玉溪市江川区农业农村局2022年度部门决算

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玉溪市江川区农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区农业农村局主要职能：

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规赋予的执法职责。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，玉溪市江川区农业农村局认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，加快实施农业高质量发展，奋力推动“三农”事业蝶变跃升，为争当乡村振兴示范区排头兵夯实“三农”底盘。2022年实现农林牧渔业总产值53.05亿元，同比增长5.70%；农村居民人均可支配收入18,526.00元，同比增长6.70%。其中脱贫人口和监测对象年人均纯收入1.75万元，同比增幅16.67%，高于全省0.97个百分点；完成农固投6.70亿元，同比增长26.70%，完成招商引资1.52亿元。重大动物防疫工作全市考核为优秀县区，《杨建屠宰未检疫生猪产品案》获全国农业行政处罚优秀文书，争取了国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，获评2022年度玉溪市江川区改革创新先进集体。

1.聚焦共同富裕,强力推进“五大振兴”，乡村振兴全面起势

（1）强化顶层设计。聚焦打造乡村振兴示范区，出台《玉溪市江川区农业现代化三年行动方案》《玉溪市江川区脱贫人口持续增收三年行动实施方案》《玉溪市江川区农村居民持续增收三年行动方案》，按照产业化、规模化、标准化、品牌化的思路，围绕粮食、花卉、蔬菜、烟草、乡村旅游五大重点产业，推动转型升级、提质增效。重点实施良田沃土强基工程、绿色发展引领工程、农业品牌建设工程、乡村旅游精品工程和产业集群发展工程等13项工程，明确了脱贫群众四个方面12条增收措施等，按照“一带一圈”即：“青云—大平地”乡村振兴示范带，北有古村落、南有星云街、西有青铜镇的星云湖生态圈，举全区之力在打造乡村振兴示范区、促进共同富裕等方面取得率先突破。同步制定符合江川实际的“五个振兴”标准体系和工作实施方案，搭建起推进乡村全面振兴的“四梁八柱”。

（2）统筹合力推进。以区委区政府名义组织召开区委农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会、全区乡村振兴领导小组工作推进暨农村人居环境提升现场会等11次，顶格推进抓落实。坚持条块联动、协同作战，制订派发三级书记抓乡村振兴责任清单，动员80家定点帮扶单位（22家企业）分别挂钩帮扶66个有巩固拓展脱贫攻坚任务的行政村（脱贫村），向16个重难点村（社区）选派48名驻村第一书记和工作队员，实施每月一调度、每月一暗访、每月一通报，目前各项重点任务全面完成，成效显著。

（3）推进示范点建设。稳步推进乡村振兴示范点创建，集中力量推进22个市级乡村振兴示范点、2个精品示范村、1个示范乡镇、8个省级美丽村庄及125个市级绿美乡村、6个省级绿美乡村建设。巩固提升雄关白石岩、九溪六十亩2个省级美丽村庄、星云河咀等4个国家级森林乡村建设，推进江城候家沟、九溪中营等6个市级“一村一品”示范村建设。实施区级乡村振兴示范区重点项目52个、重点清单任务37项，总投资5,367.51万元。雄关白石岩获全国乡村治理示范村、九溪矣文获中国美丽休闲乡村命名。《一朵百合花 种出亿元村》经验在全省推广，《玉溪市江川区“四点”创新村办公司助推集体经济“焕新颜”》经验在全市推广。

（4）脱贫攻坚成果持续巩固拓展。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，保持教育、医疗、住房、饮水、就业、兜底救助等政策稳定、标准不降，全区2058户脱贫户7116人，享受政策人口两不愁三保障及饮水安全脱贫成效持续巩固提升。健全防返贫监测和即时帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，纳入监测帮扶户三类人员186户550人，按照缺什么补什么原则即时帮扶。通过产业帮扶、项目分红、安排公益岗位、就近就地就业等精准措施，207人弱劳动力人口通过公益岗位实现就近务工，全区建档立卡脱贫户户均享受帮扶措施5条以上。全区脱贫人口和监测对象年人均纯收入17,472.50元，同比增幅16.67%。无人均年收入1.00万元以下脱贫户和监测对象。

