玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53040300431600301000

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实、组织实施人力资源和社会保障事业发展政策、规划；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；负责促进就业政策；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法；对社会保险基金进行监督和管理；实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订区级荣誉制度、政府奖励制度；会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实施就业优先战略，积极应对疫情稳就业。始终坚持统筹疫情防控和稳就业工作，加大重点群体就业服务，开展线上线下招聘活动，积极推进高校毕业生、被征地农民、就业困难人员等重点群体就业。

2.推动社会保障体系改革，多层次社会保障体系更加健全。在做好各项社会保险基金征缴、管理、发放工作的基础上，推动实施全民参保计划和社会保障体系改革。5月实现企业职工养老保险全国统筹，个人养老金玉溪先行先试工作初步开展。开展落实好“社保基金安全警示月”“社保基金安全提升年”行动，筑牢社保基金防线。

3.优化人才环境，提升人才队伍质量。坚持以人才发展为主线，推动人事人才改革和人才培养，持续优化人才队伍结构，为“三区一城”发展提供人才支撑。

4.共建共享，构建和谐劳动关系。强化劳动保障监察工作，规范劳动关系管理工作，规范行政审批工作。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。充分发挥就业增收、技能帮扶作用，重点抓好乡村就业创业工作，以实效助力乡村振兴。

6.基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目顺利推进。预计2023年6月竣工投入使用。

7.稳经济各项政策落地见效，助力企业纾困解难。认真贯彻落实省市阶段性降低社会保险费率政策。落实失业保险稳岗返还，对符合政策条件的企业实行“免申即享”政策。

8.落实法治建设责任制，积极维护社会稳定。

9.扛实工作责任，强化人社领域舆情管控。

10.筑牢安全生产防线，有效防范安全事故发生。

11.开展生态环境保护活动，营造良好生态环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人才与专技股、工资福利股、劳动保障监察与法规股（行政审批股）、调解仲裁管理股（信访股）和社会保险股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。实有人员与上年相比，增加4人。原因是：行政人员本年退休1人，区内调出1人，区内调入2人，年末实有19人；事业人员上年6人，本年核增编制4人，区外调入2人，区内调入2人，年末实有10人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度收入合计9,119,710.38元。其中：财政拨款收入9,022,618.94元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97,091.44元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计减少2,450,004.93元，下降21.18%。其中：财政拨款收入减少2,547,096.37元，下降22.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加97,091.44元，增长100.00%。收入减少主要原因是：上年江川区公共就业和社会保障补短板项目建设资金和地块资金收入5,601,028.00元，本年项目建设资金收入2,400,000.00元，相比收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度支出合计9,119,710.38元。其中：基本支出4,738,118.55元，占总支出的51.95%；项目支出4,381,591.83元，占总支出的48.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,632,882.27元，下降22.40%。其中：基本支出减少160,623.24元，下降3.28%；项目支出减少2,472,259.03元，下降36.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少主要原因是：上年江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设资金和地块资金支出5,601,028.000元，本年项目建设资金支出2,400,000.00元，相比支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,738,118.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,411,729.97元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,388.58元，占基本支出的6.89％。与上年相比，支出减少160,623.24元，下降3.28%。支出减少主要原因：因疫情影响，人员经费中津贴补贴减少；公用经费列支费用减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,381,591.83元。其中：基本建设类项目支出2,532,975.00元。与上年相比，支出减少2,472,259.03元，下降36.07%。支出减少主要原因是：本年项目建设资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：市级春节送温暖活动慰问专项经费125,000.00元，区级春节送温暖活动慰问专项经费83,600.00元，高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金1,304,140.72元，事业单位工作人员招聘考试成本经费188,784.67元，江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目前期经费及补助资金2,532,975.00元，江川区工资福利支付管理信息系统维护经费30,000.00元，人社档案管理系统升级经费20,000.00元，公益性岗位人员工资及保险费97,091.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出9,022,618.94元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少2,725,973.71元，下降23.20%。支出减少主要原因是：本年项目建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于区级春节送温暖活动慰问专项经费83,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出132,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目前期经费132,975.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,205,466.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于人员经费和公用经费3,773,454.64元；江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目在建工程2,400,000.00元；江川区工资福利支付管理信息系统维护经费30,000.00元；人社档案管理系统升级经费20,000.00元；其他人力资源和社会保障管理事务支出1,104,754.92元；行政事业单位养老支出372,873.60元；就业补助支出504,383.80元。

9.卫生健康（类）支出367,744.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗169,939.69元；事业单位医疗37,754.49元；公务员医疗补助160,050.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金232,832.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为4,114.00元，完成年初预算的29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,114.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,114.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为4,114.00元，完成年初预算的29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,114.00元，完成年初预算的29.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是接待费严格执行不超预算；二是公务车改革，公车处置核减，不再有费用发生；三是无出国（境）费用发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,092.00元，下降66.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,092.00元，下降66.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策和“三公”经费管理严控等规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民工欠薪专项检查、事业单位招考巡考、云岭首席技师考核和上级对基层调研、督查来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年机关运行经费支出326,388.58元，增加84,804.15元，增长35.10%，主要原因是：财政控制支出，部分上年度发生费用未给予列支，移至本年度列支，故支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、资本性支出，具体包括办公费25,873.56元、印刷费6,155.00元、手续费419.50元、水费1,872.00元、邮电费8,630.00元、差旅费2,330.00元、维修（护）费3,665.00元、培训费1,213.00元、公务接待费4,114.00元、劳务费31,200.00元、公务交通补贴及公车使用费201,143.72元和其他商品和服务支出9,272.80元；办公设备购置10,700.00元；信息网络及软件购置更新19,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）资产总额11,254,656.96元，其中，流动资产41,735.62元，固定资产2,815,875.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,357,246.34元，无形资产39,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,625,210.62元，其中固定资产增加10,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,500.00元，其中：政府采购货物支出50,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三支一扶”：是毕业生基层落实政策，指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。实施高校毕业生“三支一扶”计划，是全面落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。   

监督索引号53040300431600301111

玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2022年决算公开表.xls