目录 第一部分 玉溪市江川区档案局２０１８年部门预算编制说明 第二部分 玉溪市江川区档案局２０１８年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门一般公共预算收入总体情况表 三、部门一般公共预算支出表 四、部门基本支出预算表 五、政府性基金预算支出表 六、部门财务收支预算总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十一、项目支出绩效目标表 十二、部门政府采购情况表 玉溪市江川区档案局２０１８年部门 预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （１）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。 （２）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。 （３）履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚，对构成犯罪的，协同司法部门追究刑事责任。 （４）依法征集和接收本区管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的齐全完整。 （５）负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。 （６）开发档案信息资源，组织开展对馆藏档案的研究，编纂出版有价值的档案史料和参考资料，为党政领导决策和经济建设提供借鉴。 （７）组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作，指导全区档案人员开展档案学术研究和交流。 （８）负责对全区各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全区档案信息网络建设。 （９）协助指导全区各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。 （１０）制定全区档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展档案工作人员培训和继续教育。 （１１）按照国家标准和规范，对全区各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。 （１２）完成区委、区政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 ２０１８年玉溪市江川区档案局设独立编制机构１个，独立核算机构１个，纳入２０１８年部门预算编报的单位共１个，下设办公室、业务指导股、信息股、保管利用股。 我单位编制１６人，年末在职１１人，参公管理人员１１人。年初８人，本年调入３人。 （三）重点工作概述 （１）制定目标，落实措施，区档案馆基础工作进一步改善 根据年初制定的目标，将任务落实到各股室负责完成。业务指导股在负责指导全区归档文件整理工作的同时，积极与立档单位沟通完善单位内部档案管理体系，开展档案工作规范化管理认定工作。信息技术股着重完成馆藏档案的信息化工作，有效开发档案信息资源提供利用。保管利用股在做好查阅利用的同时，做好馆藏的安全管理工作，根据省、市档案局要求，围绕云南省示范档案馆工作目标，区档案局及时调整工作思路，对照
云南省档案工作规范化管理示范档案馆复查内容，有针对性的开展示范档案馆复查工作，迎接省档案局的复查。 （２）纪念“国际档案日” ６月９日是国际档案理事会确定的第十个国际档案日。国家档案局将２０１７年国际档案日的宣传活动主题定为“档案——我们共同的记忆”。为纪念２０１７年“６•９国际档案日”江川档案局提前订购了宣传画册和宣传小册子，向６个乡镇街道、区级机关和群众张贴和发送。宣传档案记录历史、传承文明、服务社会、造福人民，是不可再生的宝贵资源。宣传关注档案，守护记忆，是你我共同的责任。江川区档案局局长郭绍昆向所发放的单位及观看宣传画的群众讲：“档案作为特殊的载体，知古鉴今、资政育人、传承文化、积淀文明，具有不可忽视的历史价值。希望大家都来关心、重视自己在各自的生产生活领域产生的材料，在遇到问题时方有可能找到自己需要的档案佐证”。纵观社会变迁，追寻历史长河，走进档案世界，回味家的温暖，接受群众的咨询。耐心为群众答疑解惑，让更多的群众了解到档案与大家息息相关。通过此次活动，增强了广大群众的档案意识，取得了良好的效果。 （３）档案服务社会 紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务区