2.加快转型升级强力推进产业结构优化，农业基本盘更加稳固

（1）强农政策落实到位。落实农作物投保面积8.18万亩，补贴资金146.88万元；落实耕地地力保护补贴总面积19.83万亩，补贴资金531.47万元；落实中央实际种粮农民一次性补贴总面积16.77万亩，补贴资金244.91万元。落实能繁母猪投保6879头、肥猪投保29402头；完成农机购置补贴139.31万元，补贴各类机具1049台，受益农户1014户。

（2）基础地位不断夯实。全区已建成高标准农田10.95万亩，占全区耕地面积26.93万亩的40.66%，粮食生产稳步发展，全年粮食播种面积9.59万亩、总产4.92万吨，示范推广稻田养鱼611亩，每亩综合收益从2,500.00元提高到6,000.00多元。完成杂交稻旱种补贴项目区2003.25亩，试验亩产最高654.80公斤，完成大豆玉米带状复合种植600亩，呈现面积、总产、单产三增的良好形势。围绕规范养殖、禁养退出，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，优化养殖结构调整，建设规模养殖小区16个，持续提升生猪供应安全保障能力。围绕国家级水产健康养殖和生态养殖示范区建设，完成三批规格元江鲤鱼苗473亩7700公斤，土著鱼种大头鲤鱼苗1009公斤生态投放，探索水产生态养殖生态化、规模化、品牌化发展模式。

（3）产业结构不断优化。积极调整农业产业结构，转变农业发展方式，加快高原特色农业产业发展。突出抓好烤烟、蔬菜、花卉特色优势产业，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益，确保农业产业持续健康发展。擦亮江川“云烟之乡”的名片，2022年全区烤烟种植面积8.09万亩，收购烟叶1105万公斤，实现烟农交售收入3.79亿元，烟叶税8,348.00万元；打造全省重要的蔬菜加工基地，完成蔬菜种植面积14.70万亩；加快“一县一业”花卉产业发展，制定《云南省玉溪市江川区花卉产业“一县一业”创建工作实施方案（2021—2025年）》，初步形成以亚洲花卉科创谷为核心，前卫兰花产业园、雄关农业科技园、安化光山多肉产业园“一核多园”的花卉产业新发展格局，目前完成花卉种植面积2.51万亩，产值6.40亿元。百合、康乃馨产量占斗南花市市场占有率70.00%、60.00%以上，大花蕙兰产量占全省的21.00%以上。完成我区农作物种质资源进行全面普查，征集资源总数含地方品种、培育品种、野生近缘种和国外引进品种共计38份。

（4）农业经营主体不断壮大。认真落实市场主体倍增计划，着力推动全区家庭农场、农民专业合作社及农业企业等新型农业经营主体发展。目前，全区新型农业经营主体713家，较去年新增214家，增长42.89%。其中：农业企业377家，市级以上农业龙头企业19家，（省级6家、国家级1家）；农民专业合作社241个（国家级示范社2个、省级示范社3个、市级示范社13个、区级示范社15个）；家庭农场95个（市级家庭农场4个）。

3.聚焦农业产业高质量转型发展，绿色农业不断提升

（1）强化绿色品牌创建。全区“三品一标”认证产品保有量增加到36个，其中，绿色食品12个，无公害农产品13个，有机产品10个，地理标志产品1个。争创市级“绿色食品牌”产业基地9个、省级4个；5家企业入选省级“绿色食品牌”品牌目录征集、2家企业申报2022年云南省“10大名品”。成功创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，今年稻花鱼、生态稻米、生态莲藕等一批生态产品陆续上市，生态效益进一步突显。

