玉溪市江川区交通运输局2023年度部门决算

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玉溪市江川区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

江川区交通运输局主要职能：1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2.组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。3.承担道路、水路交通运输市场监管工作。4.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。5.承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度成立机场、北研高速公路建设指挥部，与广西路桥公司合作完成机场高速施工便道侯下路3.7公里路面硬化。协调解决机场高速公路建设料场等问题，促进唐家山隧道建设开工。完成2023年农村公路畅通工程12公里。争取旅游路资源路产业路项目，推进观音寺至红坡项目建设。落实中心城区33座公交车站台建设工作，不断提高交通服务水平。围绕“湖泊革命”积极推进G245、S212交通功能外移相关工作。开展农村公路养护巡查42次，修复路面2,708.00平方米，清扫路面115.6万平方米，清理塌方1,780.00立方米。制定预案，做好应急抢险保通，完成中围路等水毁抢险保通。深化改革，撤销区路政大队，成立市交通运输综合执法支队江川大队，完成综合执法改革。积极沟通，有效化解23个交通项目欠款问题。办理回复代表、委员意见建议24件、“作价入股”等信访40件。完成青云路延长线、大铁线螺蛳铺段提升改造工程工程质量监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：（一）办公室，（二）法规安全管理股，（三）运输管理股（江川县国防动员委员会交通战备办公室），（四）交通规划建设与养护管理股。所属单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区地方公路管理段

2.玉溪市江川区路政大队

3.玉溪市江川区隔河管理所

4.玉溪市江川区公路工程质量监督站

5.玉溪市江川区交通运输局（本级）

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.玉溪市江川区地方公路管理段

2.玉溪市江川区路政大队

3.玉溪市江川区隔河管理所

4.玉溪市江川区公路工程质量监督站

5.玉溪市江川区交通运输局（本级）

纳入玉溪市江川区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区交通运输局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休1人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局2023年度收入合计24,287,146.59元。其中：财政拨款收入24,207,146.59元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加3,174,861.98元，增长15.04%。其中：财政拨款收入增加3,235,231.58元，增长15.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少81,169.60元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,800.00元，增长35.14%。主要原因是本单位2023年度增加政府性基金预算财政拨款收入1,970,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出，事业收入减少主要是由于路政大队机构撤销工作经费开支相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区交通运输局2023年度支出合计24,332,107.99元。其中：基本支出8,692,844.17元，占总支出的35.73%；项目支出15,639,263.82元，占总支出的64.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,247,999.75元，增长10.18%。其中：基本支出增加298,648.99元，增长3.56%；项目支出增加1,949,350.76元，增长14.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位2023年度增加政府性基金预算财政拨款收入1,970,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,692,844.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,384,678.27元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,165.90元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,639,263.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2069999其他科学技术支出390,000.00元，2080801死亡抚恤122,674.40元，2100410突发公共卫生事件应急处理1,500.00元，2111001能源节约利用950,000.00元，2120399其他城乡社区公共设施支出460,000.00元，2120804农村基础设施建设支出1,970,000.00元，2130199其他农业农村支出21,600.00元，2140104公路建设30,000.00元，2140106公路养护4,828,890.84元，2140112公路运输管理109,998.58元，2149999其他交通运输支出6,734,600.00元，2240104灾害风险防治20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出22,237,146.59元,占本年支出合计的91.39%。与上年相比增加1,265,231.58元，增长6.03%,主要原因是本单位2023年度增加政府性基金预算财政拨款收入1,970,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出，事业收入减少主要是由于路政大队机构撤销工作经费开支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

6.科学技术（类）支出390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于玉江财建〔2023〕11号交通应急专项资金300,000.00元，玉江财建〔2023〕128号国道245江城南互通项目前期工作经费90,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出1,412,427.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于行政单位事业单位离退休费和养老保险缴费支出1,412,427.68元；

9.卫生健康（类）支出766,916.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于公共卫生事件应急处理疫情防控经费1,500.00元，行政单位、事业单位医疗365,876.70元，公务员医疗补助357,645.40元，其他行政事业单位医疗支出41,894.32元；

10.节能环保（类）支出950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于玉江财建〔2023〕235号2019节能与新能源公交车运营补助资金950,000.00元；

11.城乡社区（类）支出460,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于玉江财建〔2023〕131号国道G357工业园区段公路提升改造工程补助资金460,000.00元；

12.农林水（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于烟叶收购工作经费21,600.00元；

13.交通运输（类）支出17,563,620.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于行政运行1,859,167.86元，公路建设30,000.00元，公路养护6,790,261.01元，公路运输管理1,121,135.79元，其他公路水路运输支出1,028,455.83元，其他交通运输支出6,734,600.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

19.住房保障（类）支出652,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于住房公积金652,582.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于玉江财建〔2022〕147号江川区第一次全国自然灾害综合风险普查项目专项资金20,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区交通运输局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,382.00元，决算为1,275.00元，完成年初预算的8.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,382.00元，决算为1,275.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.29%，具体是国内接待费支出决算1,275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,382.00元，支出决算为1,275.00元，完成年初预算的8.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,382.00元，决算为1,275.00元，完成年初预算的8.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2023年度硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，所以2023年三公经费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,479.00元，下降81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,479.00元，下降81.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2023年度本着厉行节约的原则和对外接待减少，财政资金紧张，支出相对较为严格，导致三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生交通安全检查和综合交通督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区交通运输局2023年机关运行经费支出167,671.80元，比上年增加29,138.95元，增长21.03%，主要原因是2023年增加工会经费，办公费用等开支较多，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费49,866.80元，差旅费168.00元，会议费300.00元，培训费2,570.00元，公务接待费1,275.00元，工会经费5,200.00元，其他交通费用104,392.00元，其他商品服务支出3,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区交通运输局资产总额1,114,814,739.07元，其中，流动资产406,547,664.50元，固定资产8,203,816.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,744,052.09元，无形资产463,109.28元（净值），其他资产632,856,097.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286,625.01元，其中固定资产减少8,197,483.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值136,238.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

备注说明：债券专项资金、债券专项（二）补助资金、债券专项（三）补助资金、债券专项（四）补助资金、专项资金，以上5个项目为我单位涉密项目，不对外公开。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公路基本建设是指公路建筑业新增固定资产的一项综合性的经济活动，是有关固定资产的建筑、购置、安装及与其相关的其它工作，是公路交通运输业为了扩大再生产（即提高运输能力）而进行的增加固定资产的建设工作。具体来讲，即把一定的建筑材料、半成品、设备等，通过购置、建造和安装等活动，转化为固定资产的活动。如一条公路，一座桥梁的建设。科目公路建设主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出 。

监督索引号53040300134801111

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