玉溪市江川区关心下一代工作委员会2019年度预算、三公经费公开目录及补充说明

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玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年度预算及三公经费公开

目录

第一部分　玉溪市江川区关心下一代工作委员会概况

第二部分　玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年部门预算编制说明

第三部分　名词解释

第四部分　玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标表

第一部分　玉溪市江川区关心下一代工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥离退休老同志的政治、经验、威望、时空和亲情五大优势，积极主动配合有关部门和单位，加强青少年的思想政治教育、道德品质教育和科学文化教育；抓好主旋律教育，以培养“四有”新人为目标，培育和践行社会主义核心价值观；协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校；抓好农村青年教育；积极配合有关部门抓好法制教育和帮教工作；组织开展青少年假期活动；积极开展调查研究，了解青少年的愿望、要求和思想状况，探索促进青少年健康成长的规律，努力把下一代培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人；认真承办区委、区政府交办的各项工作和其它相关部门需要配合的工作。

（二）机构设置情况

关心下一代工作委员会办公室为独立的核算机构，纳入２０１８年部门决算编报的单位共１个，下设办公室．　本单位独立编制机构数１个，独立核算机构数１个

（三）重点工作概述

（一）加强队伍建设

今年，区委为加强江川区关工委的领导，对江川区关心下一代工作委员会和组成人员在２００８年调整至今已过９年的情况下，经区委常委会议研究决定：对区关心下一代工作委员会组成人员进行了调整，由区委副书记张燕华任主任、原区政协副主席杨生明任执行主任。对区关工委驻会老同志和办公室人员进行了调整并顺利完成工作交接。同时区关工委在区纪委、区编办、区财政局的支持配合下完成区关工委办公室的法人登记手续，解决了区关工委办公室自２０１６年２月江川撤县设区以来法人空缺的问题。

为进一步落实好基层关工委的工作职责，做好乡镇、街道、村社关工委的工作，对部分乡镇、街道及村、社区根据工作需要和驻会老同志的实际，对部分（大街、雄关）常务副主任和驻会老同志进行了调整。

为解决关工委的历史遗留问题，在区委组织部的安排下，将区委直属机关工委关工委的工作职能和人员并入区关工委，实行“两块牌子、一套人马”，解决了原区委直属机关工委关工委驻会老同志不在区关工委工作但补贴由区关工委办公室预算发放的问题。

（二）得到市关工委领导帮助指导。

在江川区关工委面临承前启后的特殊情况下，得到了市关工委全部领导分两次先后到江川区关工委帮助、指导工作，确保了我区关工委工作的正常开展。

（三）筹备召开区关心下一代工作会议

６月２１日，召开江川区关心下一代工作会议，参加会议人员有区关心下一代工作委员会组成人员，各乡镇（街道）党委、党工委分管关工委领导、常务副主任、区直机关关工委常务副主任，部分村、社区中小学德育主任等１２０人。市关工委执行主任刘邦元，秘书长、办公室主任李雪梅到会作了指导。区政府副区长杨军苹主持了会议。

会上，由区委副书记、区委党校校长，区关工委主任张燕华作重要讲话，并提出三个方面意见。一是统一思想，提高认识，增强责任感和使命感；二是突出重点，创新形式，推进关工委工作创新发展；三是加强领导，强化责任，凝聚工作合力。市关工委执行主任刘邦元作了指导性的讲话，肯定了此次会议规模大、规格高、效果好、充分体现了江川区委、区政府对关工委工作极为重视，并对江川关心下一代工作的开展提出了很好的指导意见。江川区关工委执行主任杨生明作“承前启后、继往开来、努力开创江川区关心下一代工作新局面”的讲话，传达了有关精神；对下步工作作了安排。

会议还对荣获江川区２０１６年“五好关工委”称号的１１个村、社举行了命名授牌仪式。

（四）把“关爱明天、普法先行”——青少年普法教育作为长效机制来抓

一是抓好法治教育进学校活动。按照“关爱明天，普法先行”青少年法制教育活动要求，通过张贴标语、召开班团队会、出板报、校园广播、国旗下讲话、征订普法读本，看禁毒防艾、交通安全、食品卫生等图片展（共四次６２块），积极开展法治宣传活动。

二是请云南省第三劳教所劳教人员到一中、二中、职中、九溪中学现身说法，用他们的犯罪事例教育学生。

三是今年５月，区关工委、检察院、法院、司法局、教育局组织到九溪中学开展法制教育宣传活动，展出各类法制宣传展板５０多块，分发各类宣传册２０００多册，还由区检察院的未成年人司法法官对全校９００多名师生上了一堂未成年人司法教育课，收到了较好的效果。

四是今年６月区关工委、区禁毒办、司法局等单位组织到江川职业中学、前卫中学对学生进行禁毒知识宣传教育活动，展出宣传展板４０多块、发放禁毒宣传册２６００多册，由禁毒办领导作了一堂禁毒知识讲座，参加活动和受教育的师生有２６００余人。　

