第一部分 教育部门概况
一、主要职能
1.落实“三免一补”政策。认真贯彻落实农村义务教育经费保障机制改革的相关政策，设立义务教育专户，认真执行《江川县农村义务教育经费管理暂行办法》，加强资金运行管理，实行“校财局管校用”。2015年，生均公用经费各级配套资金足额到位，已划拨23所义务教育阶段学校公用经费2197.14万元，其中：中央资金1857.49万元、市级资金198.85万元、县级资金140.80万元；特殊教育公用经费25.97万元；不足100人校点公用经费14.7万元；寄宿制学生公用经费151.94万元。“三免一补”资金共1255.99万元，其中家庭经济困难寄宿学生生活补助经费各级配套资金足额到位，已将7597名享受寄宿生生活补助资金839.165万元划拨学校，其中：中央资金448.79万元、市级资金177.27万元、县级资金213.105万元，已发放到学生。文具费60.425万元，其中市级资金30.676万元、县级资金29.749万元，已发给学生。全县30676名学生的免费教科书已发至学生手中。2015年，落实入学资助（路费）38人2.4万元；市级优秀学子奖学金50人15万元；省级优秀学子奖学金76人38万元；生源地信用助学贷款788人522万元。
2.实施农村义务教育营养改善计划。继续贯彻落实《江川县人民政府办公室关于切实做好江川县农村义务教育阶段学生营养改善计划工作的通知》（江政办发〔2013〕106号）文件精神，2015年8月按照省市关于实施营养改善计划的要求，牛奶仍按上年招标商供货（因招标时间是两年），面包等其他食品已由乡镇（学校）进行招标。截至2015年12月，营养改善计划补助经费2103.40万元（其中中央133.57万元，市级984.915万元，县984.915万元）。我县实施营养改善计划的学校共有70所，其中：初中11所、中心小学12所、九年一贯制学校1所、村完小44所和2个教学点；全县享受免费营养早餐学生27081人。农村义务教育学校营养改善计划补助标准生均每天4元，各校对原供应食品在质和量上有了大幅提高。
3.实施美丽100校园行动计划暨校安工程。主要任务是：到2015年底，排除或停用所有D级危房83076平方米，加固B级校舍29幢33118平方米，加固C级校舍132幢107598平方米；拆除重建、新建项目121个95730平方米（含2013年7月以前下达校安工程和薄改食堂项目17个15965平方米）；新建美丽100校园11所；第二期学前教育项目8个。目前，我县已停用所有D级危房，已排除D级危房84371平方米（剩余D级危房将在今年年底拆除）；加固改造B级危房29幢33118平方米、C级危房125个99710平方米，未实施项目7个7888平方米，其中：古建筑4个2195平方米，规划拆除和建议拆除项目3个5693平方米；拆除重建、新建项目121个已全部开工，开工面积达96044平方米，其中：竣工完工项目62个、装修项目47个、主体施工项目9个、基础施工项目3个；美丽100校园已开工10所，完工9所，在建1所；学前教育项目已开工8个7073.16平方米，投入使用1所，完工1所，装修5所，在建1所。杨家咀小学搬迁重建项目于2015年3月29日开工建设，现已投入使用，学生已搬到新教学楼上课。路居中心幼儿园新建项目于2015年3月2日开工建设，因新增项目，正在建设中；新建安化光山幼儿园已完工，投入16万元进行设备设施采购添置，现已投入使用。到2015年底，我县已基本能完成市政府下达的各项目标任务。
全力推进江川一中、二中排危新建及改扩建工程。3月16日县政府召开了江川一中二期扩建专题会议，3月19日召开县委常委会通报了扩建工作情况，3月23日、9月18日副县长普朝鹏主持召开江川一中、二中项目建设专题会议，确定了采用BT施工总承包建设模式，采取竞争性谈判方式确定垫资建设单位，各项前期工作已基本完成。通过招标代理，在县公共资源交易中心谈判，中标单位为江西银鹰建设工程有限公司，现各项工作顺利推进。江川一中征地71.26亩、项目6个共36146平方米，江川二中项目4个20636平方米，已于2015年10月动工，各项工程推进较快。
做好职中扩建后期工作。2012年12月展开的职中扩建工作，新建一体化食堂礼堂一幢2101平方米，男女生宿舍各1幢共6100平方米，现已投入使用，全部D级危房已拆除，美丽100校园建设已完成绿化，250米田径场、大门等附属工程正紧锣密鼓地进行。
4.深化教育系统教职工奖励性绩效工资改革。根据县政府2015年2月12日教育专题会议精神，县人社局、财政局、教育局等部门于2015年4月共同组成专项调研组，对教育系统奖励性绩效工资的考核分配情况进行了认真调研，形成了《江川县教育系统奖励性绩效工资考核分配情况调研报告》，提出了调整意见，经县委、县政府同意，制定《江川县教育局系统奖励性绩效工资考核分配调整意见》（江教发〔2015〕44号），为充分调动教职工工作积极性提供了制度保障。
