第一部分 前卫镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
在前卫镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
前卫镇人民政府在县委、县政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，大力实施“生态立镇、农业稳镇、工业强镇、招商活镇、文化兴镇”战略，围绕“十二五”规划部署，强化措施，真抓实干，实现了“十二五”规划目标的圆满收官，经济和社会事业呈现良好发展态势。
1.经济运行良好，综合实力显著提升。坚持调结构、转方式、培产业，累计完成地方生产总值38.44亿元，年均递增15.74%；累计完成规模以上固定资产投资9.91亿元，年均递增59.3%；农业发展取得新进展，大力发展油料、核桃等经果产业。农业产业化步伐加快，农业实用技术和机械化推广力度加大，良种推广率达100%，推广各类农机（具）1600台（套），补贴资金119.67万元，机械化率达56.8%。推广太阳能1507台，补贴资金126.22万元。
2.项目建设顺利，基础设施日趋完善。农业基础设施不断完善，累计投资7342.23万元，建成各类农田水利基础设施1056件，实施中低产田改造和高标准农田建设8500多亩，新增、改善灌溉面积5000亩。生态基础设施得到加强，投资5000余万元，实施渔村河小流域综合治理工程；投资320万元，建成全市第一家日处理20-30吨的自燃式垃圾焚烧处理示范项目；投资60万元，完成周官河尾段改扩建工程。新农村建设有力推进，投资972.6万元，完成44个“一事一议”普惠制项目；投资400多万元建设下大石咀湖滨生态旅游村；投资170万元，完成杨家咀简易蔬菜交易市场建设。教育设施建设力度加大，累计投资4998.2万元，实施中小学综合楼新建和改扩建、安居工程、廉租房、“美丽校园100”等项目建设。道路交通建设全面推进，累计投资925万元完成小营、大树村、文化景观路、云峰村、前桃路、岳大路等12条道路硬化，全镇公路里程达101.36公里，通达率为100%。
3.城乡协调发展，生态建设成效显著。坚持加大城乡统筹发展力度，深入推进生态文明建设。努力构建星云湖生态屏障，完成翠大线前卫段沿线20米范围内的租地、绿化任务，全面完成退房退田退塘还湖工作，兑付租金658.56万元，恢复湿地、湖滨带685.6亩。投资68万元实施星云湖水葫芦打捞。加大农业面源污染治理力度，拆除塑料大棚190.96亩。大力开展路域环境专项整治，对公路沿线的违章建筑、占道经营、“四堆五乱”集中整治。在全县率先完成临违建筑拆除工作，拆除建筑84宗、6916平方米。完成特色民居改造697户、9.27万平方米。完成造林面积1.44万亩，森林抚育、病虫害防治20万亩，兑现退耕还林资金196.2万元。
4.群众生活稳步提高，社会事业协调发展。坚持抓统筹、促协调、惠民生，社会更加和谐进步。保障体系日益完善，累计新增就业岗位250个，完成创业就业培训2600人次，转移农村劳动力4520人次，城镇登记失业率控制在4%以内，发放60岁以上养老保险金42220人次、2484万元。兑现奖优免补计生惠民政策，发放独生子女保健费、教育奖学金等125.52万元，发放新农合医保补助2109.66万元。发放各种民政经费3045.07万元，城镇、农村低保资金1527.34万元。办理能繁母猪保险34784头，赔付1289头、128.9万元。兑付油菜补贴、综合直补、粮食补贴等资金890余万元。完成农村危房改造抗震安居工程2411户，补助资金1398.24万元。养老体系不断完善，投资150万元建成3个居家养老服务中心、6个农村幸福院、19个老年活动中心。有效盘活存量资源，整合闲置资产，投资260万元搬迁、新建前卫敬老院。加强公共卫生基础设施建设，投资160万元新建卫生院综合楼，农村医疗保健网络不断完善。新型农村合作医疗参合率达97.22%，发放补贴559.55万元，37.64万人次受益。文化体育事业不断发展，免费开放图书室、电子阅览室，发展48支农村业余文艺队，组织文艺演出活动219场次，培训文艺骨干900人次，丰富了群众文体生活。殡葬改革顺利推进，投资190万元，建成镇级公墓1个、村级公墓6个，实现火化率、公墓安葬率两个100%。
5.作风明显转变，政府建设卓有成效。坚持抓作风、提效能、树形象，自身建设不断加强。认真落实中央八项规定，控制文山会海，厉行勤俭节约，控制三公经费，腾空、清理领导干部办公用房439.85平方米。进一步完善招投标工作机制，规范招投标流程，强化过程监管，减少违法行为发生。完善政务公开制度，公开政府信息1404条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入前卫镇2015年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：镇党委、镇人民政府、镇人大、团体、计生专干、科协、财政所、农技农技站、林业站、水管站、环建中心、农保所、残联、党职校、企业办、农经站、农合办、畜牧兽医站、国土所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
前卫镇2015年度末实有人员编制100人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员57人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
前卫镇2015年度收入合计4701.86万元。其中：财政拨款收入2287.88万元，占总收入的48.66%；其他收入2413.98万元，占总收入的51.34%。与上年对比增加518.18万元，增12.39%，主要原因是项目经费收入增加。
二、支出决算情况说明
