玉溪市江川区文学艺术界联合会2017年度部门决算

监督索引号53040300772101000

玉溪市江川区文学艺术界联合会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以科学发展观为统领，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，团结和依靠全区广大文艺工作者，全力推动全区文学艺术事业大发展大繁荣。

2.贯彻执行党的文艺方针政策，加强与所属协会的联络、协调、服务、指导，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

3.弘扬主旋律，提倡多样化，办好《星云》文艺季刊，不断提高刊物质量，积极推出好作品，使刊物办出地方特色，使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物，成为对外交流的窗口；负责发现和培养全区文艺新人。

4.负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动；广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。

5.负责会员发展工作，维护团体会员和文艺家的合法权益，加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关部门帮助解决遇到的困难和问题。

6.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.发挥园地作用，办好《星云》季刊

《星云》季刊是我区唯一一本文艺季刊，是广大文艺创作者交流的园地、扶植和培养文学新人的摇篮，也是江川文艺界向全区人民提供的一份精神食粮。为此，我们始终坚持“立足本地，发现和培养全区文艺创作人才”这一宗旨，在巩固老作者的基础上，发现和推介文学新人。同时，不断提高刊物质量，从版面设计、纸张到内容编排一直都在追求改进和创新，并力求每一期都以最清新的形象、最优美的文字、最丰富的内容呈现给读者。2017年，共编辑出版《星云》文艺季刊3期，发表各类文艺作品80篇（首、幅）。目前，刊物已能保障覆盖到全区村委会村完小一级。

2.结合部门工作，出版《星云墨韵》、《江川楹联集》，创办《江川诗联》专刊

为继承和弘扬江川深厚的书画之风，展示近年来江川书画发展取得的可喜成绩，在上级部门的关心支持下，区文联经过近半年的收集整理，编辑出版了《星云墨韵》一书。该书具有时代性、思想性和艺，反映了江川历史文化、经济发展及人文精神。江川人才辈出，楹联文化有着深厚的土壤。区文联以创建中国楹联文化县为契机，组织人员对江川已刊挂的和新创作的楹联进行了普查、收集、筛选、整理，从普查到的323副楹联匾额，从中精心挑选佳作编印出版了《江川楹联集》。在传承和弘扬楹联文化的生动实践中，江川涌现出了一批诗词楹联爱好者，为展示江川楹联文化发展的成果，区文联创办了《江川诗联》专刊，为江川的诗联爱好者提供学习交流和展示的平台，目前已编辑出版3期。

3.协会活动丰富多彩，成果丰硕

一年来，我们不断总结文联工作经验，认真做好组织、联络、协调、服务工作。以文艺的大发展大繁荣为己任，始终把繁荣艺术创作，出精品、出人才作为文联工作的重中之重。配合区委中心工作，积极组织各文艺家协会开展各项活动。

深入基层，服务群众。在羊年春节到来之际，书法家协会先后组织会员深入安化乡、大街街道、雄关乡为老百姓书写春联，在活动现场，书法家们挥毫泼墨，为群众送上猴年的新春祝福。共为百姓书写春联2000余幅。曲艺和舞蹈协会结合自身实际先后组织各文艺队编排了群众喜闻乐见、积极向上、弘扬主旋律的优秀文艺节目，进行文化惠民文艺演出、江川政法委法治文化专场演出、春节老戏台文艺演出。另外，还深入街道、村、组、社区进行慰问演出；一年来共演出节目有80多场次，演出的节目有传统古装花灯剧、现代花灯小戏、花灯歌舞、彝族舞蹈、滇剧清唱、京剧表演唱等200多个节目。摄影协会组织会员拍摄越野e族玉溪分队场地挑战赛、安化斗牛比赛、红嘴鸥。到梁王山进行摄影创作、大平地梨园进行人像摄影创作。书法协会组织会员参加云南省环保公益书画摄影展，共有4人获奖、9人入展，获奖入展规格、人数创历史新高。摄影协会会员作品《霞映仙湖》、《帆船之云》、《帆船之云南》分别在“生命摇篮 • 山水澄江”摄影大赛、仙湖东麓·魅力海镜”摄影书法比赛、中国“美丽玉溪”新天地杯旅游摄影大展获入选和入展。书法协会以“星云书画苑”为阵地，每周三坚持开展临帖活动，吸引了大批书法爱好者的加入。不仅为会员及全区广大书画爱好者开展各项书画创作、展览、交流等提供了学习交流的场所和平台，进一步活跃了江川的书画氛围，同时在玉溪各县区也直到了影响带动的作用，促进了江川书画事业的发展。书法协会在“七一”建党节前夕，以“两学一做”为主题，举办了庆祝建党95周年暨“两学一做”书法展，以此引导广大党员加深对学习教育的认识理解，从而推动江川“两学一做”学习教育深入开展。

 4.创建“中国楹联文化县”工作顺利完成

江川于2014年启动创建全国楹联文化县工作，领导小组下设办公室在区文联，由文联主要领导担任办公室主任，具体负责协调推进创建的各项工作。在各级各部门的关心、支持和配合，创建工作得以顺利开展。2016年5月28日，江川被中国楹联学会授予江“中国楹联文化县”，大街小学被授予“中国楹联教育基地”。江川楹联文化工作取得了阶段性成效。

