玉溪市江川区交通运输局2026年部门预算编制说明

玉溪市江川区交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江川区交通运输局主要职能：1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2.组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。3.承担道路、水路交通运输市场监管工作。4.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。5.承担权限范围内水上交通安全监督管理责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室，2.法规安全管理股，3.运输管理股（江川区国防动员委员会交通战备办公室），4.交通规划建设与养护管理股。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市江川区交通运输局（本级）

2.玉溪市江川区隔河管理所

3.玉溪市江川区公路工程质量监督站

4.玉溪市江川区地方公路管理段

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，在区委、区政府和市交通运输局的领导、指导下，围绕“十五五”综合交通运输发展规划及江川区“十五五”国民经济和社会发展目标任务，全面履职尽责，攻坚克难，努力完成工作任务。1.抓实重点项目，完善道路交通网络。按照综合交通运输“十五五”规划，积极争取项目计划和资金支持，认真做好规划项目建设及部分项目的前期准备工作，协调推进重点工作落实。2.提升服务能力，推进交通运输发展。一是加强对运输企业、驾校、维修企业的监督检查，强化运输市场监管，规范客货运经营行为，严厉打击非法营运、超限超载等违法行为，维护运输市场秩序。3.守牢安全底线，有效防范化解风险。全面学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，持续开展安全生产治本攻坚三年行动。4.强化党的领导，全面筑牢战斗堡垒。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话及重要指示批示精神，强化理论武装，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。5.完成区委、区政府及上级交通运输部门安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,897,033.03元，其中：一般公共预算10,493,033.03元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入400,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000.00元。

与上年对比增加721,248.76元，增长5.92%,主要原因分析:玉溪市江川区交通运输局本年度增加社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出等支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,493,033.03元，其中:本年收入12,493,033.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,493,033.03元，政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加921748.76元，增长7.97%,主要原因分析:玉溪市江川区交通运输局本年度增加社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出等支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,897,033.03元。财政拨款安排支出12,493,033.03元，其中：基本支出10,072,153.03元，与上年对比增加940,748.76元，增长10.30%,主要原因分析:在职人员基本工资标准本年度调整，导致人员经费增加；项目支出420,880.00元，与上年对比减少2,623,500.00元，下降86.18%,主要原因分析本年度减少区级配套资金按照新制定的省、市、区《农村公路管理养护体制改革方案的通知》执行的预算项目，交通建设项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休175,800.00元，主要用于行政单位离退休人员工资及生活补助；

2080502事业单位离退休480,000.00元，主要用于事业单位离退休人员工资；

2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于离退休干部书记委员的补贴；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出825,228.37元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出499,583.55元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤113,436.00元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗197,333.25元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗 296,753.97元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助335,456.12元，主要用于行政单位医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出48,570.18元，主要用于工伤保险及大病职工保险缴费；

2120804农村基础设施建设支出2,000,000.00元，主要用于全区农村公路日常养护、大中小修工程、水毁修复工作等；

2140101行政运行1,964,667.15元，主要用于行政人员工资，失业保险及办公费开支；

2140106公路养护2,539,275.39元，主要用于全区农村公路管理养护；

2140112公路运输管理 994,000.00元，主要用于治超执法经费支出；

2140199其他公路水路运输支出1,384,853.05元，主要用于隔河管理所和公路工程质量监督站单位人员工资及办公经费的开支；

2210201住房公积金614,316.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额130,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算127,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,882.00元，较上年减少58元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我部门无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区交通运输局2026年公务接待费预算为14,882.00元，较上年减少58元，国内公务接待批次为6次，共计接待76人次。

增减变化原因：按财政要求本着厉行节约原则，每个单位需要在原来基础上持平或减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因：我部门公路工程质量监督站本年度新增划拨2辆和地方段2025年度由兴江公司已划拨1辆公务用车至本单位，且申请购置1辆养护技术专业用车已获批准截至目前正在进行支付流程。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）治超执法经费400,000.00元。

项目绩效预期达到的效果：

1. 加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。2.按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。

（二）农村公路养护区级配套补助资金

玉溪市江川区地方公路管理段2026年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨2,000,000.00元，为农村公路养护区级配套补助资金。

项目绩效目标：1.充分利用好农村公路省级补助资金和区级配套资金，认真做好我区农村公路管理养护工作，全面提高管理养护水平和路况质量。2.确保道路畅通，持续保持道路路面整洁、公路及附属设施设备完好，全面清理道理范围内乱堆乱放、乱停乱放、乱倾乱倒等行为。全面排查、及时完善更新公路沿线标识标牌标线，加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制爱路护路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，保障农村公路安全、畅通。

（三）道班管理经费

该项目是用于支付农村公路日常养护人员2025年劳务费,按照江政发〔2010〕119号江川区人民政府关于印发江川区非税收入暂行办法的通知第十二条第4项其它部门收取的罚没收入按60.00%安排支出，我单位按照收取道班租金348,000.00元*60.00%=20,880.00元用于支付道班管理人员劳务费。

项目绩效目标：项目完成后对,改善管理服务水平满意度达80.00%以上，对改善石河道班环境满意度达80.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公路基本建设是指公路建筑业新增固定资产的一项综合性的经济活动，是有关固定资产的建筑、购置、安装及与其相关的其它工作，是公路交通运输业为了扩大再生产（即提高运输能力）而进行的增加固定资产的建设工作。具体来讲，即把一定的建筑材料、半成品、设备等，通过购置、建造和安装等活动，转化为固定资产的活动。如一条公路，一座桥梁的建设。科目公路建设主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区交通运输局(仅包含局机关）2026年机关运行经费安排236,000.00元，与上年对比增加8,130.00，增长3.57%，主要原因分析路政大队撤销后机构职能增加，机关开展业务活动增加。机关运行经费主要用于办公费36,500.00元，差旅费1,000.00元，会议费1,000.00元，维修费1,000.00元，培训费5,200.00元，公务接待费13,000.00元，工会经费15,600.00元，其他交通费用132,000.00元，福利费10,400.00元，邮电费12,500.00元，其他商品和服务支出7,800.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区交通运输局2026年委托业务费安排0.00元，持平原因：我单位无此事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区交通运输局资产总额1,103,626,532.29元，其中，流动资产406,839,954.65元，固定资产7,536,427.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,507,018.27元，无形资产368,307.71元，其他资产634,374,824.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,291,967.71元，其中固定资产减少358,472.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值160,120.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，无形资产减少73,849.61元，无偿划转128,985.89元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区交通运输局无政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，2026年政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区交通运输局预算编制说明公开表.pdf