5.加快学前教育发展步伐。积极同当地党（工）委、政府（办事处）协调，加快学前教育建设项目推进。目前，2015年第二期学前教育建设项目8个，已开工8个 ，已投入使用1个，同时做好2016年建设项目的前期准备工作。加大对民办幼儿园的督查力度，对存在突出问题的要求限期整改。下发了2014年第二批学前教育家庭经济困难幼儿资助金7.32万元，拨付学前教育生均公用经费2014年68.14万元、2015年68.75万元。研究制定《江川县学前教育2015-2017年发展规划》。2015年6月1日，县委书记马文龙一行深入江城镇童话幼儿园等幼儿园调研，提出下步学前教育发展的基本思路和要求。
6.加快推进教育信息化建设。一期项目涉及一中、二中、职中、县幼儿园，总建设资金808.94万元，已完成全部投资，完成率100%。建设项目装备包括：65寸触控一体机18套、84寸触控一体机97套；装备计算机教室8间，装机420台，配置教师用机112台；装备固定录播系统2套、移动录播设备一套；建成校园网络终端723个；安装校园网络监控点135个。设备已全部安装投入使用，并完成初验。二期项目学校覆盖全部义务教育阶段71所中小学，涉及设备资金3333万元，项目申报工作已通过县级审核，市级统一招标已完成，部分设备已到校，作安装前的准备工作。
7.调整学校布局，整合教育资源。为进一步整合教育资源，解决九年一贯制初中部教学点分散、规模小、管理难度大、办学效益差的问题，2014年9月收并螺蛳铺小学初中部，作为路居中学分部进行管理；2015年9月，上头营小学初中部并入大庄中学，河咀小学初中部同大庄小学初中部合并作为大庄中学分部进行管理，现已顺利完成收并正常开学。同时，路居小凹小学已收并到路居中心小学，龙街星云小学已收并到侯家沟小学。布局调整后，发挥了集中办学优势，学校管理日趋规范，教学质量大幅提高，取得了较好的办学效益和社会效益。
8.认真做好三类城市语言文字达标评估工作。根据省、市语委的统一部署，2015年2月2-4日迎接省三类城市语言文字达标评估。在县语委、各成员单位及迎评7个工作组的共同努力下，组织102个单位的2619名在职干部职工参加普通话培训，参加机辅测试人员2560人，测试率98%；经过自查自评，认真准备资料汇编、专题片、汇报材料、材料装盒、各类宣传标牌安装、推普一条街打造等工作，得到了评估组的充分肯定，顺利通过了评估验收。
9.做好义务教育均衡发展督导评估准备工作。按照省政府的安排，我县2016年5月迎接省义务教育均衡发展督导评估。目前，已成立了领导小组，下发了《江川县人民政府办公室关于切实做好义务教育基本均衡评估各项工作的通知》（江政办发〔2015〕81号），召开了动员会、推进会，县委、县政府安排专项资金300万元用于解决学校图书、实验仪器等设施设备不足的问题。2015年11月19-20日已顺利通过市政府复评，设备招标采购正在紧锣密鼓地进行，准备迎接2016年5月省政府评估。
二、教育部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入教育部门2015年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，事业单位29个。分别是：
1、江川区教育局（行政）
2、江川区招生委员会办公室
3、江川区第一中学
4、江川区第二中学
5、江川区职业中学
6、江川区幼儿园
7、江川区教师进修学校
8、江川区江城镇翠峰中学
9、江川区江城镇翠峰中心小学
10、江川区江城镇江城中学
11、江川区江城镇江城中心小学
12、江川区江城镇龙街中学
13、江川区江城镇龙街中心小学
14、江川区前卫镇前卫中学
15、江川区前卫镇前卫中心小学
16、江川区前卫镇后卫中学
17、江川区前卫镇后卫中心小学
18、江川区安化彝族乡中心小学
19、江川区大街街道大庄中学
20、江川区大街街道大庄中心小学
21、江川区大街街道大街中学
22、江川区大街街道大街小学
23、江川区大街街道伏家营中学
24、江川区大街街道伏家营中心小学
25、江川县路居镇中学
26、江川县路居镇中心小学
27、江川区雄关乡中学
28、江川区雄关乡中心小学
29、江川区九溪镇中学
30、江川区九溪镇中心小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