（2）强化绿色防控技术运用。举办绿色防控技术、农药减量增效技术培训11期716人次；测土配方施肥技术培训3期，培训210人次，制定油菜、玉米、水稻、花椰菜配方4个，印发油菜、水稻、玉米的施肥建议卡5.87万份，覆盖全区60个农业村（居）委会，涉及农户5.26万户。完成绿色防控面积54.54万亩次，其中：灯诱5.63万亩次，性诱0.51万亩次，色诱0.9万亩次，生物防治19.04万亩次，推广生物农药28.46万亩次，每茬亩均可减少农药使用量10.00%左右。按照《测土配方施肥技术规程》合理布设土壤采样点位50个，推广测土配方施肥面积23.25万亩次，其中：蔬菜6.63万亩次，油菜2.95万亩次，马铃薯0.23万亩次。化肥农药使用量连续保持负增长。

（3）强化农产品种植安全。启动国家农产品质量安全县创建，推进农产品质量安”行动，2022年度抽检农产品样品127批次，合格123批次，合格率达96.85%。建成农产品质量安全示范点3个、新认证绿色食品7个，累计建成农业标准化示范基地1个。争取全生物降解地膜和可回收利用项目示范，全区在烤烟、冬早蔬菜、早玉米等农作物上示范推广加厚高强度地膜5万亩，推广符合国家标准的全生物降解地膜0.6万亩，年可减少田间白色垃圾12吨左右。2022年全区棚膜更换及地膜总使用596.84吨，回收485.35吨，废旧农膜回收利用率达到80.85%。试验示范种植绿色有机农产品收益保（大白菜）种植1100亩，经检测农残合格率达100%。严打涉农领域违法行为，一年来共出动执法人员207人次，共开展执法检查368次，受理投诉举报7件，查处农药、种子、农产品安全、动物防疫违法案件21件。抓实农业安全生产，在农机、农药、沼气池、渔业（水上安全）、危险化学品以及农畜产品等领域，主动开展安全生产执法检查，排查农机企业（农机具）846个/台（套）、检查农药企业、经营门市167个、排查沼气企业（经营户）528家、开展渔业安全检查水产养殖户52户、产地检疫畜105.5万头（只）、完成农产品农、兽药残留定量监测工作323批次。

（4）加大高素质人才培养。今年高素质农民培训主要围绕“巾帼建功”培育和产业发展带头人培育两项行动开展，举办杂交稻旱种和草莓种植培训班培训班共4个班共237人次，跟踪指导高素质农民培训学员95人。依托省农广校认定的雄关乡省级农民田间学校举办了科学施肥技术培训，培训农民3400人。由于培训成效突出，吸引了中央农广校校领导到江川实地调研指导工作。

4.聚焦美丽宜居推进人居环境整治，乡村生活品质有效提升

（1）启动农村人居环境整治提升五年行动。编制完成人居环境整治五年行动方案和村容村貌提升导则，一体化推进村容村貌、垃圾污水治理和改厕，攻坚战役、现场会实现常态化，压实主体责任，深化联合督查制、问题派单制、人居环境“红黑榜”制等，2022年来共召开现场会议5次，通报农村厕所革命33期，开展农村人居环境联合督查7次，问题派单446个，整改销号446个，评价公布农村人居环境整治成效“红黑榜”12期。

（2）加快人居环境整治项目实施。完成4个乡镇（街道）星云湖流域32个山区村截污治污工程初设。完成14个沿河村落生活污水收处进行改造。农村人居环境整治项目，农村生活污水治理两个标段建设基本完成，在13个自然村安装垃圾分类亭42套，建成雨污分流管网3.40公里。全区农村常住农户卫生厕所改造竣工683户、公厕60座，占年度计划任务的100.00%。全区村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到48.15%，农村生活污水收集处理率达80.00%、治理率达95.00%以上，全区369个村（居）民小组均保持达到乡村人居环境1档标准，55个村庄规划草案已全部完成，农村人居环境得到持续提升。

（3）组织好群众性人居环境整治活动。依托“一网十联四创建”工作，全力推进美丽村组创建活动，深入开展“520”美丽家园集中整治日、爱国卫生“7个专项行动”、“一进五清”等群众性活动。共动员干部群众57401人次参与，清洁村庄60个，清理垃圾19754吨，清理入湖河道12条。