扶贫攻坚、土地确权、江城棚户区改造、创文和创卫等重大决策部署开展档案工作。 坚决服务区委、区政府的中心工作，安排人员积极跟进，提前介入扶贫攻坚、土地确权、江城棚户区改造、创文和创卫等重大决策部署事项，指导收集相关文件材料，以确保归档文件材料齐全完整，提升档案工作服务各项事业的能力。 为加快民生档案资源整合，充分发挥民生档案在维护人民群众切身利益方面的凭证作用，指导区委编办、市场监督管理局等３０多家机关事业单位开展归档文件整理工作，整理档案６８９６件。 围绕区工业布局，档案服务园区建设，３月份到工业园区整理园区档案２６３８件；帮助民营企业卓一食品有限公司整理档案１２９０件。 ４．农业农村档案工作 继续推进档案工作向基层延伸、向群众延伸，搞好民生档案资源建设，指导５个乡镇（街道）、５１个村（社区）在农业农村工作中产生的各种归档文件材料进行整理，归档文件材料９９９７件，以利在今后的农业农村工作中，提供其需要的文件材料指导工作。 ５．档案工作规范化认定 继续贯彻落实国家档案局的“三个体系”建设要求，进一步提高全区档案工作规范化管理水平，持续推进我区档案事业健康发展。结合当前档案工作发展进程中出现的新情况、新趋势、新要求以及区级机关、社会团体、企事业单位档案工作实际，继续在全区开展档案工作规范化管理示范单位认定工作，已完成云南李家山青铜器博物馆、区安监局、区防震减灾局、大街街道办事处、雄关乡等５家单位的档案工作规范管理示范认定工作。 （４）丰富馆藏 接收江川区原翠峰乡传统方法立卷归档文书档案９１卷２０５１件９３４４页、原龙街镇传统方法立卷归档文书档案１５５卷３７４７件１６８３６页、原
江城镇传统方法立卷归档文书档案９９卷１８４１件１１７５３页，共计：３４５卷７６３９件３７９３３页；江城镇简化方法整理档案７５５０件８３９４３页；区文化局简化档案１９３件１１０２页；区人民医院简化档案１３６９件８９５９页；区保密局简化档案１１０５件９６２９页；区委宣传部简化档案１６９９件１３５７８页；区工信局传统档案２２９卷３４８９件２３８１３页，简化档案９４３９件７３９６３页；大街街道传统档案５３０卷１１０５２件７１３９１页，简化档案４９８３件９９０１４页。共计接收传统档案１１０４卷２２１８０件１３３１３７页，简化档案２８７９１件２９５２４８页，数据量０．４９Ｔ。通过接收这些数字化档案后，馆藏更加丰富，提供利用更加快捷。 （５）馆藏档案数字化 加工馆藏民国档案目录，录入３万条。加工馆藏档案７１４５２件１１２４３２页，全年完成档案原文扫描１２２４２３件５４０８１７页０．４９Ｔ。 （６）档案安全 加强和监督档案安全工作，对区属各单位的档案库房进行了一次安全检查，重点查看各单位的档案保管情况，是否安全，经检查没有发现重大安全隐患。为加强区档案馆安保人员的防护能力，购置了两套防护服、盾牌和警棍。为防止馆藏档案孳生有害物质，放置
防虫防霉药４５００袋，以保护馆藏档案。 （７）档案利用 以保稳定促和谐为工作基调，增强档案服务意识，提高服务质量，为领导决策、公民和社会组织提供服务，为相关部门的各项惠民政策的落实发挥基础性的重要保障作用。简化手续和程序，最大限度地满足人民群众的需要，无偿为查阅利用者提供档案材料。２０１７年，接待查阅利用者７０９人次，提供利用档案１３２４卷，复制档案１８５４页。为我区经济社会建设，调解纠纷、婚姻状况、档案材料等方面提供了大量详实的第一手资料。 （８）档案展览 ２０１７年８月与区科协合办中国流动科技馆第二轮江川站巡展，公众参与科学实践，展示科学的魅力，让公众，特别是青少年科普爱好者，亲身感受到了“体验科学”的快乐，启迪智慧，参与活动人员４５９０人。参与活动的人员，同时也观看档案馆爱国主义教育基地的档案展览，增强了人们的档案意识。 （９）领导调研指导 ２０１７年３月２日上午１２时，区委常委区委办主任
邓春元一行三人到区档案局调研档案工作开展情况。在听取区档案局局长郭绍昆汇报全区档案工作情况后。邓春元讲：区委将一如既往的关心支持档案工作，但区财政确实难，尽量保障档案管理日常所需经费，档案工作要为全区的中心工作服务，搞好档案的收集、接收工作，希望你们能出去学习、借鉴先进地区的档案管理工作，用于提高我区的档案管理水平，更好地为我区各项工作服务。 ６月２１日玉溪市档案局副局长陈全胜一行到江川调研档案资源建设情况，档案展览布展情况，档案馆库房管理双任制情况，文化产品开发情况，档案馆示范管理认定复查情况。 １０月１０日上午，区委书记徐贤、区委办主任邓春元等一行３人到区档案局进行工作调研。主要了解档案展览、馆藏档案情况、数字化加工等工作，区档案局局长郭绍昆介绍了档案管理及档案提供利用情况等方面工作。区委书记徐贤要求区档案局在今后的工作中要加大档案征集力度，加强资源建设和安全管理，服务好江川经济社会各项事业，为江川跨越式发展提供保障。 二、预算单位基本情况 玉溪市江川区档案局编制２０１８年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位０个；参公管理事业单位１个；非参公管理事业单位０个。截至２０１７年１１月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制１６人，其中：行政编制 １６人，事业编制０人。在职实有１１人，其中： 财政全供养 １１人，财政部分供养０人，非财政供养０人。 离退休人员 ８人，其中： 离休０人，退休 ８人。 车辆编制０辆，实有车辆０辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 ２０１８年部门财务总收入２，３０９，１９９．０１元，其中：一般公共预算２，３０９，１９９．０１元，政府性基金０元，国有资本经营收益０元，事业收入０元，事业单位经营收入０元，其他收入０元。 （二）财政拨款收入情况 ２０１８年部门财政拨款收入 ２，３０９，１９９．