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玉溪市江川区红十字会2016年度部门决算


来源: 时间:2017-09-05 14:14 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  第一部分  红十字会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  红十字会的职能可归纳为:“三救”(既应急救援、应急救护、人道救助)“三献”(造血干细胞的捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血)

  (二)2016年度重点工作

  一是备灾救灾;二是应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;三是建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;四是开展和推动遗体、器官捐献;五是开展红十字志愿服务活动。

  二、部门基本情况

  部门编制人数4人,其中:行政4人。部门实有人数4人,其中:行政人员4人。无离退休人员。

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  江川区红十字会2016年度收入合计954192.84元。其中:财政拨款收入662903元,占总收入的69.48%;其他收入291289.84元,占总收入的30.52%。与上年完成的807754.51元相比增146438.33元增18.12%,主要财政拨款收入中的人员经费增加。

  二、支出决算说明

  江川区红十字会2016年度支出合计1095514.56元。其中:基本支出720280.91元,占总支出的66%;项目支出375233.65元,占总支出的34%;与上年完成的704037.69元相比增391476.87元,增55.61%,主要是由于人员经费增加所至。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出720280.91元。与上年完成的412607.59元相比增加307673.32元,增74.57%,主要是主员经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出562306.8元占基本支出的78.07 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出157974.11元,占基本支出的21.93%。

  (二)项目支出情况

  2016年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出375233.65元,与上年完成的291460.1元相比增加83773.55元,增28.74%,主要是由于新增云南省第三轮全国艾滋病综合防治示范区创新模式所致。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出662903元,占本年支出合计的69.47%。与上年完成的362363元相比增加 300540元,增82.93%,主要财政拨款收入中的人员经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13000元,支出决算为2499元,完成预算的19.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算8000元的0%;公务接待费支出决算为2499元,完成预算5000元的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是十月车改前,单位有公车编制和预算经费,无车辆,公事多为借车。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1元,下降0.04%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%。;公务接待费支出决算减少1元,下降0.04%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出2499元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:无安排

  2. 公务用车购置及运行维护费:无安排。

  3.公务接待费支出2499元。

  主要用于相关工作范围发生的接待支出,共计接待6批次,78人次。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出593474.1元,与上年完成的329576.19元相比增加263897.91元,增80.07%,主要是人员经费增加所致。

  (二)其他重要事项情况说明

  政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况匀符合相关财务管理规定。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  附件玉溪市江川区红十字会2016年度部门决算公开表.xls


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