（4）全面开展绿美乡村行动。按照先拆后绿，先规后建的原则扎实推进“三房”拆除和绿美乡村工作。截至目前，全区农村危房闲房旧房共拆除6085宗，占地面积411669平方米。坚持边拆除、边整理、边利用，力争实现90.00%以上盘活利用。目前，已盘活利用402宗，利用面积4.76万平方米，其中绿化面积2.08万平方米、停车场9764平方米，累计投入资金921.11万元。制定《玉溪市江川区绿美乡村三年行动实施方案》，截至目前，累计完成植树量19375（株）、绿化面积163.79亩，完成投资348.50万元。

5.聚焦激发活力推进改革创新，农业农村改革持续深化

（1）规范管理，激活“三资”活力。完成全区430个农村集体经济组织换届选举工。全区清查核实总资产218,861.73万元。截至2022年11月末，共代管集体资金61,282.68万元，对村组集体资金外借35笔，金额16,527.13万元进行规范管理，截至11月2日已收回借款3,454.10万元。充分发挥审计监督作用，组织审计业务人员对江城镇所辖的16个村及110个组2019年1月至2022年5月的财务收支及相关经济活动进行了全面审计，审计金额为59,486.00万元。制定土地流转报备制，流转土地43871亩,占家庭承包面积25.00%，比去年增加3500亩，增长9.00%。稳妥推进农村集体资产股权抵押担保贷款试点工作。截至2022年11月，兴福村镇银行、区信用联社共向江城、大街46户农户发放贷款260.00万元，涉及农户46户。在全市率先完66家村办公司组建，探索了5种经营模式，预计到2023年75.00%以上村集体经营性收入稳定在10.00万元以上。完成农业生产社会化服务托管服务面积9700亩。

（2）深化农村土地制度改革。全区农村宅基地制度改革试点工作稳步有序推进。完成查宅基地调查70562宗，正在进行数据建库。初步建立了农村宅基地资格权及宅基地保障户认定、宅基地使用权退出、宅基地和农村住房建设联审联办管理、住房财产权抵押贷款等的农村宅基地改革制度体系，完成农村宅基地资格权认定21207人，首次对5546户农村宅基地保障户进行认定；签订《宅基地使用权退出协议》218户，签发农村宅基地使用权退出凭证26本，拆除面积13884.075㎡。完成首批农村宅基地有偿使用收取有偿使用费2,327.00元，涉及农户8户；通过区、乡、村、组四级农村宅基地和住房建设联审联办工作联动机制，受理审批宅基地32宗，面积3607.50㎡；20户农户在农村信用合作联社和兴福村镇银行办理了宅基地使用权（农民住房财产权）抵押贷款，抵押贷款1,548.39万元。完成《玉溪市江川区农村乱占耕地建房专项整治基础信息调查工作方案》，上报国家数据汇交平台信息1811条，其中住宅类房屋1583宗。同时，选择在全区7个乡镇（街道）18个行政村（社区）启动农村乱占耕地建住宅专项整治试点摸排工作。截至目前，已完成18个行政村（社区）2813宗乱占耕地信息调查。

6.聚焦党建引领强化作风改进，干部队伍能力建设持续加强

（1）全面从严治党主体责任全面落实。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，细化责任分工，强化领导干部廉政建设责任意识，加大广大干部职工反腐倡廉教育力度，健全和严格执行监督机制，加大干部作风建设，推进“两转一强一提”大讨论，完善督查考核制度，积极构建惩治和预防腐败体系等，狠抓全面从严治党主体责任的落实，促使全局党风廉政建设工作取得了明显的成效。扎实推进区委巡察整改工作，针对巡察组反馈的10项共41个具体整改任务，制定整改措施64条，目前已完成整改37项、正在整改4项。健全完善《内部管理制度》《财务管理制度》等共9项。

