玉溪市江川区职业中学2022年度部门决算

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玉溪市江川区职业中学2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区职业中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施职业中学教育。

2.保障初中毕业学生、有志学到一技之长的青年接受职业高中教育的权利，保证职业高中教育的实施，提高学生的职业素质，增强毕业生的就业能力。

3.负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使职业高中学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校在区委区政府及区教体局的领导和支持下，在全体教职工的共同努力下，学校的各项工作有序、稳步、健康的发展。现将我校一学年来的工作总结如下：

1.党建引领工作

2022年学校党总支部以党的十九届历次全会精神、党的二十大精神为指导，围绕学校中心工作，切实加强和改进党的思想工作，转变作风建设，推进学校各项工作更好地发展。2022年全体教职工通过“学习强国”学习平台加强学习，截至2022年12月26日最高分68,676分，6万分以上2人。江川职中党总支下设第一、第二党支部，共有党员38人（其中，少数民族党员2人）。2022年有5名教师向学校党组织提交了入党申请书。2022年3月8日，“蓝马甲”关爱老人公益活动在江川区职业中学多位青年学生志愿者的“蓝色马甲海洋”组成的出征仪式中拉开帷幕，此次活动持续6个周末，覆盖江川区多个社区，积极开展关爱老年人服务，手把手教老年人使用智能设备，包括：手机支付、健康码使用、医院挂号等。帮助老年人融入数字生活，方便老年人日常衣食住行。

2.教育教学工作

抓好“综合高中班”高考教学研究和辅导工作。关注与一、二中的普职融合联合办学的教学常规。2022年11月，组织一中、二中学生家长代表12名到学校参与学校的文体技能节，通过活动让家长全方面深入地了解学校，并放心把自己的孩子放在江川职中参加高考。自2022年9月以来，为了能让高三年级的学生在高考中加到分，教务处寻求多种途径，让高三年级的学生参加考证。因此开学初利用晚6:00至7：30、周末返校及晚自习时段，排好时间段由计算机组全体老师进行辅导，参加全国计算机等级考试，为了提高过关率，组织全体学生进行了两轮模拟测试，做好充分的应考准备，但由于疫情在考前两天接到取消考试的消息后，学校又到市技能鉴定中心报考，鉴定工种涉及电工，钳工，茶艺师全部都是中级，分两批完成第1批全部是高三的165人，第二批涉及的工种有电工，钳工，茶艺师全部都是中级，分别高三年级和高二年240人次左右，两次合计400多人次，目前高二，高三年级高考班学生全部完成鉴定，高三年级报考率在95%以上，完成了学生高考时能加分的计划。

3.招生就业工作

2022年在学校开展了云南省社区（老年）教育公共服务平台注册登记68人，完成培训180人次。2023年我校参加三校生高考网上报名人数303人，确认303人。我校2022年应届毕业生共计352人，其中119人不就业拟升学，学校统一安排实习就业203人，学生自主择业13人，有7人由于身体（身体、智力、精神）原因未能安排实习就业（就读过程中学校与家长已经达成一致），就业率为97.50%以上。就业学生中从事服务业占比30.90%，从事食品生产业占比9.50%，从事工业品制造业占比59.60%。其中加工制造类187人，轻纺食品类26人，旅游服务类32人。在所有毕业生中，根据其就业途径不同分为学校统一安排和自主择业。根据学生就业单位所在地域可分为本地就业和异地就业。就业单位在玉溪市区域内的为本地就业，本地就业102人，占直接就业人数的50.25%，异地就业101人，占直接就业人数的49.75%。学校联系安排的就业单位有昆明（云南翠湖宾馆、云南嘉华食品有限公司、上海桂满陇餐饮管理股份有限公司）、江苏昆山（微盟（昆山）电子公司、环鸿电子（昆山）有限公司49、玉溪玉昆钢铁集团62人，共安排203人，占就业人数的88.33%，其中绝大部分为农村家庭。由学生家庭自主安置就业的有13人，多为城市家庭。

4.后勤管理工作

加强学习，特别是业务知识、财务知识，提高办事效率和业务操作水平。总务从提高工作主动性入手，加强与部门、处室的沟通联系，高标准、快节奏推进各项后勤工作。完成服务师生、服务学校各项工作。完善内控制度，严格财务管理。新增教师食堂，办好学生食堂和小卖部。