创联办人员及时担负起创建工作的组织、协调与指导工作，主动与省市楹联学会沟通、协商，加强与创建单位的联系，对涉及创建工作的各相关部门职责进行细化，分解目标责任，细化创建指标和标准，增强部门责任意识，推进创建工作顺利开展。

健全楹联组织，提高队伍素质。目前江川共有诗联组织6个，实有会员242人。其中，中国楹联学会会员23人，省级会员20多人，市级会员36人。我县本着“创建工作主体是人、关键是人才”的理念，把建设高素质的楹联人才队伍作为创建工作的重头戏来抓。在全县中小学开设诗词楹联课程，多次举办楹联文化及创作专题讲座，普及楹联文化知识，参加培训人数达1200人次以上。

积极开展各类活动，稳步推进创建工作。充分利用江川电视台、江川新闻网文艺专栏、江川手机报、《江川诗联》刊物、《星云》文艺季刊等媒体和平台，开设楹联文化、楹联知识的栏目和内容，广泛宣传和普及楹联文化、楹联知识。

深入开展征联、采风活动。与中国楹联学会云南联墨中心合作举办了以反映江川自然风光、历史文化、生态建设、经济社会发展为题的“英杰挺生·湖山观止”面向全国的征联活动。截至2015年6月底，共征集到全国各地633人所投对联稿2258件，选出合格对联400副。在星云铭城街区，刊刻悬挂楹联90副，做到有柱有联。在孤山风景区，结合景区特点，刊挂楹联、匾额40副，着力提升景区文化内涵。另外，江城镇结合城镇文化建设，刊挂楹联20副；路居镇刊挂7副；大街小学刊挂3副，挂纸质对联14副；龙街小学刊挂8副；区文化馆刊挂7副；区检察院刊挂3副；江川二中结合钟秀书院和文庙的修缮，预计刊挂楹联20副。

 为进一步弘扬中华传统楹联书法文化，在县档案馆打造了200平方米的楹联文化展示厅，展出90余件部分全国征联作品。所展作品风格各异、款式新颖，内容丰富、借景抒情，表达了作者对祖国、对家乡的美好祝愿与赞美，在全区营造“赏联品书，崇尚国学”的良好氛围。 

为了让青少年传承和弘扬优秀传统文化，营造“传古风，品书香”的良好氛围，提升学校文化品位，促进学生全面发展。2015年4月——2016年5月，我们分别组织玉溪“书画研习社”、江川书法、美术协会等60多人次人到江川龙街中心小学、伏家营中心小学、江川职业中学，开展“传古风，品书香”诗联文化进校园活动。让学生现场感受“诗韵、联风、墨香”的魅力，使他们受到传统文化的熏陶和启迪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

江川区文联设独立编制机构1个，独立的核算机构1个，纳入2017年部门决算编报的单位共1个，下设办公室、编辑部。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区文联2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   区文联2017年度收入合计121.71万元。其中：财政拨款收入91.59万元，占总收入的75.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.5万元，占总收入的9.45%，上年结余18.62万元。与上年对比增加21.7万元，主要原因分析工资福利支出增加。

   二、支出决算情况说明

   区文联2017年度支出合计113.95万元。其中：基本支出89.79万元，占总支出的78.8％；项目支出24.15万元，占总支出的21.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少6.61万元,主要原因文化创作与保护项目支出减少。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.79万元。与上年对比增加23.76万元,主要原因工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.1％。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.15万元。与上年对比减少30.38万元,主要原因文化创作与保护项目支出减少。目开支及开展工作情况行政运行22.15万元（区委宣传部活动经费1.88有万元、开渔节主题摄影赛经费0.02万元、楹联文化区创建经费5.66万元、老龙团文化传播发布经费2万元、区委宣传部工作经费1.5万元、人大工作补助经费2万元、区委宣传部开渔节工作经费3.05万元、区委办工作经费2万元、“两学一做”宣传经费2万元、组织部“七一”活动经费2.04万元）。文化创作与保护2万元

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   区文联2017年度一般公共预算财政拨款支出91.79万元,占本年支出合计的80.5%。与上年对比减少6.65万元,主要原因文化创作与保护项目经费减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

   1.一般公共服务（类）支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于行政运行59.02万元、其他群众团体事物支出3.33万元、其他一般公共服务支出2.1万元。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.文化创作与保护7.82万元。占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。

   6.社会保障和就业支出9.75万元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。

   7.医疗卫生与计划生育支出4.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。

   8.住房公积金支出5.42万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   区文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车划归平台。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.36万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车划归平台。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0.04万元。其中：

   国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《星云》季刊项目支出 。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   区文联2017年机关运行经费支出16.25万元，与上年对比增加5.7万元,主要原因文化创作与保护支出。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出8.43万元、文化体育与传媒支出7.82万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，区文联资产总额20.94万元，其中，流动资产7.93万元，固定资产13.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.51万元，其中固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，购买办公设备1.57万元。

    

    

    

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53040300772101111

721002.XLS20180821114407279.xls