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江川区政协2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-02-09 15:59 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

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  第一部分 江川区政协2018年部门预算编制说明

  第二部分 江川区政协2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门一般公共预算收入总体情况表

  三、部门一般公共预算支出表

  四、部门基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门财务收支预算总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十一、项目支出绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  江川区政协2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

  (二)机构设置情况

  政协玉溪市江川区委员会(简称:江川区政协)机关现在职实有人员33人(其中:行政人员30人,工勤人员3人),离退休人员26人。机关下设六委一室,分别是:办公室、提案联络委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、文史委员会、民族宗教法制委员会。

  (三)重点工作概述

  2018年,区政协将全面落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》和省市区委要求,持续兴起学习贯彻热潮,在“学懂弄通做实”上下功夫,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持围绕区委的决策部署,认真制定实施年度协商计划,针对“产业发展、城市建设、乡村振兴、生态建设、民生改善、社会稳定”等工作,组织委员深入一线开展调研视察,多层次、多角度地反映民意、汇集民智,提出推动工作的对策建议,为全区改革发展稳定建诤言、献良策。根据上级文件精神,配合区委出台《加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,聚焦民主监督的薄弱环节,明确监督内容、完善监督形式、规范监督程序、健全监督机制、提高监督实效。落实全面深化改革要求,以提高履职能力为核心,不断强化政协自身建设。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制18人,其中:行政编制 15人,事业编制0人,工勤编制3人。在职实有33人,其中: 财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休 26人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 828.27万元,其中:一般公共预算拨款收入828.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入 828.27万元,其中:本年收入828.27万元,上年结转收入88.07万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款828.27万元(本级财力828.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 828.27万元。本级财力安排支出 828.27万元,其中,基本支出828.27万元,项目支出0万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,2010201 行政运行515.45万元主要用于正常人员工资;2010204 政协会议30万元,主要用于政协全会开支;2010206 参政议政75.8万元,主要用于政协常委、政协委员、政协活动组和委室开展调研、视察和活动开支;2010299 其他政协事务支出8万元,主要用于文史资料编辑费开支;2080501 归口管理的行政单位离退休39万元,主要用于离退休人员经费开支;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.34万元,是用于退休人员养老保险缴费支出;2082701 财政对失业保险基金的补助2.18万元,主要用于在职人员失业保险基金的补助支出;2082702 财政对工伤保险基金的补助0.91万元,主要用于在职人员工伤保险基金的补助支出;2082703 财政对生育保险基金的补助0.94万元,主要用于在职人员生育保险基金的补助支出;2101101 行政单位医疗25.85万元,主要用于行政单位医疗支出;2101103 公务员医疗补助15.59万元,主要用于公务员医疗补助支出;2210201 住房公积金52.21万元,主要用于住房公积金补助支出。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,1、工资福利支出606.29万元(其中:基本支出606.29万元,项目支出0万元)分别是:基本工资135.79元、津贴补贴164.6万元、奖金145.87万元、机关事业单位养老保险缴费62.34万元、职工基本医疗保险缴费24.30万元、公务员医疗补助缴费15.59万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金52.21万元;2、商品和服务支出184.54万元(其中:基本支出184.54万元,项目支出0万元)分别是:印刷费8万元、会议费30万元、培训费1.32万元、劳务费64.6万元、工会经费1.32万元、福利费3.3万元、其他交通费用35.24万元、其他商品和服务支出40.76万元。3、对个人和家庭的补助37.44万元(其中:基本支出137.44万元,项目支出0万元)分别是:生活补助37.44万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

  (二)与中央配套事项

  此项无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  此项无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  • 预算收支增减变化情况说明

  2018年部门财务预算总收入 828.27万元,与上年预算相比增23.75万元,增3%,主要是增加人员规范改革性补贴,其中:基本支出828.27万元,与上年预算相比增61.75万元,增8%,主要是今年政协全会经费和文史资料编辑费列基本支出、去年列项目支出。

  八、项目支出预算变动的主要原因

  2018年部门预算项目支出0万元,与上年相比减38万元,主要是今年政协全会经费和文史资料编辑费列基本支出、去年列项目支出。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

  (二)机关运行经费安排

  2018年江川区政协办“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5万元。预算安排公务接待费5万元,主要用于开展业务工作等支出。与2017年支出预算数一致。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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