第一部分 玉溪市江川区旅游发展局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行旅游产业发展的法律法规和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，负责旅游产业综合发展与改革工作；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点等的有关管理工作；组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作，旅游规划开发和协调管理旅游开发资金；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责；组织开展旅游宣传促销活动；负责旅游统计、旅游经济运行分析；承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、大项目建设：“仙湖锦绣”2015年1―11月完成投资1.1721万元；九龙国际会议中心2015年1―11月完成投资65万元；天湖湾一期、仙湖花海国际旅游度假村（原抚仙湖药王谷国际养生度假村）、奥宸.抚仙湖国际文化旅游小镇、云南抚仙湖原乡民俗风貌区（原远洋国际培训中心）也在推进中。
2、老景区提档升级：碧云寺公园已动工建设，界鱼石公园改造项目正在规划中，明星鱼洞AAA级旅游景区创建业主正积极按照相关要求进行整改。
3、旅游规划编制：成功完成了《江川县旅游发展总体规划》及《江川县旅游业发展十三五规划》的编制，《星云湖十里长堤生态旅游景区总体规划》、《江川县新河咀铜工艺特色村规划》、《北山寺旅游景区总体规划》、《江川县安化彝族乡旅游发展总体规划》等也在编制中。
4、积极开展旅游安全大检查和黄金周假日值班，积极组织参加旅游饭店服务技能大赛和组织从业人员培训，加强行业管理，制作宣传材料。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市江川区旅游发展局2015年度部门决算编报的单位共1个，为玉溪市江川区旅游发展局（本级），属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市江川区旅游发展局2015年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员5人。其中：退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市江川区旅游发展局2015年度收入合计703.71万元。其中：财政拨款收入388.80万元，占总收入的55.25%；其他收入314.91万元，占总收入的44.75%。由于我局为2015年7月新成立单位，故无与上年的对比分析。（收入占比分布如图所示图表）
二、支出决算情况说明
玉溪市江川区旅游发展局2015年度支出合计198.22万元。其中：基本支出45.56万元，占总支出的23％；项目支出152.66万元，占总支出的77％。由于我局为2015年7月新成立单位，故无与上年的对比分析。（支出占比分布如图所示图表）
（一）基本支出情况
2015年度用于保障我局机关机构正常运转的日常支出45.56万元。由于我局为2015年7月新成立单位，故无与上年的对比分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费44.77万元，支出占基本支出的98.27％；办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费0.79万元，占基本支出的1.73％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障我局机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出152.66万元。由于我局为2015年7月新成立单位，故无与上年的对比分析。具体项目开支及开展工作情况：
1.碧云寺旅游厕所补助资金30万元，碧云寺基础设施改造补助资金50万元，共计拨出80万元。截至2015年底，碧云寺厕所已开工建设。
2.界鱼石提升改造一期工程款第一次付款（包括咨询服务费、前置审计费、招标代理费、造价咨询费等）共40万元，截至2015年年底，界鱼石一期工程已进场施工。
3.界鱼石提升改造二期工程规划设计费第一次付款2.4万元、新河咀铜工艺特色旅游村规划编制第一次付款5万元、北山寺景区总体规划编制第一次付款4.8万元，共计12.2万元，截至2015年底，已完成踏勘开始编制。
4.安化乡乡村旅游总体规划补助经费10万元、江城镇平安法治文化建设补助经费4万元。
5.其余项目支出包括抚仙湖骑行嘉年华挡板制作费，我局新成立办公设备购置费、党员活动室建设费用等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市江川区旅游发展局2015年度一般公共预算财政拨款支出176.02万元,占本年支出合计的88.8%。由于我局为2015年7月新成立单位，故无与上年的对比分析。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出中的人员经费支出43.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于基本工资（列入行政运行2070101）、退休费（列入2080501归口管理的行政单位离退休）、医疗保险费（列入2100501行政单位医疗）、公积金补贴（列入2210201住房公积金）；
2.基本支出中的日常公用经费支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于单位电话费、购买办公用品等日常支出；
3.项目支出131.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于碧云寺建设补助、界鱼石提升改造工程、新河咀铜工艺特色旅游村规划和北山寺景区总体规划编制（详细支出情况在支出决算情况说明中列出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
玉溪市江川区旅游发展局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，因我局为2015年7月新成立单位，故无预算情况。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元；公务接待费支出决算为0.04万元。
我单位为2015年7月新成立单位，故也没有与往年的支出决算书对比情况。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占89.19%；公务接待费支出0.04万元，占10.81%。具体情况如下：
1公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.33万元。主要用于保险费支出，为财政直接支付公务用车保险费。2015年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.04万元，为界鱼石公园提升改造二期规划实地汇报工作用餐，共12人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
玉溪市江川区旅游发展局2015年机关运行经费支出0.79万元，因我局为2015年7月新成立单位，故无对比情况。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
区旅发局2015年度部门决算表公开表.xls
滇公网安备：53042102000006