（2）意识形态工作常抓不懈。认真贯彻落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议研究总结2022年意识形态工作情况，及时利用党组会、班子会、周例会等学习传达习近平总书记对于意识形态工作的重要论述和中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的重大决策部署，截至目前党组理论中心组开展学习9次，常态化在我局微信工作群推送正能量内容，全局各单位以高度的政治责任感、历史使命感，忠诚履职、密切配合、奋勇担当，为全区意识形态工作守土尽责。

（3）干部队伍活力持续增强。着眼提升乡村振兴干部能力素质，积极主动参加全市乡村振兴专题专业化领学研修培训班，实现了思想碰撞和素质能力的“双提升”。坚持以结果论英雄，营造风清气正的用人环境，今年以来组织3次中层干部选拔工作，提拔晋升职务职级干部1名。全局系统80后干部达到43人、85后达33人，干部队伍结构进一步改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规与执法监督股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室、市场与信息化股）、种植业与畜牧渔业管理股（玉溪市江川区防治重大动物疫病指挥部办公室）；所属单位11个，分别是：

1.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

2.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

3.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

4.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；.

5.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

6.玉溪市江川区农产品质量安全检测站；

7.玉溪市江川区动物卫生监督所；

8.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

9.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

10.玉溪市江川区乡村振兴服务中心；

11.玉溪市江川区农业农村局。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.玉溪市江川区农业农村局;

2.玉溪市江川区农村社会事业发展中心；

3.玉溪市江川区乡村产业发展中心；

4.玉溪市江川区农业科学技术服务站（玉溪市江川区农业农村信息中心）；

5.玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站（玉溪市江川区农业机械化技术学校）；.

6.玉溪市江川区畜牧水产站（玉溪市江川区饲草饲料站）；

7.玉溪市江川区农产品质量安全检测站；

8.玉溪市江川区动物卫生监督所；

9.玉溪市江川区动物疫病预防控制中心；

10.玉溪市江川区农村经济经营管理站；

11.玉溪市江川区乡村振兴服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区农业农村局2022年末实有人员编制145人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区农业农村局2022年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局2022年度收入合计42,564,295.91元。其中：财政拨款收入41,906,990.18元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入657,305.73元，占总收入的1.54%。与上年相比，收入合计减少22,076,822.95元，下降34.15%。其中：财政拨款收入减少22,538,536.39元，下降34.97%，财政拨款收入减少的主要原因：一是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金5,110,000.00元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助2,500,000.00元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费8,207,140.90元列上年收入,造成上年收入基数加大；二是本年财政困难压减工会经费支出104,800.00元、福利费131,000.00元、退休人员生活补助费739,200.00元、职工社保费539,830.05元、住房公积金713,618.00元等，造成收入比上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加461,713.44元，增长236.06%，其他收入增加的主要原因是：本年增加玉溪市江川区财政局一卡通直接支付种粮农民一次性补贴589,871.29元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区农业农村局2022年度支出合计43,885,527.56元。其中：基本支出23,219,809.95元，占总支出的52.91%；项目支出20,665,717.61元，占总支出的47.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32,573,694.11元，下降42.60%。其中：基本支出减少1,207,475.23元，下降4.94%，基本支出减少的主要原因是本年财政困难压减工会经费支出104,800.00元、职工社保费539,830.05元、住房公积金713,618.00元等；项目支出减少31,366,218.88元，下降60.28%，项目支出减少的主要原因：一是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金5,110,000.00元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助2,500,000.00元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费8,207,140.90元列上年支出，造成上年支出基数加大；二是本年财政困难压减部分支出，造成项目支出比上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,219,809.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,235,974.84元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费983,835.11元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区农业农村局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,665,717.61元。其中：基本建设类项目支出6,654,208.55元。主要用于其他发展与改革事务支出5,849.82元、农村环境保护2,100,000.00元、其他城乡社区支出15,834.50元、行政运行支出12,892.20元、事业运行支出53,581.90元、农业技术推广支出1,221,104.80元、农作物病虫害防治支出80,131.00元、农产品质量安全支出24,418.54元、灾害救助支出25,157.50元、稳定农民收入补贴支出589,871.29元、农业生产发展支出2,498,605.58元、农业组织化与产业化经营支出45,686.00元、农业资源保护修复与利用支出860,000.00元、高标准农田建设支出4,554,208.55元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,500,513.18元、农业保险保费补贴支出2,434,934.75元、重点企业贷款贴息及其他农业农村支出1,636,928.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出43,005,945.18元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比减少33,129,900.95元，下降43.51%，减少的主要原因：一是2019年压减支出玉江财农〔2019〕128号2019年螺蛳山片区高标准农田建设中央补助资金5,110,000.00元、玉江财农〔2019〕116号2019年绿色食品奖励补助2,500,000.00元、玉江财农〔2019〕133号2019年第二批中央农业生产发展专项（农业生态环境治理）经费8,207,140.90元列上年收入,造成上年一般公共预算财政拨款支出基数加大；二是本年财政困难压减高标准农田建设项目支出16,304,000.00元、工会经费支出104,800.00元、福利费131,000.00元、退休人员生活补助费739,200.00元、职工社保费539,830.05元、住房公积金713,618.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,849.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于产业领军人才发展专项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出2,224,888.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政事业单位退休人员生活补助及行政事业单位在职人员的养老保险、职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出2,008,570.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政事业单位在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

