玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度部门决算

监督索引号53040300736002901000

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校，主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.青少年竞训工作。少体校在与教育合并后，整合教练资源把现有教练员对口外派参加业余训练工作，同时在教练员不足的情况下与区篮球、足球、乒乓球协会协调聘请了教练员在江城、温泉、龙街、九溪、前卫、赵官、大街、河咀、伏家营、海浒等10所小学布点了篮球、足球、乒乓球、田径、游泳等项目的业余训练，在体育馆和老年活动基地开展羽毛球和排球的业余训练，各训练点的训练开展为江川培养和选拔体育后备力量。

2.2022年江川体育馆继续施行低收费免收费开放政策，全年对外开放时间达350天,室外灯光篮球场、广场、乒乓球室全免费对外开放，馆内羽毛球场每周一至周五下午免费开放。

3.抽调职工参加江川区初中学业水平考试。

4.协助举办好在江川区开展的各项体育活动及体育赛事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：体育馆，办公室，业余训练室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政笔款收入支出决算表》无数据。

      第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度收入合计2,567,258.48元。其中：财政拨款收入2,567,258.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加421,551.30元，增长19.65%。其中：财政拨款收入增加451,551.30元，增长21.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,000.00元，下降100.00%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度支出合计2,582,339.27元。其中：基本支出1,909,588.68元，占总支出的73.95%；项目支出672,750.59元，占总支出的26.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加257,791.93元，增长11.09%。其中：基本支出减少146,127.96元，下降7.11%；项目支出增加403,919.89元，增长150.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,909,588.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,879,351.41元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,237.27元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672,750.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为体育馆2021年9月-2022年8月安保费，国民体质监测，公共体育场馆向社会免费低收费开放，青少年足球训练，少体校后备人才基地建设等。其中：云南省中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费支出117,979.92元；疫苗接种水电费15,070.67元；省十六运会场馆设施建设费用539,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,917,118.25元，占本年支出合计的74.24%。与上年相比减少198,598.39元，下降9.39%，主要原因分析人员支出、公用经费支出和项目支出均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,529.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他教育管理事务支出7,529.57元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,464,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%。主要用于少体校人员经费支出和保运转支出，体彩资金类支出、开展体育活动，足球场地建设等项目。 

  8.社会保障和就业（类）支出165,313.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位离退休支出16,800.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出148,513.28元。

  9.卫生健康（类）支出165,075.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于职工医疗、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出114,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于支出职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本单位2022年度及上年度均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校资产总额26,509,114.45元，其中，流动资产54,383.20元，固定资产3,993,385.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产22,461,336.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,192,673.39元，其中固定资产增加78,990.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,300.00元，其中：政府采购货物支出1,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表12和附表13无数据；项目支出绩效自评情况详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736002901111

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校2022年度决算公开表.xls