玉溪市江川区职业中学2024年预算公开

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 玉溪市江川区职业中学2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区职业中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区职业中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区职业中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施职业中学教育。

2.保障初中毕业学生、有志学到一技之长的青年接受职业高中教育的权利，保证职业高中教育的实施，提高学生的职业素质，增强毕业生的就业能力。

3.负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使职业高中学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、招生就业处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚持党的全面领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化类型定位，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，建设技能型社会，弘扬工匠精神，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

2.工作目标

（1）规范办学行为、加强教育教学常规管理、规范教师教育教学工作、促进学校教育教学常规的落实和发展。

（2）开展师德师风学习活动、促进教师高尚人格的形成。

（3）深入开展课程改革、潜心进行课堂教学研究、开展有效教育教学活动、提升教师教学能力、进一步提高教学质量。

（4）开展各项文体活动、丰富学生的生活、促进学生综合素质的提高。

（5）加大校园文化建设力度、优化育人环境、努力提高学校办学效益和声望。

3.主要工作任务

2024年，学校为了完成以上目标、我们的主要工作重点是：实施“三项工程”、开展“两次活动”、完成“一次教研”。

（1）三项工程

职业院校办学条件达标工程：目前，我校校舍建筑面积为18045平方米，缺口5955平方米。2024年学校通过征地29970平方米（约45亩），新建4490平方米实训楼和3552平方米综合楼的校园改扩建措施补足校舍建筑面积，实现办学条件达标。

教育质量提升工程：2024年，为了确保学生获得高质量的教育，我们通过提高教师素质、及时更新内容与方法、加强与校企合作、加强质量评估与监控、提高职业规划与就业指导等措施的实施，提高职业教育的质量，培养出更多具备实际职业能力的人才。

招生工程：2024年，学校计划招生550人，扭转我校在校生人数逐年减少的局面。

（2）两次活动

2024年，学校将开展“课内比教学、课外访万家”活动、“国学经典”读书活动。

（3）一次教研

2024年，继续开展教师听课、评课活动。

4.具体措施

（1）管理工作

进一步修改调整完善我校教育教学的各项制度、结合我校实际、依法行政、依法治教、切实提高教育教学工作的效率。进一步完善我校的绩效考核方案、与教学常规和教学成绩挂钩。

（2）教学工作

加强常规管理、规范教学行为；强化理论学习、更新教育观念；加强课堂教学研究、提高课堂教学质量；深化科研兴教、加强教师队伍建设。

（3）“课内大比武、课外访万家”活动

教师家访要面向全体学生、要落实家访内容、要注重家访实效、要遵守活动纪律。

（4）学校教学质量建设工作

教学质量是学校的生命线、是学校的立足之本。通过听课、评课、赛课不断提高教师教学能力。

（5）招生、就业工作

    加大宣传力度，进一步抓好招生工作，积极指导好学生就业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,607.58万元，其中：一般公共预算1,592.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入10.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加5.30万元，增长0.33%，增加的主要原因是：项目经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,592.58万元，其中：本年收入1,592.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,592.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9.70万元，下降0.61%，减少的主要原因是：人员刚性经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,607.58万元。财政拨款安排支出1,592.58万元，其中：基本支出1,493.14万元，与上年1,490.72万元对比增加2.42万元，增长0.16%，主要原因分析：人员经费刚性支出增加；项目支出99.44万元，与上年107.96万元对比减少8.52万元，下降7.89%，主要原因为项目预算经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302中等职业教育1,100.78万元，主要用于人员工资、单位运转及单位工会、福利经费支出；

2.2080502事业单位离退休支出45.00万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.85万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

4.2080801死亡抚恤支出4.54万元，主要用于支出遗属生活补助；

5.2101102事业单位医疗支出81.89万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

6.2101103公务员医疗补助支出61.29万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出7.71万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

8.2210201住房公积金支出133.52万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出1,436.24万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资400.53万元，津贴补贴28.38万元，奖金0.00万元，绩效工资553.39万元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费157.85万元，职工基本医疗保险缴费81.89万元，公务员医疗补助缴费61.29万元，其他社会保障缴费14.61万元；住房公积金133.52万元；其他工资福利支出4.78万元。          