  10.节能环保（类）支出2,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于农村人居环境整治专项支出；

  11.城乡社区（类）支出15,834.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡统筹转户工作专项支出；

  12.农林水（类）支出35,398,791.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于行政事业单位人员及日常工作运转、其他发展与改革事务、农村环境保护、农业技术推广、农作物病虫害防治、农产品质量安全、灾害救助、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、高标准农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农业保险保费补贴、重点企业贷款贴息及其他农业农村工作等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出1,252,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职职工住房公积金补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,700.00元，支出决算为160,454.33元，完成年初预算的95.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算78,930.33元，占总支出决算的49.19%；公务接待费支出决算81,524.00元（包括机关运行基本支出75,349.00元，项目工作经费支出6,175.00元），占总支出决算的50.81%，具体是国内接待费支出决算81,524.00元（包括机关运行基本支出75,349.00元，项目工作经费支出6,175.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,700.00元，支出决算为160,454.33元，完成年初预算的95.68%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为78,930.33元，完成年初预算的95.44%；公务接待费支出决算为81,524.00元（包括机关运行基本支出75,349.00元，项目工作经费支出6,175.00元），完成年初预算的95.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,328.76元，下降1.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16,699.76元，下降17.46%；公务接待费支出决算增加14,371.00元，增长21.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费增加的主要原因是规定的接待标准调整增加，接待费用比上年增加，公务用车运行维护费减少的主要原因是单位厉行节约，加强了公务用车运行维护经费的使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农田建设、农业生产发展种植业、畜牧业、渔业等农业各产业及农产品质量安全的监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导农业农村工作、邻县单位联系业务及农业招商引资相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区农业农村局2022年机关运行经费支出917,717.12元，增加3,945.64元，增长0.43%，机关运行经费支出增加的主要原因是本年增加在职人员4人，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费72,044.20元，印刷费2,200.00元，水费19,324.20元，电费54,027.20元，邮电费54,807.83元，差旅费8,449.00元，维修（护）费248.00元，会议费12,684.00元，培训费8,162.00元，公务接待费75,349.00元，专用材料费20.00元，劳务费224,600.00元，福利费1,100.00元，公务用车运行维护费78,930.33元，其他交通费用212,075.46元，其他商品和服务支出93,695.90元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区农业农村局资产总额57,336,898.85元，其中，流动资产14,302,622.09元，固定资产19,767,033.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,259,676.44元，无形资产1,007,567.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,704,178.41元，其中固定资产增加417,903.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值164,720.00元，实现资产处置收入44,200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,096,887.14元，其中：政府采购货物支出6,744,355.00元；政府采购工程支出6,352,532.14元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区农业农村局2022年决算没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300232601111

玉溪市江川区农业农村局2022年决算公开表.xls