监督索引号53040300233200000 玉溪市江川区水利局2020年度预算公开 2020年部门预算公开目录 第一部分 玉溪市江川区水利局部门概况 第二部分玉溪市江川区水利局2020年部门预算编制说明 第三部分玉溪市江川区水利局2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 玉溪市江川区水利局2020年度预算编制说明 第一部分 玉溪市江川区水利局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，承担着全区水法律法规的贯彻落实、水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱工作等多项职能职责。 （二）机构设置情况 我局机关内设三个科室，即局办公室、行政审批与水资源股、河（湖）长制工作股、水旱灾害防御与监督股。下属事业单位4个，玉溪市江川区农村水利管理站、玉溪市江川区水土保持工作站、玉溪市江川区水利工程质量监督站、玉溪市江川区水利工程建设运行管理站。 （三）重点工作概述 1.抓水网项目建设。一是计划投资1772万元，完成石河、大龙潭、黄谷田3座小（一）型病险水库除险加固工程项目。二是计划投资833万元，完成马家庄、大卷槽、大石板、王居箐、螺丝坝、雄联、力摆子七座灾后薄弱环节小（二）水库除险加固工程项目。三是计划投资1642.56万元，完成西河西河村段治理工程。 四是计划投资14230.50万元，继续实施星云湖沿河村落综合治理工程。 2.抓防汛抗旱工作。立足于最不利的天气情况，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，扎实做好防汛抗旱减灾工作，确保人民群众生命安全和城乡供水安全。一是扎实做好抗旱救灾工作，及时对旱情进行调查、跟踪统计，为各级领导提供决策依据。二是认真落实2020年防汛目标责任书，重点病险工程行政首长负责制，健全完善区防汛抗旱指挥工作运行机制及2020年水库防汛调度运行计划。三是做好汛期、汛中、汛后各个环节的安全检查工作，确保2020年的防汛抢险救灾工作顺利进行。 3.抓河长制推行。一是抓河长，促河长履职。进一步完善河长制各项工作制度，细化各级河长职责。严格落实河长制工作奖惩机制，强化考核结果运用，以制度落实督促各级河（湖）长主动作为、积极作为。二是抓治理，促目标实现。2020年要紧紧围绕星云湖治理目标，实现星云湖十二条主要入湖河道综合治理、环湖截污治污、原位控藻及水质提升、区污水处理厂总磷提标升及改造等项目投入运营。全力推进底泥疏挖及处置、抚仙湖应急补水工程—隔河试点、南岸湿地湖滨带提质改造、东西片区村落污水收集处理、北片区污水处理厂总磷提标升及改造等项目建设，实施12条主要入湖河道沿河村落综合治理项目。同时，要及时研判星云湖水质变化，动态调整脱劣措施，精准施策，采取超常规脱劣措施，确保星云湖治理目标的实现。 4.抓水生态文明建设。全面推进最严格水资源管理制度的落实，大力推进水生态文明城市试点建设，加快推进水利管理体制改革，深化制度建设，落实责任考核，进一步总结推广试点经验，扩大试点成效，全面推进节水型社会建设。加大水资源和取水许可管理工作力度，完善建设项目水资源论证管理工作，全面开展规划水资源论证，逐步实现取水许可总量核定工作，以总水量作控制来核定各用水户取水量，逐步推进用水定额管理和入河湖纳污控制管理，加强入河排污口设置管理工作。 5.抓水库安全管理。加大水库管理力度，规范水库管理模式，完善水库管理制度。切实做好水库大坝安全责任制落实、水库突发事件应急预案编制、水库安全事故报告制度完善工作。完善水库坝塘的安全警示标识，加强日常巡视检查，做好水库坝塘管理范围内的人、畜活动管控工作，确保水库坝塘安全运行。解决长期以来农村小型水利工程“重建轻管”的问题。 6.抓安全生产监管。继续深入贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的系列重要指示批示精神，以贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为引领，以坚决防范和遏制重特大事故的发生为核心，强化企业主体责任的落实和安全生产大检查长效机制的完善运用，突出构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、提升全方位的安全宣传教育培训和监管队伍作风建设，继续推进涉水五项重点工程建设，积极推动全区各乡镇各单位安全生产领域的发展，进一步强化监管、严格执法、狠抓落实，努力继续实现安全生产责任事故“零控制”，为全区水利建设和发展打好基础。特别是要加强对在建水利项目的监督检查，确保在施工密集期不发生大的安全生产事故。要加强安全宣传教育力度，继续加大水利安全生产监督管理和水利施工安全技术标准宣贯培训，进一步提高广大干部职工安全生产监管水平和安全生产操作技能。 （四）主要措施办法 一要强化机遇意识。紧紧围绕中央作出的“关于加快水利改革发展的决定”，省委省政府和市委市政府出台的加快“五网”基础设施建设行动计划等一系列重大决策部署，依托“十四五”水利发展规划目标，切实做好前期工作，提出项目和储备项目，积极筹措资金，争取各级支持，才能确保在这一轮机遇中乘势而为、乘势而进，把江川水利发展新跨越不断推向前进。 二要狠抓责任落实。加快水利发展，关键在责任落实。我们要把思想和行动集中统一到中央、省委省政府、市委市政府和区委区政府的决策部署上来，结合本部门、本单位的实际，认真研究制定工作方案，明确目标任务，抓住主功方向，找准薄弱环节，突出工作重点，细化工作措施。按照分级负责的原则，层层签订责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。 三要进一步弘扬水利行业精神，适应水利改革发展新要求。加快水利改革发展，使命光荣，任务艰巨，责任重大。实现江川水利发展新跨越，工作任务艰巨而繁重，尤其是事关民生的抗旱救灾、水源工程建设、病险水库除险加固、农村饮水安全、灌区节水改造、水土保持、节水型社会建设等工作，投资大，项目多，时间紧，要求高，责任重。我们要进一步弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，切实增强责任意识，认真履行职责，抓好水利改革发展各项工作的实施，深入基层、深入一线，及时发现并解决工作中存在的问题，在做好水利改革发展工作中开展创先争优，为加快我区水利发展改革作出新的贡献。 四要抓好督促检查。加快水利发展，必须狠抓督促检查。要重点检查政策措施是否落实到位，最严格的水资源管理制度是否落实到位，建设管理“四项制度”是否落实到位，上级拨付资金是否落实到位，工程建设、进度、安全、资金保障措施是否落实到位，预算执行和资金监管的各项制度是否落实到位。 五要严格落实党风廉政建设责任制。随着党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府不断加大推进水利改革建设的力度，我县水利工程建设项目越来越多、投资越来越大、战线越来越长，我们面临的责任风险也越来越大。为此，我们将本着对国家、对人民、对事业高度负责的态度，以法规制度为依据，以求真务实的态度，严防各种违法违纪行为和重特大水利生产安全责任事故的发生，切实做到工程安全、资金安全、人员安全，为实现水利良好发展营造风清气正的工作环境。 