玉溪市江川区工商业联合会2017年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为行政单位。编制2017年部门预算时，在职在编实有人数5人，财政全供养5人；在编实有车辆0辆；离退休人员0人。

二、基本职能及主要工作

（一）基本职能

玉溪市江川区工商业联合会是区委领导的多党合作和政治协商的单位，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。基本职能如下：

1、加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济，促进经济社会发展。

4、促进行业商会建设，服务非公有制经济发展。

5、参与协调劳动关系，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

（二）主要工作

1、强化守法诚信教育。

2、推进“五好”县级工商联建设。

3、继续深化“万企帮万村”精准扶贫行动。

4、重视已扶持微型企业存活情况统计工作。

5、规范现有商会建设。

（三）政府采购、资产使用、项目申报、债务管理、预算绩效管理等信息情况说明

单位2017年申报项目1个，为工商联换届项目。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门总收入92.42万元，其中：财政拨款（补助）92.42万元, 政府性基金收入0万元，财政专户返还资金0万元。2017年部门预算总支出92.42万元，其中：基本支出86.42万元，占总支出的93.51％，项目支出6.00万元，占总支出的6.49％。

（一）基本支出情况：

按照经济分类基本支出明细为：

1、工资福利支出56.68万元。

2、商品和服务支出8.60万元

3、对个人和家庭的补助21.14万元。

（二）项目支出情况：

玉溪市江川区工商联2017年换届支出6.00万元，主要用于资料费、会务费等各类费用支出。

四、“三公”经费预算情况说明

2017年玉溪市江川区工商业联合会“三公”经费财政拨款预算安排0.50万元，其中，安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2017年“三公”经费预算数与2015年“三公”经费预算数相比，减0.80万元，减61.54%，增减变化原因是江川区2016年实行公车改革，单位原有公车进入公车平台，2017年单位不再预算公务车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年玉溪市江川区工商业联合会预算安排出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费

2017年玉溪市江川区工商业联合会预算安排公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费

2017年玉溪市江川区工商业联合会预算安排公务接待费0.50万元，主要用于各类公务接待支出。

 

 

附件：“三公”经费口径说明

一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

714002▲玉溪市江川区工商业联合会.xls

    江川区工商联2017年“三公”经费财政拨款情况表.xls