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玉溪市江川区人大常委会2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-02-09 16:00 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

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  第一部分 玉溪市江川区人大常委会2018年部门预算编制说明

  第二部分 玉溪市江川区人大常委会2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门一般公共预算收入总体情况表

  三、部门一般公共预算支出表

  四、部门基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门财务收支预算总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十一、项目支出绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  玉溪市江川区人大常委会2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关,有以下主要职能:

  1.对本级人民代表大会负责并报告工作;

  2.推进依法治区,保证宪法、法律、行政法规和上级人大的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

  3.领导或主持区级人民代表大会代表的选举;

  4.召集区人民代表大会会议;

  5.讨论、决定全区政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  6.根据区人民政府的建议,决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  7.监督“一府两院”的工作,联系区人大代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见;

  8.撤销区人民政府不适当的决议和命令;

  9.依法任免本辖区内行政机关和执法机关的工作人员;

  10.在人民代表大会闭会期间,补选上级人民代表大会代表和罢免个别代表。

  (二)机构设置情况

  根据“三定”方案精神,我单位属正处级行政单位,内设7个科级职能委室,分别是办公室、财政经济委员会、法制和民族外事华侨工作委员会、科教文卫工作委员会、选举联络工作委员会、城建环保资源工作委员会和农业工作委员会。核定行政编制20名,机关工勤编制3名。

  (三)重点工作概述

  1.依法行使监督权,切实增强监督实效。听取和审议(审查)专项工作报告;紧扣社会民生和人民群众普遍关注的热点难点问题,结合常委会审议议题,适时开展视察或调查。

  2.依法做好重大事项决定和人事任免工作。严格依法行使重大事项决定权,作出相关决议、决定;依法做好人事任免,为推动经济转型、加快县域经济发展提供组织保障。

  3.加强和改进代表工作,充分发挥代表主体作用。开展代表和常委会组成人员专题培训,增强代表依法和常委会组成人员履职能力;落实好区人大常委会组成人员与基层人大代表、人大代表与选民的联系制度及代表小组活动制度;落实乡镇(街道)“代表活动联络站建设任务”丰富闭会期间代表活动的内容,促进代表有效履职;加强代表建议跟踪督办,及时组织代表通过重点视察等方式督办代表建议的办理工作,切实提高代表建议的解决率。

  4.加强对乡镇(街道)人大工作的联系和指导,促进乡镇(街道)人大工作深入开展。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给单位。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制23人,其中:行政编制 20人,机关工勤编制4人。在职实有42人,全为财政全供养 42人。

  离退休人员31人,其中: 离休 0人,退休 31人。

  车辆已全部参加公车改革。

  三、预算单位收入情况

  2018年部门预算总收入1038.38万元,全部为财政拨款收入。其中:本年收入1038.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1038.38万元(本级财力1038.38万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出 1038.38万元。本级财力安排支出 1038.38万元,其中,基本支出1038.38万元,项目支出0万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  按功能科目分组,主要用于一般公共服务支出7,786,527元,社会保障和就业支出1,343,477.76元,医疗卫生与计划生育支出547,469.63元,住房保障支出706,332元。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  按经济科目分组,工资福利支出8,018,750.39元,商品和服务支出1,898,880元,对个人和家庭补助466,176元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门流入省对下专项转移支出项目清单项目为:金额为0万元。

  (二)与中央配套事项

  无此项目。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无此项目。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)2017年基本支出预算8388545.13元,2018年基本支出预算10383806.39元,比上年增加1995261.26元,主要是由于2018年财政供养人员增加规范性改革补贴的原因。

  八、项目支出预算变动的主要原因

  (一)2017年项目支出预算570000元,2018年项目支出预算0元,比上年减少570000元,主要是由于今年的我单位的项目经费在人员经费中已预算。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排

  “三公”经费预算5万元,用于2018年的公务接待活动。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

  玉溪市江川区人大常委会办公室

  2018年2月8日

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