玉溪市江川区人民医院2020年度部门决算公开

玉溪市江川区人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区人民医院是我区唯一一所公立性二级甲等综合医院，创办于1941年，是全区医疗和业务技术指导中心，承担着基本医疗及危重病人的抢救、转诊、卫生技术人员培训和业务指导等工作。医院目前开设有18个临床科室、8个医技科室、19个职能部门及基层工会1个，其中，骨科、妇产科为省级重点专科；设立昆明医科大学第一附属医院消化内科缪应雷主任医师专家基层科研工作站1个（消化内科）、云南省第一人民医院麻醉科李勇军专家团队工作站1个（麻醉科）、玉溪市总工会技师工作站1个（骨科）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的领导。按照新时代党建设的总体要求，把全面从严治党摆在首位，始终在思想上、政治上、行动上与党中央及各级组织保持高度一致。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，增强班子成员的凝聚力，坚决杜绝慵、懒、散的工作作风，发挥党员在各岗位的模范带头作用，切实转变工作作风，严格执行中央八项规定，开展好“主题党日”，教育好党员干部，转变院风、医风，提高服务意识。  

2.规范诊疗行为，优化诊疗流程，提高医疗质量，确保医疗安全。加强制度建设，完善院科两级质量管理体系，强化责任制度的落实，严格落实十八项核心制度，加深对核心制度要义的理解和学习，严格执行三级负责制，保证医疗护理的安全实施，减少、杜绝差错事故和医疗纠纷。并抓好医疗文书的规范化管理，严格执行病历评审制度，抓好三基训练，提高医疗文书的内在质量和整体水平。规范服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量。

3.进一步拓展医疗技术服务能力。在执行诊疗规范、诊疗常规的前提下，重点加强基础质量管理，聚力抓重点，补齐住院人次明显下降的短板，以业务量的增加保障不断加大的支出增长。在保持手术量增长的同时，提高III、IV级手术的数量和占比，创造性开展工作。同时加强学科建设和“五大中心”建设，提升医疗技术水平。重点专科建设要提早准备，未雨绸缪，多个学科都要准备一个亚学科，五大中心建设涉及多个学科的，也要做好多学科协作（MDT），达到院有特色，科有重点，人有专长，以点带面，点面结合，强力推动核心竞争力的提升，实现医院稳健、快速、可持续发展。

4.加强医疗护理质量及院感管理。加强质量安全的监管、推行临床路径工作、强化“三基三严”训练、继续实行护理质量管理体系、把院感知识培训列为重点工作、科主任护士长对医疗质量负责、狠抓门诊及住院部医疗质量管理、对新上岗护士、低年资护士的技术考核等工作。

5.推进紧密型医共体建设。按照区委区政府和区卫健局“同质化”目标开展合作共建、强化区域合作，深度同质，增强我院的核心竞争力。

6.加强成本核算，完善财务制度。加大财务核算力度，严格按财务预算使用资金，提高资金使用效益。完善分配机制改革，强化人力资源管理。加大医疗专业人才引进，优化人员结构。整理及完善医院医技人员相关技术档案，做到一人一案管理，做到有案可查。

7.推进信息化建设进程。全面打造零距离医疗信息交互平台，加快推进信息化建设，与第三方合作，安装具有自主挂号、缴费、办卡、信息查询、报告打印、结算等为一体的多功能终端一体机，并充分利用医院微信服务公众号平台作用，发挥好“就诊服务”、“医院微网”、“个人中心”服务功能作用，让群众随时随地体验互联网医疗服务。

8.扎实做好各项安全生产工作。消除各类安全隐患、排除及预防各类安全事故。日常工作中加强安全培养和演练，提高应急处理防范能力，体现公立医疗机构公益性，积极参加各类医疗保障服务和各项救治工作。加强对医疗检查、治疗仪器设备，压力容器、压力管道，配电室等设备，化学物品、放射源、毒麻药品、生物制品等的安全管理，操作人员持证上岗，严格执行保管、使用、登记、检查、维护等各项规定，安全生产领导小组不定期组织安全生产检查或抽查。并以改善患者就医体验为目标，着力优化服务质量和层次，打造优美整洁的就医环境。

9.落实惠民政策。做好惠民对象服务是医院的主要职责，争取惠民政策，落实惠民政策让惠民对象感到温暖，选择我院的服务是我们的最终追求。

10.进一步加大宣传力度，着力提升医院社会形象。及时准确地对外宣传医院的整体环境、医院文化、惠民医保报销政策、服务理念、医疗技术等情况，着力推进医院形象建设。加强和乡镇医院、村诊所的沟通和联系，不断拓展服务范围。

