江川火炮监测站
火炮监测站设置办公室，化学分析室，机械检测室，功能检测室，室外物理检室等五大室。
（三）重点工作概述
（1）江川区安全生产监督管理局重点工作概述
负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区级应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，监督指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局、江川区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
（2）江川火炮监测站重点工作概述
完成云南省市场监督管理局 监督局安排2019年全省的烟花爆竹监督抽查任务，以及各地州、市市场监督局的委托检验;以及全省公安部门对烟花爆竹打非、打劣工作过程中收缴非货进成份定性及药量检测。
第二部分 玉溪市江川区安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是江川区安全生产监督管理局（含安全生产监察大队）、全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站（以下简称江川火炮监测站）。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人（江川区安全生产监督管理局23人(含安全生产监察大队9人、江川火炮监测站12人），其中：行政编制 14人含工勤编制1人），事业编制21人。在职实有31 人（江川区安全生产监督管理局21人(含安全生产监察大队8人)、江川火炮监测站10人），其中:财政全供养31人，其中： 财政全供养 31人。
离退休人员 7人（江川区安全生产监督管理局4人，江川火炮监测站3人），其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，均为江川火炮监测站，现因事业单位公车改革就地进行了封存2辆，车辆已钥匙交到政府车改办。
遗嘱补助1人。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 5444443.87元（江川区安全生产监督管理局3938095.62元，江川火炮监测站1506348.25元），其中：一般公共预算 5991306.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5444443.87元（江川区安全生产监督管理局3938095.62元，江川火炮监测站1506348.25元），与上年同口径相比减少546863.03元，减幅为9.13%，减少原因：一是政策性增资及人员比上年同期增加；二是非税收入安排支出比上年同期减少；三是江川火炮监测站退休人员增加。
其中:本年收入5444443.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5444443.87元含下属单位江川火炮监测站1506348.25元（本级财力5144443.87元含下属单位江川火炮监测站1506348.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，其他非税收入预算300000元（江川区安全生产监督管理局300000元，江川火炮监测站0元））。
三、预算单位支出情况
2019年一般公共预算支出 5444443.87元（江川区安全生产监督管理局3938095.62元，江川火炮监测站1506348.25元）。其中，基本支出5444443.87元（江川区安全生产监督管理局3938095.62元，江川火炮监测站1506348.25元），项目支出0元。本级财力安排支出 5144443.87元（江川区安全生产监督管理局3638095.62元，江川火炮监测站1506348.25元），与上年同口径相比减少196863.03元，减幅为3.7%，减少原因是政策性增资及人员比上年同期增加及江川火炮监测站退休人员增加等原因。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障就业支出743388.64元（含下属单位江川火炮监测站），主要用于退休人员及在职人员基本养老保险支出。
卫生卫生健康支出396654.23元（含下属单位江川火炮监测站），主要用于职工医疗保险支出。
住房保障支出415884元（含下属单位江川火炮监测站），主要用于职工住房公积支出。
灾害防治及应急管理支出3588517元（含下属单位江川火炮监测站），主要用于人员支出、日常办公正常运转等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
安监局2019年部门预算按经济科目分类说明，其中：基本支出5144443.87元，项目支出0元。具体情况如下：
1、安监局本级财力基本支出经济科目情况：
301.工资福利支出3308209.62元，为在职人员及退休人员支出。
302.商品和服务支出264390元，日常办公运转。
303.对个人和家族补助支出65496元（含遗嘱抚恤费7896元，其余为退休人员支出）。
2、江川火炮监测站本级财力基本支出经济科目情况：
301.工资福利支出1449148.25元，为在职人员及退休人员支出。
302.商品和服务支出14000元，日常办公运转。
303.对个人和家族补助支出43200元，为退休人员支出）。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
四、关于安监局单位2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
五、关于安监局单位2019年政府性基金预算情况说明
无
六、关于安监局单位2019年“三公经费”预算情况说明
（注意要特别分项说明增减变动情况及原因）
2019年安监局“三公”经费财政拨款预算安排53200元，与上年同期持平。其中:安排因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0元；公务接待费53200元，与上年同期持平。
七、预算收支增减变化情况说明
安监局2019年基本支出预算 5444443.87元（江川区安全生产监督管理局3938095.62元，江川火炮监测站1506348.25元），项目支出0元。与上年同口径相比减少546863.03元，减幅为9.13%，减少原因：一是政策性增资及人员比上年同期增加；二是非税收入安排支出比上年同期减少；三是江川火炮监测站在职人员减少（退休人员）。分部门具体情况如下：
局机关2019年部门预算基本支出预算变动的主要原因：安监局2019年基本支出预算3938095.62元，与上年同期增245310.06元，增幅为6.64%，主要原因：一是政策性增资及人员比上年同期增加；二是2018年非税收入安排支出比上年增加。
江川火炮监测站2019年部门预算基本支出预算变动的主要原因：江川火炮监测站基本支出1506348.25元，与上年同期减少792173.09元，减幅为34.46%，主要原因是人员减少（退休）及烟花爆竹监督抽查工作经费经费减少。
八、关于安监局单位2019年项目支出预算变动原因说明
无
九、关于安监局单位2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，安监局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0元；纳入绩效评价试点的二级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减0个。
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
无
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
机关运行经费支出564390元，其中：日常办公正常运转支出264390元；非税收入安排支出300000元，主要用于弥补单位日常办公及安全生产检查工作经费不足。（主要说明单位公用经费和工作业务经费安排使用情况）
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。2019年部门预算安排政府采购0元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减） 0元 。
第三部分：名词解释
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
……（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）
第四部分：安监局部门2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门政府采购预算表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
滇公网安备：53042102000006