2.302商品服务支出87.40万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费20.00万元，印刷费2.00万元，水费2.10万元，电费3.00万元，邮电费3.00万元，差旅费0.00万元，维修费43.60万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费5.10万元，福利费6.80万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费0.00万元，其他商品和服务支出1.80万元；

3.303对个人和家庭的补助支出48.94万元，其中：生活补助47.74万元，助学金1.20万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；

4.310资本性支出20.00万元，其中：办公设备购置20.00万元，专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区职业中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区职业中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区职业中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区职业中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区职业中学2024年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：中等职业教育生均公用经费

项目年度绩效目标：玉溪市江川区中等职业教育生均公用经费拨款标准为每年1000元/生，2024年玉溪市江川区职业中学上报市级预算数据中的学生人数为850人，按1000元/生计算，2024年我校中等职业教育生均公用经费总预算资金为85.00万元拨款。该笔资金主要用于：电脑采购20.00万元，主要用于更新替换现有教学电脑，进一步提升学校办学条件；办公费20.00万元，主要用于保证学生日常办公物品采购、教学用品补充更新、省赛和实训物品采购；印刷费2.00万元，主要用于学校展板、工作手册、招生宣传材料印制；维修(护)费40.00万元，主要用于维修校舍、消防安全等维修维护；邮电费3.00万元，主要用于支付网络服务等费用。中等职业教育生均公用经费综合应用到学校教育教学需求中去，绩效目标合理。通过项目的实施，提升学校各专业实训条件，让学生技能应用能力得到显著提升。学校办学条件更上一层楼，给师生创造一个更适宜的校园生活、学习环境。

项目名称： 玉溪市江川区职业中学中职资助项目专项资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，进一步提高学校硬件、文化、环境整体水平，增强对校园管理的实效性，教学环境美观、舒适，让师生安心工作和学习，让家长放心。享受中等职业教育国家助学金的学生在一定程度上减轻了求学路上的家庭经济负担，让学生知道感恩，自我价值得到认同，对未来更有希望。教育教学物资得到保障的同时，还可对校舍环境、用餐环境、学习环境、办公环境均有较大提升,让学校各块工作迈上一个新的台阶。

项目名称：玉溪市江川区职业中学校舍修缮专项经费

项目年度绩效目标：该项目预算资金23.60万元，通过对的校舍修缮，解决教室、宿舍等校舍门窗损坏、房屋漏水、外墙脱落等问题，进一步提升校园环境，打造更加适宜的校园文化。教室、宿舍、食堂等校舍修缮后，让学生更有归属感、安全感，整体改善校园生活、学习环境、提升学校育人环境。

项目名称：玉溪市江川区职业中学遗属生活补助专项经费

项目年度绩效目标：完成2024年遗属生活补助资金的发放。完成我校遗属生活补助农村户口3人，城镇户口2人的资金发放。通过发放遗属补助，在一定程度上减少我校职工遗属生活实际困难情况，给予他们经济的临时生活帮助，解决生活实际困难。在经济上给予他们一定的帮助，让享受遗属补助的对象快乐安度晚年。

项目名称：学校自有专项经费

项目年度绩效目标：该项目2024年预算资金为5.00万元，学校自有专项经费严格按照学校内控制作开展，接受全校教职工和各级部门的监督，该项目的实施按照内控制度中预算管理制度、支出管理办法、合同管理制度等规定严格执行。通过学校办学条件改善，提升学校硬件。让师生更有归属感、安全感，整体改善校园生活、学习环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区职业中学资产总额1,734.52万元，其中，流动资产24.00万元，固定资产1,222.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产488.23万元，其他资产0.00万元。与上年1,956.71万元相比，本年资产总额减少222.19万元，其中固定资产减少150.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产63项，账面原值99.35万元，实现资产处置收入1.04万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1,221.00平方米，资产出租收入3.17万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区职业中学无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736000500111

玉溪市江川区职业中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区职业中学2024年部门预算公开表.xlsx