玉溪市江川区第一幼儿园2023年预算公开

监督索引号53040300736000200000

 玉溪市江川区第一幼儿园2023年

部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区第一幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施幼儿教育。

2.实行保育与教育相结合的原则，对3至6岁适龄幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》为依据，设置包括健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域课程，各领域内容相互渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，为幼儿一生的发展打好基础。 

4.负责制定、调整幼儿园发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护幼儿、教师、幼儿园的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校内设园长室、副园长室、总务处、党建办、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

本学期，我园坚持以科学发展观为指导，以贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》为核心，以上级主管部门工作意见为主线，树立“以人为本，促进发展”和“服务于教师、幼儿、家长”的理念，结合本园实际，坚持理论联系实际，加大学习力度，积极探索丰富的家园互动办学形式，努力提高幼儿园教学有效性，促进幼儿保教质量的提高。

2.工作重点

(1)加强理论学习，提高教师理论水平

为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期我们通过有目的地开展多形式的学习活动，提高教师理论水平。具体如下：

一是开展读书沙龙活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认真组织教师学习“培根幼师”等相关文章，并做好阅读交流活动。

二是积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教学水平。

三是进一步学习《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁幼儿与学习发展指南》，对《纲要》《指南》进行深入理解、积极探索，把其精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。

四是树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧(特别是使用现代化教学设施的能力)。

(2)强化教学常规，提高教学质量

一是加强集体备课，认真钻研教材，制定各年龄段的教育计划。

二是各教师要认真结合本班幼儿实际制定教学计划，设计教学活动，认真做好每个活动前的准备工作，利用现有的教学资源为教学内容服务，在教学过程中尽量采用多种教学手段，并渗透游戏活动，同时坚持保教并重原则，关注个别差异，促进每个幼儿在原有基础上富有个性的发展。

三是抓好班级常规，规范一日活动。要根据本班幼儿的实际情况，把培养幼儿良好的行为习惯和一日常规作为教师经常性的工作，杜绝各种不良行为的发生，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风。在此基础上创建班级特色，如看图讲故事、绘画、舞蹈等活动，促进幼儿全面素质的发展。

四是重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣和各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展 “我要上小学了”的主题活动。

五是结合“三八”、“五一”、“六一”等节日开展有意义的庆祝活动。

(3)做好安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长

一是加强安全工作管理。幼儿园的安全工作是重中之重，我园将层层落实安全责任制，加强安全管理，完善防范措施，消除不安全隐患。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，幼儿园结合上级的安全工作加强安全防范措施，从园舍设备的使用出发消除不安全隐患，完善安全制度，各班教师把安全工作纳入到日事议程，利用有利时机加强对幼儿进行安全教育，定期检查班级桌椅、门窗及室外大型玩具等设施安全，及时维修，消除不安全因素，发现隐患及时解决。拟在四月份开展“安全教育月”活动。

二是严把保健关。并定期对幼儿及教师身体发展状况进行分析评价，严格执行卫生消毒制度，坚持做好每日的常规消毒工作，杜绝病从口入和传染病的发生。

三是做好园内外环境卫生的保洁工作，保证园内外、室内外环境整洁、空气流通。做好计划免疫和春季传染病预防工作。

四是规范保健工作，严格执行晨检制度与幼儿药品安全制度。

(4)完善后勤工作，为教育教学提供保障

一是做好环境创设工作，为全体师生提供一个良好的活动环境。

二是改善户外环境，配备适宜的玩教具，为教师组织户外活动提供有利条件。

三是定期对幼儿园各设施进行检查，做到及时发现和消除事故隐患,做好各类设施的维护、修理工作。

(5)做好家长工作，提高家园共育效果

一是幼儿园、班级定期更新家长园地。及时向家长宣传科学保育教育幼儿的知识，帮助家长了解幼儿园的教育计划和要求，同时还应根据各阶段的具体情况和家长取得联系，达成共识，使家长园地真正起到它应有的作用。

二是教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作。

三是有计划的组织幼儿参与各类活动，让每个孩子都有机会展示自己的才能。教师保留好每次活动时的幼儿作品，在“家长开放日”活动中真实地展示幼儿的成果。

四是开展家园联系活动。利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性。

五是通过半日活动的观摩和亲子游园活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,174.54万元，其中：一般公共预算1,167.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；单位自有资金7.09万元。

与上年总收入1,058.72万元对比增加115.82万元，增长10.94%，增加的主要原因是：人员经费刚性支出增加、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,167.45万元，其中:本年收入1,167.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,167.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,058.72万元对比增加108.73万元，增长10.27%，增加的主要原因是：人员经费刚性支出增加、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,174.54万元。财政拨款安排支出1,167.45万元，其中：基本支出914.91万元，与上年858.72万元对比增加56.19万元，增长6.54%，主要原因分析退休人员增加以及临聘人员纳入基本支出预算，基本支出经费增加；项目支出252.54万元，与上年200.00万元对比增加52.54万元，增长26.27%，主要原因为除基本支出外，其他支出都纳入项目支出预算，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出886.32万元，“20502”普通教育支出886.32万元，“2050201”学前教育886.32万元；“208”社会保障和就业支出110.73万元，“20805”行政事业单位养老保险支出110.73万元，“2080502”事业单位离退休支出30.00万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.73万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；“210”卫生健康支出90.76万元，“21011”行政事业单位医疗支出90.76万元，“2101102”事业单位医疗支出49.65万元，“2101103” 公务员医疗补助支出36.84万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出4.27万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；“221”住房保障支出79.64万元，“22102” 住房改革支出79.64万元，“2210201”住房公积金支出79.64万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类，工资福利支出875.57万元，其中：基本工资243.93万元，津贴补贴14.89万元，奖金0.00万元，绩效工资339.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.73万元，职工基本医疗保险缴费49.65万元，公务员医疗补助缴费36.84万元，其他社会保障缴费7.80万元，住房公积金79.64万元，其他工资福利支出22.75万元；商品服务支出248.08万元，其中：办公费58.46万元，印刷费6.00万元，水费8.00万元，电费7.00万元，邮电费1.00万元，差旅费0.00万元，维修费49.06万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费2.00万元，培训费6.00万元，公务接待费0.00万元，劳务费100.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费4.16万元，福利费5.20万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出1.20万元；对个人和家庭的补助支出28.80万元，其中：生活补助28.80万元，助学金0.00万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；资本性支出15.00万元，其中：办公设备购置0.00万元，专用设备购置15.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为对下转移支付接收单位。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.34万元，其中：政府采购货物预算3.34万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区第一幼儿园2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．特殊教育：是反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

3．教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市江川区第一幼儿园资产总额429.16万元，其中：流动资产30.81万元，固定资产398.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57.94万元，其中固定资产增加91.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040300736000200111

玉溪市江川区第一幼儿园2023年预算公开表.pdf