玉溪市江川区教师进修学校2022年度部门决算

监督索引号53040300736000601000

玉溪市江川区教师进修学校2022年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究教育教学理论，促进中小学教育教学及教研的发展。

2.承担全区中小学教学研究、业务管理、指导教育教学教研教改。

3.为全区初中、小学教师提供培训服务。

4.组织教师继续教育培训，相关业务培训。

5.完成上级安排的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化教学研究，推进“质量建设工程”，在争先进位上取得新突破

（1）全面深化课堂教学改革。纵深推进江川区第二轮“双主互动”课堂教学变革，以集体备课、精准教学、作业变革、质量监测等重点环节为抓手，深化“双主互动”课堂教学范式研究，组织了“双主互动”课堂教学范式案例评比活动，创建了一批有特色有影响力的课堂教学范式品牌学校、示范教研组；扎实开展了中小学、幼儿园教师岗位练兵活动，有效提升了课堂教学质量，教师课堂教学过关率达95.00％以上，其中优质课占比20.00%，较去年有所提升，达到了预期目标。

（2）扎实加强教学常规管理。认真落实“五项管理”和“双减”“双升”工作要求，严格执行《江川区教体局关于进一步加强中小学教学管理全面提高教学质量的实施意见》（玉江教体发〔2020〕8 号），组织开展了教学常态化督查、跟踪指导、专项调研等活动；以问题为导向，开展针对性调研指导，补短板、强弱项，加强教学管理，促过程增效；建立教学管理通报制度，及时发现并总结有推广价值的教学管理好经验好做法，通过《教科研简报》进行推广。

   （3）深度开展教学质量研判。认真贯彻落实教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，规范考试命题管理，切实加强义务教育教学质量研判，建强研判核心团队，根据教学发展特点，结合当前义务教育面临的新形势、新要求、新问题，定期组织了研判交流会议，进一步推动教师开展命题研究，增强了教师对党的教育方针政策、课程标准、考试评价理论、命题技术、数据理念和安全保密等的理解与把握，提升了命题素养。

   （4）规范考试管理。认真落实《义务教育质量评价指南》，统筹处理好考试、作业、日常评价、质量监测等方面关系，完善义务教育评价体系；科学合理安排考试，大幅压减考试次数，小学一二年级不进行纸笔考试，三～九年级每学期组织一次期末教学质量抽测，七～九年级从不同学科的实际出发，安排一次期中教学质量抽测，九年级下学期在正常完成课程教学任务，进入总复习阶段后，组织了2次模拟检测，各校未出现抢赶教学进度、提前结课备考的问题。

 2.优化课程管理，实施“课程拓展工程”，在关键要素上取得新突破

   （1）全面优化课程管理。严格落实《玉溪市江川区教育体育局关于进一步优化课程管理全面提升义务教育质量的指导意见（试行）》，全面提升学校及教师的课程意识和课程能力，进一步优化课程管理，强化课程执行力，努力克服部分学科教师紧缺的问题短板，坚决消除挤占课程课时现象，不得利用课后服务时间讲新课，真正落实课程方案和教学计划，确保开齐课程、开足课时，促进学生全面发展，让每一名学生都能快乐学习、幸福成长。

   （2）全面优化作业管理。进一步落实教育部“作业管理”和“双减”的相关规定，组织开展了作业设计竞赛活动，引导学校优化作业设计与布置、批改与诊断、反馈与总结；严禁给家长布置或变相布置作业；优化作业设计和教辅资料使用的关系，实现作业管理科学规范有效。

   （3）全面提升课外阅读质量。严守“课外读物”进校园的相关规定，以教材为依托，梳理各学段阅读重点篇目、推荐阅读篇目、补充阅读篇目等，形成本学段的基本阅读框架，用以指导学生的课内阅读及课外阅读活动；做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》征订使用工作，配合省、市相关部门开展好系列活动；开展名著导读及整本书阅读的课例研究，提升阅读教学水平；推进“中华传统文化诵读写”的研究进程，举办主题研训、观摩交流、专项评比等活动；开展了作文竞赛、整班阅读比赛、课本剧表演、讲故事比赛、朗诵比赛。

   （4）全面加强劳动课顶层设计。全区各校认真落实贯彻中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，基于课程整合的视角，基于“五育并举”的目标，一校一策，顶层设计一套上下有序、内外衔接、面体结合的跨界融合的劳动教育课程体系，让孩子们在丰富的课程实践中，获得亲身经历和真实体验，积累劳动智慧，激发劳动情感，形成新时代劳动价值观。

   （5）全面深化实验教学改革。认真贯彻落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》要求，结合云南省初中学业水平考试改革的相关精神，为2022年前将实验操作成绩作为高中招生录取依据作积极准备，有针对性的开展了全区初中学校理化生三学科实验操作技能考查活动，组织 2022 江川区中小学实验精品课遴选活动，为提升我区科学课程教师的实验课教学水平。

 3.抓实教师培训，实施“团队引领工程”，在品牌建设上取得新突破。

   （1）做好科学规划。通过走访、座谈、问卷等调研方式，全面了解全区中小学、学前教师队伍现状，建立了教师队伍专业发展数据库并根据调研结果，制定了符合实际、切实可行和科学有效的培训目标，实现“菜单式培训”。

   （2）组织精准培训。实施“三项计划”，打造“三个团队”，即实施“头雁引领计划”，打造管理团队；实施“名师效应计划”，打造精英团队”；实施“雏鹰放飞计划”，打造“新生团队”；组织开展教师基本功大赛、优课评比，以赛促训；开展了新课标新教材、思政课教师、新入职教师、幼儿教师、书法教师、学校心理咨询师、骨干研修、学校管理者等专项培训，积极参加国家及省市主管部门组织的培训活动，如“玉溪教育云平台培训”、“学习强国”学习平台、“优师云”、“教师读书活动”等，做到了专任教师培训参与率100.00%，合格率100.00%，2022年培训新教师88人，采取现场观摩、专题讲座、小组交流等方式，注重培训的针对性和实效性。