０１元，其中：本年收入２，３０９，１９９．０１元，上年结转收入０元。本年收入中，一般公共预算财政拨款２，３０９，１９９．０１元（本级财力２，３０９，１９９．０１万元，专项收入０元，执法办案补助０元，收费成本补偿０元，财政专户管理的收入０元，国有资源（资产）有偿使用收入０元），政府性基金财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。 四、预算单位支出情况 ２０１８年部门预算总支出 ２，３０９，１９９．０１元。本级财力安排支出２，３０９，１９９．０１元。其中，基本支出２，３０９，１９９．０１元，项目支出０元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 １、一般公共服务支出１，７１５，０６５．００元； ２、社会保障和就业支出３０１，９７２．５６元； ３、医疗卫生与计划生育支出１２５，９４９．４５元； ４、住房保障支出１６６，２１２．００元； （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出１，７１５，０６５．００元，项目支出０元）。 １、工资福利支出１，８７８，４５９．０１元； ２、其他商品和服务支出３３４，７４０．００元； ３、对个人和家庭的补助９６，０００．００元； 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无省对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 ２０１８年无政府采购预算，共涉及采购项目０个，采购预算资金０元。 七、基本支出预算收支增减变化情况说明 ２０１８年基本支出收入２，３０９，１９９．０１元比２０１７年基本支出收入１，５６７，７００．２６元增加７４１，４９８．７５元，增长４７．３０％。２０１８年基本支出２，３０９，１９９．０１元比２０１７年基本支出１，５６７，７００．２６元增加７４１，４９８．７５元，增长４７．３０％。主要原因是在职人员增加（２０１７年年初８人，本年调入３人）、工资上调等费用的相应增加。 八、项目支出预算收支增减变化情况说明 ２０１７年项目支出收入１４３，６００．００元，２０１８年项目支出收入０元，减少１４３，６００．００元，减少１００％。２０１７年项目支出１４３，６００．００元，２０１８年项目支出０万元，减少１４３，６００．００元，减少１００％。主要原因是２０１７年列入项目支出预算的整理档案所需耗材费、保安经费２０１８年已列入基本支出预算。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 １、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ２、同比增长率，一般是指和去年同期相比较的增长率。同比增长和上一时期、上一年度或历史相比的增长（幅度）。发展速度由于采用基期的不同，可分为同比发展速度、环比发展速度和定基发展速度。均用百分数或倍数表示。某个指标的同期比＝（本年的某个指标的值－去年同期这个指标的值）／去年同期这个指标的值。即：同比增长率＝（本年的指标值－去年同期的值）÷去年同期的值＊１００％ ３、同比减少率，是用今年本月与去年这月比，即：同比减少率＝（今年数－去年数）÷去年同期的值＊１００％。如，去年这月是１０，今年本月５，同比减少率（１０－５）／１０，减少５０％ ４、固定资产：一般是指使用期限较长，单位价值较高，能在若干个生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态的劳动资料，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。 （二）机关运行经费安排 “机关运行经费”：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。具体经费安排如下： （１）、办公费：１０６，８００．００元； （２）、差旅费：１４，３００．００元； （３）、维修（护）费：５，５００．００元； （４）、会议费：６，６００．００元； （５）、培训费：４，４００．００元； （６）、公务接待费：８，８００．００元； （７）、劳务费：５０，０００．００元； （８） 、工会经费：４，４００．００元 （９）、福利费：１１，０００．００元； （１０）、其他交通费：１１８，１４０．００元 （１１）、公务交通补贴：１０７，４００．００元； （１２）、公务用车租赁费：１０，７４０．００元； （１３）、其他商品和服务支出：４，８００．００元； （三）国有资产占用情况 鉴于截至２０１７年１２月３１日的国有资产占有使用情况需在完成２０１７年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开２０１７年度部门决算时一并公开部门截至２０１７年１２月３１日的国有资产占有使用情况。 玉溪市江川区档案局 ２０１８年２月７日
 241002玉溪市江川区档案局_20180131093024.xls
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