2022年，总务处积极配合党建办、教务处、德育安全处、学校工会、学校团委做好学校组织的每一项活动和事务性的工作。在学校文艺晚会、文体技能节、体育运动会，各类讲座培训中，我们都是全力以赴服从学校的教育教学需要。同时，加强学生后勤精细化管理，手勤、眼勤、多动脑筋，替领导、分担一些工作困难，把具体后勤工作落到实处，把各项制度抓好，管好人管好物，真正做好当好学校的管家。

5.确实抓实德育及安全综治管理

构建全员育人、全程育人、全方位育人的学校德育工作体系及网络。加强学校、家庭联系，形成整体合力坚持以学校教育为主体，以家庭教育为基础。创设活动载体，寓教育于活动之中学校继续以“新时代好少年活动“、“家长开放日”、家访、“创文创卫”、“爱国卫生7个专项行动”、文体技能节（奋进新时代，逐梦新征程）和冬季运动会，文艺晚会等为活动的重点载体，以《玉溪市江川区职业中学学生管理规定》和《玉溪市江川区职业中学班级建设方案》为学生行为的标准，狠抓学生行为养成教育，让师生在德智体美劳方面得到全面提高。

6.关心爱护教职工，构建温暖的职工之家 

注重青年教师的成长，关心教职工。2022年学校工会开展了“三八”磨豆山徒步登山比赛，不断提升女教职工的自身素质。关爱女性健康，依托江川区妇幼保健院，开展女性甲状腺疾病预防与治疗知识讲座等活动。积极组织2022年“书香三八”作品推荐活动、职工网络正能量微视频类参赛作品活动。  

总之，面对新形势新情况，学校发展正处于新的历史变革期，“机遇与挑战”并存。在以后的工作中，我们将戒骄戒躁，扎实有序的进行，努力让学校工作更上一层楼。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党建办、教务处、德育安全处、招生就业处、总务处、学校团委、学校工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区职业中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区职业中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区职业中学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区职业中学2022年度没有政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区职业中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区职业中学2022年度收入合计16,749,771.09元。其中：财政拨款收入16,749,771.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.01元，占总收入的0.00%。与上年15,794,786.99元相比，收入合计增加954,984.10元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加996,384.19元，增长6.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41,400.09元，下降100.00%。主要原因是本年项目资金支出增加，外单位划拨资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区职业中学2022年度支出合计16,825,728.83元。其中：基本支出13,826,517.39元，占总支出的82.17%；项目支出2,999,211.44元，占总支出的17.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年17,317,592.54元相比，支出合计减少491,863.71元，下降2.84%。其中：基本支出减少896,097.76元，下降6.09%；项目支出增加404,234.05元，增长15.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，人员经费刚性支出也减少，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区职业中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,826,517.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,680,724.51元，占基本支出的98.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,792.88元，占基本支出的1.05%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区职业中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,999,211.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年中央、省、市、区下拨的免学费资金支付1,763,946.57元，主要是弥补学校公用经费不足，用于保障学校正常运转；2022年中央、省、市、区下拨的国家助学金支出335,000.00元，主要用于资助家庭经济困难学生，补助他们顺利完成学业；2022年中央下拨的职业教育质量提升专项资金支付839,000.00元，主要用于改善学校办学条件；2022年其他运转类项目支出61,264.87元，主要用于弥补学校经费补助等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区职业中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,764,067.06元，占本年支出合计的99.63%。与上年17,238,917.74元相比减少474,850.68元，下降2.75%，主要原因是一些项目尚在实施中，尚未形成实际支出；上级下达的项目资金减少；因财政国库资金紧张，导致公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出13,437,276.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于：2050302中等职业教育支13,437,276.12元。保障玉溪市江川区职业中学的人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

8.社会保障和就业（类）支出1,243,161.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于：2080502事业单位离退休186,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,161.60元。

9.卫生健康（类）支出1,193,034.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于:2101102事业单位医 698,304.49元，2101103公务员医疗补助494,729.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出890,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于：2210201住房公积金支出890,595.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算250.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区职业中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为250.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校年初没有预算，但学校在实际工作需要此项经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少980.00元，下降79.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少980.00元，下降79.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校加强了内控制度的执行力度，严格执行公务接待的相关规定，减少了不必要的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校相关教育教学工作业务交流产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区职业中学资产总额37,030,376.00元，其中，流动资产824,523.65元，固定资产29,722,287.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,290.00元，无形资产6,482,274.42元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年34,403,998.81元相比，本年资产总额增加2,626,377.19元，其中固定资产增加3,228,590.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值232,300.64元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,050.00平方米，账面原值1,800,000.00元，实现资产使用收入0.00元，主要原因是受疫情影响，减免租金。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300736000501111

玉溪市江川区职业中学2022年度决算公开表.xls