11.做好疫情防控常态化工作。今年春节以来，新冠病毒疫情突如其来，在神州大地肆掠，医院领导高度重视，积极应对。严格按照国家、省、市、区党委、政府和卫健部门决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严密部署，确保医院新冠病毒感染医疗救治及防控工作有序开展。我院全体职工众志成城，疫情防控工作成效明显，得到了人民群众的一致认可和赞誉。当前，全国上下疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务依然繁重，医院用最快的速度筹建了PCR实验室，以做到“应检尽检、愿检尽检”，为做好“平战结合”时期疫情防控工作奠定了坚实基础，并积极有序推进整个医疗工作步入高效运行的轨道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：玉溪市江川区人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民医院部门2020年末实有人员编制288人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制288人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人），其他人员175人，主要是编外人员（合同制）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民医院部门2020年度收入合计14,881.62万元。其中：财政拨款收入1,412.89万元，占总收入的9.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,325.19万元，占总收入的89.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入143.54万元，占总收入的0.96%。总收入与去年的11,669.02万元增加3,212.6万元，增长率为27.53%。2020年财政拨款收入与上年1,159.26万元相比增加253.63万元，增长率为21.88%，主要是因为事业单位离退休拨款增加；事业收入比上年10,456.28万元增加2,868.91万元，主要是2020年住院收入是9,889.90万元较去年7,223.68万元增加2,666.22万元，增长率为36.91%，由于我院积极加快推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心等五个中心建设，与区域内中医医院及六个乡镇结成紧密型医共体关系，引进多种先进的医学诊疗设备，开展医疗服务项目较以前年度增加，诊疗水平提高，事业收入增加；其他收入比去年53.48万元增加90.06万元，增长率为168.40%，主要原因是2020年区卫健局拨新型冠状病毒防控经费60.00万元，区卫健局拨入抗疫债劵资金19.80万元；上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民医院部门2020年度支出合计14,484.59万元。其中：基本支出12,964.57万元，占总支出的89.51%；项目支出1,520.02万元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出合计比上年的12,120.00万元增加2,364.59万元，增长率为19.51%，其中基本支出比去年11,308.49万元增加1,656.08万元，增长率14.64%，主要原因是2020年我院开展医疗服务项目增加，需要的医疗耗材增加，另外2020年为做好新冠肺炎疫情防控工作，卫生材料等疫情防控所需物资使用较多；项目支出比上年811.51万元增加708.51万元，增长率87.31%，主要原因是2020年医院为提升医疗服务质量及水平，采买的医疗设备较多；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与2019年无变化。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,964.57万元。基本支出比去年11,308.49万元增加1,656.08万元，增长率14.64%，主要原因一是2020年我院开展医疗服务项目增加，诊疗水平提升，使用的医疗耗材增加，二是由于新冠肺炎疫情防控工作，疫情防护用品使用大量增加，三是事业单位离退休支出和人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,608.40万元，占基本支出的50.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,356.17万元，占基本支出的49.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,520.02万元。项目支出比上年811.51万元增加708.51万元，增长率87.31%，主要原因是2020年医院为提升医疗服务质量及水平，采买的医疗设备较多。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他公立医院支出154.00万元，用于2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）和基本药物改革。

2.基本公共卫生服务支出64.90万元，用于2020年健康教育、老年健康服务等区域内基本公共卫生服务项目。

3.重大公共卫生服务支出82.55万元，用于艾滋病、结核病防治、重大传染病防控和2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

4.突发公共卫生事件应急处理支出1.20万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

 5.综合医院支出1,217.37万元，用于医院专用设备购置支出970.65万元、医院基础设施建设支出、医院儿科、产科、检验科、病理室改造、医院信息网络及软件购置更新、卒中中心建设停车物业管理费、停车场承包费和廉租房物业管理费、保洁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,420.04万元，占本年支出合计的9.80%。比上年的1,304.26万元增加115.78万元，主要是因为事业单位离退休支出增加99.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况：

（1）一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（2）外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（3）国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（5）教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（6）科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（8）社会保障和就业（类）支出389.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费188.56万元，事业单位离退休人员生活补助200.52万元。

（9）卫生健康（类）支出1,030.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于工资福利支出607.73万元，商品和服务支出334.07万元，对个人和家庭的补助1.20万元，专用设备购置87.97万元。

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（11）城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（12）农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（14）资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（16）金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（17）援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（19）住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（20）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（21）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（23）其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（24）债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

（25）债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    （26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况：

   （1）工资福利支出796.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.07%，该部分支出为财政补助部分在职人员保险、工资。

   （2）对个人和家庭的补助费用201.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%， 该部分支出为财政补助部分离退休人员生活补助。

   （3）商品和服务支出334.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%，该部分支出主要用于医院修缮、水电费、物业费、专用材料费。

   （4）资本性支出87.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，该部分支出用于医院专用设备购置。                

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区人民医院部门资产总额17,052.95万元，其中，流动资产2,914.89万元，固定资产13,757.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67.80万元，无形资产312.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175.71万元，其中固定资产增加465.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额699.63万元，其中：政府采购货物支出699.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院根据财政部门要求，制定自评工作计划，整理所需资料文件，填报自评表格及报告。此外为确保自评工作顺利开展，我院结合实际情况，明确财务分管领导为此次绩效自评工作领导，财务科负责此次绩效自评具体实施工作，对2020年部门项目及项目绩效自评表进行填报。

（二）部门决算中项目支出自评结果

 我院2020年有一个项目支出，其中：50万元以下项目一个（新冠肺炎疫情防控省级第六批补助资金），该项目自评得分100分，项目绩效评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉溪市江川区人民医院表.xls