前卫镇2015年度支出合计4766.15万元。其中：基本支出1353.65万元，占总支出的28％；项目支出3412.5万元，占总支出的72％。与上年对比增加548.27万元，增13%,主要原因是项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障前卫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1353.65万元。与上年对比增加221.6万元,主要原因是落实上级部门要求，发放乡镇补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.54％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障前卫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3412.5万元。与上年对比增加326.68万元,主要原因是专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况：为持续保护生态环境，发放2014年11月至2015年10月退田还湖租金226.2万元；支付自然式垃圾焚烧处理示范项目工程款80万元；支付退耕还林口粮田工程款362.27万元；拨付渔村河小流域治理工程租地费99.27万元；空壳村集体经济增收补助70万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
前卫镇2015年度一般公共预算财政拨款支出2249.75万元,占本年支出合计的47.2%。与上年对比844.85万元,主要原因是落实上级部门文件精神，发放乡镇补贴，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出510.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67%。主要用于政府、党委、团体、人大、财政所在职人员工资福利支出406.96万元，空壳村集体经济增收补助70万元；
2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付法律顾问费1万元，支综治办订报刊款、购办公用品及饮水机款、制作反邪教展板款1.43万元；
3.教育（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政执法培训、跟班学习费、初任培训费等；
4. 文化体育与传媒（类）支出72.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于文化站人员工资福利支出29.29万元、后卫新河咀村文化惠民示范村建设补助13.8万元、小街村委会村级文化体育活动广场建设12万元；
5. 社会保障和就业（类）支出518.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于合管办及农保所人员工资福利支出41.24万元、80岁以上高龄老人补贴59.75万元、遗体火化补助125万元、公墓建设60万元、敬老院人员生活补助5.72万元、周官村委会及赵官毛家营老年活动中心建设30万元；
6. 医疗卫生与计划生育（类）支出68.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于在职人员医疗保险缴费49.21万元、周官村委会改厕项目工程3万元；
7. 节能环保（类）支出32.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于环建中心在职人员工资福利支出；
8. 城乡社区（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于业家山村委会业家山小组农村环境卫生整治；
9. 农林水（类）支出962.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.78%。主要用于农业综合服务中心在职人员工资福利支出218.26万元、村组干部工资294.14万元、村级公用经费23.74万元、村级党建经费75.2万元、渔村青铜文化街区建设工程款100万元、庄子大沙河水库除险加固工程款20万元、赵官龙泉老关坝水库维修养护工程款20万元；
10. 资源勘探信息等（类）支出28.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于企业组在职人员工资福利支出；
11. 住房保障（类）支出49.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
前卫镇2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.25万元，支出决算为14.51万元，完成预算的55.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.29万元，完成预算的136.85%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算的17.89%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.1万元，下降12.64%。其中：公务接待费支出决算减少0.32万元，下降9%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，三公经费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.29万元，占77.81%；公务接待费支出3.22万元，占22.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.29万元。主要用于前卫镇执行日常工作任务及上级部门安排的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，前卫镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出11.29万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出11.29万元。主要用于前卫镇完成各项中心工作任务发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
前卫镇2015年机关运行经费支出34.38万元，与上年对比减少14.82万元,主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于印刷资料、购买办公用品、交水电费及网费电话费、公务用车油费及保险费等。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2015年度前卫镇部门决算表公开.xls
滇公网安备：53042102000006