第二部分玉溪市江川区水利局2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制62人，其中：行政编制 10人，事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。 车辆编制5辆，实有车辆9辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入1020.36万元，其中：一般公共预算1020.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年同口径相比减少53.55万元，减率4.99 %，减少的主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入1020.36万元，与上年同口径相比减少53.55万元，减率4.99 %，减少的主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少。 其中:本年收入1020.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.36万元（本级财力1020.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况 2020年一般公共预算支出1020.36万元。其中，基本支出926.36万元，项目支出94.0万元。本级财力安排支出 996.36万元，与上年同口径1015.91万元相比减少19.55万元，减率 1.92%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于208-社会保障和就业支出114.85万元，210-卫生健康支出70.69万元，城乡社区支出79.56万元，213-农林水支出690.69万元，221-住房保障支出64.57万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出926.361万元，项目支出94.0万元）。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 本级财力安排列支本级项目支出94.00万元。 四、关于玉溪市江川区水利局2020年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 无。 （二）与中央、省配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、关于玉溪市江川区水利局2020年政府性基金预算情况说明 无 六、关于玉溪市江川区水利局2020年“三公经费”预算情况说明 玉溪市江川区水利局2020年“三公经费”预算12.29万元，其中：公务接待费2.19万元，与上年2.11万元相比增加了0.08万元，增加3.79%。 因公出国（境）费0万元。与上年预算相比无增减变化。 公务用车车辆购置费0万元。与上年预算相比无增减变化。 公务用车运行维护费10.1万元, 与上年预算相比无增减变化。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）2020年部门基本支出预算1020.36万元，比2019年1073.91万元减少53.55万元，主要为在职人员减少，相应人员经费支出预算减少。 八、关于玉溪市江川区水利局2020年项目支出预算变动原因说明 （一）2020年部门项目支出预算94.0万元，比2019年增加50.0万元，增加原因为河长制经费收入支出50.0万元。 九、关于玉溪市江川区水利局2020年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市江川区水利局2020年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款94.0万元；纳入绩效评价试点的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款94.0万元；纳入绩效评价试点的二级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款 94.0万元。2020年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目 4个，涉及一般公共预算当年拨款94.0万元；纳入绩效评价试点的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款94万元；纳入绩效评价试点的二级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款94万元。2020年与2019年相比增减1个，增加原因为2020年预算安排河长制经费50万元。 项目绩效预期达到的效果：紧紧围绕中央作出的“关于加快水利改革发展的决定”，省委省政府和市委市政府出台的加快“五网”基础设施建设行动计划等一系列重大决策部署，依托“十四五”水利发展规划目标，切实做好前期工作，提出项目和储备项目，积极筹措资金，争取各级支持，才能确保在这一轮机遇中乘势而为、乘势而进，把江川水利发展新跨越不断推向前进。 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 通过预算执行，1、保障玉溪市江川区水利局机关及下属4个事业单位在职52人、退休人员31人的正常办公、生活秩序；2、保障玉溪市江川区水利工作正常开展；3、确保履行好玉溪市江川区水利局各项职能职责。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 2020年机关运行经费安排24.6万元，与2019年安排32.44万元相比减少7.84万元，减幅24.17%，主要原因是1、2019年调出人员2人，减少预算办公费、差旅费、培训费等费用；2、公务用车运行维护费减少2.4万元。其中：日常公用经费24.6万元，包括：办公经费13.54万元，培训费0.36万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费10.1万元。 （二）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，玉溪市江川区水利局单位资产总额 25125.52万元，其中，流动资产21217.14万元，固定资产7911.06万元,在建工程141.37万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购 4.25万元，其中通用设备资产采购 4.25 万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.25万元。与上年同口径相比，增4.25万元，主要原因是原先在用设备（计算机、复印机等）已报废，需采购新的设备。 第三部分：玉溪市江川区水利局2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
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附件：  2020年预算公开表.pdf
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