教育部门2015年度末实有人员编制2630人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制2617人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2447人。
离退休人员796人。其中：离休8人，退休788人。
实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
教育部门2015年度收入合计49331.16万元。其中：财政拨款收入42415.51元，占总收入的85.98%；其他收入6915.65万元，占总收入的15%。与上年度收入33308.03万元对比，增长幅度为48.11%主要是2015年人员工资调整、校安工程大幅推进等原因造成的。
二、支出决算情况说明
教育部门2015年度支出合计54056.75万元。其中：基本支出31023.45万元，占总支出的57.39％；项目支出23033.30万元，占总支出的42.61％。与上年支出32180.38万元对比，增涨幅度为67.98%，主要是2015年人员工资调整、上级项目资金增加、校安工程大幅推进等原因造成的。
（一）基本支出情况
2015年用于保障教育局及所辖事业单位正常运转的日常支出31023.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27406.69万元，占基本支出的88.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3616.76万元，占基本支出的11.66％。
（二）项目支出情况
2015年用于保障教育局及所辖事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23033.30万元，用于解决学校基建、校舍维修、相关办学条件的改善等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出45289.65万元,占本年支出合计83.78%，其中：基本支出30827.23万元、项目支出14462.42万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0.67万元，主要用于教育行政部门项目专项支出。
（二）教育支出38591.89万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位的人员经费、正常运转经费、专项资金等方面的支出。
（三）文化体育与传媒支出10万元，主要用于江川二中文亩修缮建设的支出。
（四）社会保障和就业支出3567.12万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的社会保障和就业方面的支出。
（五）医疗卫生和计划生育支出1564.54万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的医疗卫生和计划生育方面的支出。
（六）住房公积金支出1555.43万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、教师进修、其他普通教育支出、行政运行等相关学校和单位人员的住房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
教育部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为163.91万元，支出决算为55.85万元，完成预算的34.07%，其中，公务用车购置及运行维护费支出41.69万元，公务接待费支出14.16万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：各学校严格按照相关政策和纪律，本着节约的原则，使公务接待、公务运行用车费用有所下降。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2015年教育部门年末公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费41.69万元。其中：运行维护费41.69万元，主要用于保障教育系统教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年教育部门共公务接待费14.16万元，主要用于接待教育教学工作及相关专项工作费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无
2015年度部门决算表公开表(教育部门).xls
滇公网安备：53042102000006
