玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度部门决算

监督索引号53040300736002501000

玉溪市江川区雄关乡中心小学

2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区雄关乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区雄关乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施小学教育。

2.负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使小学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

4.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

5.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党支部自身建设，促进学校全面发展；

2.强化德育工作，提升教育质量；

3.加强教学创新建设，营造美丽的课堂环境；

4.强化毕业班工作，全力提质增效；

5.强化师德师风教育，狠抓队伍建设；

6.加大校本培训力度，提升教师综合素质；

7.安全教育不断强化，责任落实逐步到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、党建办、德育安全处、总务处、教务处、工会、教研组、少先队大队部、寄宿部、家长委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区雄关乡中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区雄关乡中心小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区雄关乡中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度收入合计13,196,092.67元。其中：财政拨款收入13,196,092.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加171,161.28元，增长1.31%。其中：财政拨款收入增加532,417.08元，增长4.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少349,500.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,755.80元，下降100.00%。主要原因是本年度因义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、雄关乡麦冲幼儿园教学楼及附属工程项目等专项支出增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度支出合计13,251,981.95元。其中：基本支出11,277,679.39元，占总支出的85.10%；项目支出1,974,302.56元，占总支出的14.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,559,005.09元，下降10.53%。其中：基本支出减少2,006,934.13元，下降15.11%；项目支出增加447,929.04元，增长29.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度因义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、雄关乡麦冲幼儿园教学楼及附属工程项目等专项支出增加；由于学校教职工人员调整及学生人数减少等原因，导致人员经费刚性支出及学校公用经费支出减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区雄关乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,277,679.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,718,529.10元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559,150.29元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区雄关乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,974,302.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央、省、市、区下拨的国家助学金、生活费、营养改善计划等补助资金支出399,088.28元，主要用于资助家庭经济困难学生，补助他们顺利完成学业。改善学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质；发放给钟点工等临聘人员的劳务费19,800.00元，主要用于保障学生营养改善计划的正常开展及弥补学校用工的不足；义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、雄关乡麦冲幼儿园教学楼及附属工程项目945,390.88元，主要用于全面改善义务教育及学前教育薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设和均衡发展，整体提升义务教育发展水平。运转类支出610,023.40元，主要用于保障学校及幼儿园日常办学的需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,196,092.67元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少1,020,204.57元，下降7.18%，主要原因为：由于学校教职工人员调整及学生人数减少等原因，导致人员经费刚性支出及学校公用经费支出减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  5.教育（类）支出10,614,956.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于小学教育和单位的人员经费、正常运转经费、专项资金等方面的支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  8.社会保障和就业（类）支出983,327.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于保险支出。

  9.卫生健康（类）支出931,612.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  19.住房保障（类）支出666,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为线上培训更为方便等原因，2022年会议、调研等改为线上，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区雄关乡中心小学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区雄关乡中心小学资产总额15,519,820.29元，其中，流动资产850,930.52元，固定资产9,844,793.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,822,443.59元，无形资产0.00元，其他资产1,653.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,292,592.92元，其中固定资产减少74,323.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736002501111

玉溪市江川区雄关乡中心小学2022年度决算公开表.xls