 4.推进教育科研，实施“成果助力工程”，在创新创优上取得新突破

   （1）加强科研队伍培养。高度重视教育科研队伍建设，切实增强教育科研人员的使命担当，促进教育科研人员专业发展，坚持“科研兴校”“科研促教”“科研助学”，建立一支政治素质好、专业水平高、研究能力强、成果业绩优的科研队伍。实施“名师引领行动”，打造科研型团队，全面深化课题研究工作，积极探索适合的教育教学实验，不断总结经验，推广教科研成果，提高教科研工作的效益。

   （2）注重科研能力提升。突出重点工作，坚持问题导向，关注教育教学实践工作中具体问题，开展深入研究；加大课题指导力度，鼓励开展微课题研究，营造教育科研氛围；邀请有关专家学者、知名教师专题辅导，讲授现代教育理论和教育改革前沿信息；对部分质量较高的课题，强化一对一个别指导，力求过程规范，效果明显；通过重点教育科研课题的研究、同教研培训相结合，推动教学难点问题的解决。

   （3）突出科研成果转化。落实《江川区“十四五”教育科学研究课题管理办法(试行)》，加强管理，注重运用，扎根一线，走进学校，走进课堂；开展优秀教科研成果评选，推广运用研究成果，积极引领学校转变教研工作方式，做到“重心下移，科学指导，零距服务”，进一步增强工作的针对性和实效性；落实教科研为教育教学服务、为教师学生的发展服务的思想，开展扎实高效的教科研活动。

5.聚焦自身建设，实施“素养提升工程”，在队伍建设上取得新突破

   （1）扎实组织开展主题活动。坚持党建引领，加强作风建设和廉洁自律要求。坚持“学用结合”，坚持“研讨并举”，坚持“奖惩同步”，努力实现政治素养、作风转变、专业能力、工作效能“四个提升”，锤炼引领学科发展“真本领”“硬功夫”，带动学科团队“齐步走”“稳步走”，促进教科研训一体发展、深度融合。

   （2）开展规范化管理。落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》（教政法〔2019〕16号）》，严格执行内部各项管理制度，完善“工作周报”“月度工作例会”“教研员目标责任书”等一系列制度，实现制度管人管事，营造风清气正、务实高效的教科研工作氛围；继续组织开展年度优秀工作项目评选，实行实绩与评优评先挂钩；完善教研员挂钩联系薄弱学校、薄弱学科和蹲点学校制度。

   （3）加强教研员素能提升。举办“两坛”，即“教研员论坛”和“业务讲坛”，搭建“三台”，即相互交流平台、自我展示舞台、工作成果晒台，达成“六个一”，即“读好一本（套）教育教学理论书”“上好一堂示范课”“作好一个专题讲座”“发表一篇教科研论文”“抓好一个专项课题”“建好一个学科基地”；继续签订教研员岗位目标责任书，增强服务意识，提升工作能力和服务水平；用好“学习强国”“云岭先锋”平台，打造“学习型”单位；建设一支“爱岗敬业、精诚合作、素质过硬、学术精湛”的高素质、专业化、创新型教研员队伍。

     （4）加强与省开放大学和乡村振兴教育学院的联系，做好“开放大学”和村（社区）干部“双提升”工作，形成同向发力、共同推动的工作格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：小学综合室、初中综合室、理论研究室、师训室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区教师进修学校2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休2人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区教师进修学校2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区教师进修学校2022年度没有政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区教师进修学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区教师进修学校2022年度无“三公”经费和机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区教师进修学校2022年度收入合计1,340,602.49元。其中：财政拨款收入1,281,270.49元，占总收入的95.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,332.00元，占总收入的4.43%。与上年2,064,659.61元相比，收入合计减少724,057.12元，下降35.07%。其中：财政拨款收入减少563,498.59元，下降30.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少160,558.53元，下降73.02%。主要原因是人员经费支出减少、项目资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区教师进修学校2022年度支出合计1,364,349.72元。其中：基本支出1,281,270.49元，占总支出的93.91%；项目支出83,079.23元，占总支出的6.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,892,445.55元相比，支出合计减少528,095.83元，下降27.91%。其中：基本支出减少588,114.66元，下降31.46%；项目支出增加60,018.83元，增长260.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费刚性支出减少、项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,281,270.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,032.49元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,238.00元，占基本支出1.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,079.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出47,879.23元，对个人和家庭的补助支出0.00元，其他基本性支出35,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,281,270.49元，占本年支出合计的93.91%。与上年1,889,489.55元相比减少608,219.06元，下降32.19%，主要原因是人员经费刚性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

5.教育（类）支出901,263.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%。主要用于玉溪市江川区教师进修学校的人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

8.社会保障和就业（类）支出176,003.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于：2080502事业单位离退休84,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,003.20元。

9.卫生健康（类）支出126,938.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于：2101102事业单位医疗 62,148.78元，2101103公务员医疗补助64,789.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

19.住房保障（类）支出77,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于：2210201住房公积金支出77,066.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动。主要原因是：本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算无支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是：与上年对比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区教师进修学校资产总额924,175.43元，其中，流动资产345,769.43元，固定资产578,406.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增86,844.99元，其中固定资产增加35,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736000601111

玉溪市江川区教师进修学校2022年度决算公开表.xls