第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②、制定并组织实施村镇建设规划，部属重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、税等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。
④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥、完成上级政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
积极应对复杂严峻的经济形势，坚持稳中求进工作总基调，强化运行分析和专项督查，千方百计稳增长。2015年全乡地方生产总值预计3.3亿元，增长12%，其中：第一产业1.17亿元，增长7.8%；第二产业6886万元，增长16.1%；第三产业1.45亿元，增长12.9%。
1、抓项目谋发展，经济发展实现稳步提升。抓紧招商引资，引进红心猕猴桃示范基地项目和农业科技大棚光伏发电项目，进一步调整产业结构，招商引资预计完成8334万元，完成全年指标任务的104.2%。抓紧规上企业发展，深入企业调研，分析企业发展困难，提高自主创新及市场竞争力，规模以上工业增加值预计完成2470万元。抓紧固定资产投资，积极储备项目，固定资产投资预计完成1.53亿元，增长103.03%。
2、抓建设打基础，农村基础设施不断完善。抓实农业基础设施建设，投资368万元实施窑房高标准农田项目，投资130万元完成麦冲农村饮水安全工程项目，完成156口彩虹水窖300口爱心水窖建设，实施小田坝除险加固工程，投资56.5万元修复水毁道路10余处，投资432.6万元的基本口粮田项目正稳步推进，积极申报水箐小坝除险加固工程及配套烟水工程，农业生产条件进一步改善。抓实村庄建设，加强村级“一事一议”公益事业及新农村建设力度，完成400台退耕还林太阳能安装，完成毡帽村、小田村等5个新农村建设项目，推进“百千工程”顺利实施。实施上下营10个自然村星云湖“十二五”水污染综合防治暨农村环境综合整治工程，村庄道路、排污沟、厕所等基础设施有了较大改善。顺利推进天然气支线管道建设工作。抓实交通基础设施建设，积极做好省级路网江通路的建设工作，圆满完成147.87亩土地的征地工作，顺利举行滇中城市经济圈高速公路网建设项目开工仪式。下爬路、雄大路立项修建，白石岩、水箐农村公交正式营运，进一步改善了交通基础设施建设。
3、抓民生强保障，社会各项事业协调发展。抓好惠民政策落实，发放各类慰问、补助、救济等179.77万元，落实300户农村危房改造任务。抓好社会保障救助，扩大新型农村社保覆盖面，征收养老保险金个人缴费77.98万元，发放养老金1477人127.42万元,新型农村合作医疗参合10513人，参合率98.3%，门诊及住院补偿25614人378.15万元。抓好文化建设，开展文艺队培训，上营文艺之家文艺协会列为2015年省文化企业发展创新项目，安装健身路径、篮球架等体育器械，举办“道德讲堂”。抓好殡葬改革，建成雄关乡象山公益性公墓，实现火化率、入公墓率两个100%。抓好精准扶贫工作，制定帮扶计划，发放小额到户贷款400万元，投入产业扶贫资金800万元。抓好农村土地确权登记颁证的各项工作。抓好教育优先发展，完成中小学校安工程建设，改善办学条件。
4、抓生态美环境，人居环境得到有效改善。稳步实施旧村改造，启动上营、陈居头、雷居头、麻栗湾、中营五个自然村的旧村改造工作。认真贯彻“反对铺张浪费，坚持厉行节约”的相关精神，努力降低行政成本。2015年我乡三公经费52.49万元，比上年55.32万元减少2.83万元，增幅为-5.12%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入雄关乡人民政府2015年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，代管资金单位1个。分别是：
1、行政单位5个（政府、党委、人大、团体、科协）；
2、参照公务员法管理的事业单位（财政所）；
3、其他事业单位12个（农保、合管办、党校、农经、农业农机、环建、治保、文化、企业服务、水利水土、林业、兽医）
4、代管资金单位1个（国土所）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2015年度末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其他车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年度收入合计2610.77万元。其中：财政拨款收入1239.33万元，占总收入的47.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1371.44万元，占总收入的52.53%。与上年同期收入2149.18万元对比增加461.59万元，主要原因为我乡今年追加的专款比去年追加的多以及今年实施项目较多。
二、支出决算情况说明
2015年度支出合计2418.68万元。其中：基本支出680.9万元，占总支出的28.15％；项目支出1737.79万元，占总支出的71.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期1762.83万元对比增加655.85万元,主要原因为我乡人员及项目增加，同时增加了对以前年度存量资金的清理力度。
2015年雄关乡部门总支出构成图
（单位：万元）
（一）基本支出情况
2015年度用于保障我乡正常运转的日常支出680.9万元。与上年595.61万元相比增加85.29万元,主要原因为我乡人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.9％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1737.78万元。与上年1167.22万元相比增加570.56万元,主要原因为我乡2015年项目增加。如：基础设施建设、人工影响天气作业点标准化建设、新农村建设、农村公路养护、殡葬改革、旧村改造、爱心水窖等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1141.94万元,占本年支出合计的47%。与上年685.62万元相比增加456.32万元,人员经费增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出263.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.06%。主要用于基本支出185.29万元，其中：人员经费156.45万元，日常公用经费28.84万元；项目支出77.99万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于基本支出10.05万元，其中：人员经费8.86万元，日常公用经费1.19万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7. 文化体育与传媒（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于基本支出9.52万元，其中：人员经费9.26万元，日常公用经费0.26万元；项目支出22.22万元；
8. 社会保障和就业（类）支出123.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于基本支出76.65万元，其中：人员经费76.1万元，日常公用经费0.55万元；项目支出46.62万元；
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于基本支出33.55万元，其中：人员经费33.41万元，日常公用经费0.14万元；项目支出1万元；
10. 节能环保（类）支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于基本支出21.8万元，其中：人员经费21.44万元，日常公用经费0.36万元；
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12. 农林水（类）支出594.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.1%。主要用于基本支出299.59万元，其中：人员经费272.38万元，日常公用经费27.21万元。项目支出294.95万元；
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14. 资源勘探信息等（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于基本支出13.68万元，其中：人员经费13.43万元，日常公用经费0.25万元。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%；主要用于基本支出28.79万元，其中：人员经费28.79万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.其他（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%；主要用于项目支出20.24万元；
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算为15.71万元，完成预算的106.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.04万元，完成预算的86.55%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算的182.9%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算时只做了财政拨款基本支出，不包含财政拨款项目支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.37万元，下降31.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元与2014年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.91万元，下降22.47%。；公务接待费支出决算减少4.47万元，下降44.08%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为以前年度各部门例会均放入接待费，今年将其调整至会议费列支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.04万元，占63.91%；公务接待费支出5.67万元，占36.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10.04万元。主要用于保障日常工作运行，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我乡开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出5.67万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5.67万元。主要用于各部门间保障日常工作运行的协调用餐、下村工作误餐等发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出187.03万元，与上年对比增加88.1%,主要原因人员及项目增加。部门机关运行经费主要用于日常的公用经费支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
2015年度部门决算表公开.xls
滇公网安备：53042102000006