五是１１月１５日至１７日，为进一步做好对青少年禁毒宣传教育工作，宣传《禁毒法》，使广大青少年远离毒品、珍爱生命、健康成长，发挥禁毒宣传教育的主渠道和辐射作用，加大对青少年的毒品预防教育工作力度，坚决抵制毒品进入学校、进入企业、进入农村，有效地推进禁毒工作的顺利开展，维护社会稳定。由区关工委牵头、区禁毒办、司法局、区教育局组织开展以“远离毒品、珍爱生命”为主题的禁毒宣传教育进学校、进企业、进农村活动，分别安排在大庄中心小学、龙街中学、玉溪市高新区龙泉工业园区联塑集团和前卫镇前卫社区进行宣传教育活动。在活动地点悬挂标语、展板宣传、禁毒法治宣传车进行广播、发放宣传册和集中青少年进行讲座的形式进行，参加活动接受教育的青少年达２０００多人。

六是加强对触法未成年人的关爱，推进我区未成年人司法项目工作。３月１０日江川区召开了未成年人司法项目工作推进会，成员单位领导参加了会议，市项目办公室主任到会作了指导。今年６月关工委和区司法项目办对各乡镇触法未成年人帮教工作进行了督促检查。６月１６日区关工委领导作为指定法定代理人参加了在江川区人民法院第二审判庭进行的对触法未成年人以普通程序不公开开庭审判。促进了我区未成年人司法项目工作的开展和对触法未成年人的关爱。

（五）开展的“中华魂”读书活动　

一是针对２０１６年度学校开展的“中华魂”（遵纪守法，从我做起）读书活动进行总结表彰，评选出优秀征文并表彰５７名学生。今年７月，区关工委推选出的大街小学四年级学生孔星羽入选代表我省到北京参加２０１７年全国“中华魂”（遵纪守法从我做起）主题教育活动表彰大会暨演讲比赛选手，并以９８．２２分成绩居小学组第一名，获特等奖，为云南、玉溪、江川争了光。

二是今年在全区各中小学开展了“中华魂”（辉煌与梦想）读书活动，由区关工委、区文明办、区教育局、区司法局、共青团江川区委研究联发了《关于开展２０１７年“中华魂”（辉煌与梦想）主题教育活动的通知》（玉江关联发〔２１０７〕３号）文件，并由区关工委、区文明办、区教育局、区司法局、共青团江川区委在江川前卫中学进行启动仪式。全区３所高级中学、１所幼儿园，１０所乡镇（街道）中学，１１所乡镇（街道）中心小学及所属的村完小开展了“中华魂”（辉煌与梦想）主题教育活动。参加活动学校达６０所，参加学生２１９００多人，参加教师１０００多人。

（六）进一步抓“留守儿童之家”建设工作

江川农村留守儿童比较多，深受社会的关注，自２０１４年，区关工委在安化中心小学，江城中心小学成立“留守儿童之家”。今年以来区关工委分别到前卫中心小学、九溪中心小学、大街小学进一步落实“留守儿童之家”建设工作，并下达建设专项资金３万元，完成了年初确定的前卫中心小学、九溪中心小学、大街小学三所“留守儿童之家”的建立任务，并有效开展关爱留守儿童工作。

（七）做好学生救助关爱工作

为使困难家庭学生顺利完成学业，区关工委在今年４月和６月，按照市关工委的工作安排和要求，发放１９０００元困难家庭学生救助资金，按照高中生１０００元、初中生５００元、小学生３００元的标准，救助３１名学生。认真落实残疾少儿困难家庭生产自救工作，落实０．７万元补助资金。同时，在“六一”节活动期间，江川区关工委、妇联、共青团等单位分别到安化乡中心小学、九溪中心小学参加学校丰富多彩的庆祝活动，并筹集资金，慰问学生，捐赠图书。部分乡镇、村关工委也到学校慰问学生并参加学生活动，让小学生度过了一个愉快的节日。　

（八）丰富暑期学生活动

区关工委、教育局在暑假期间组织来自１１所小学的５５名师生开展了以“育禾苗、感党恩”为主题的“关爱”夏令营活动。在我区５所学校举办玉溪市第二十三期少年军校江川军政训练，参加军训的初中学生２５００多人。两项活动受到了良好的效果，达到了预期目的，受到社会、家长的关注和好评。

（九）进一步抓“企业关工委”建设工作

截至２０１６年底，江川区关工委已经代１１家企业成立了关工委。这一创新的做法既成效，也到市关工委的首肯。今年６月江磷集团“五好关工委”的创建经验被列为市关工委典型进行交流推广。

（十）抓“党建带关建”，促进关心下一代工作发展

我们认真总结“党建带关建”的试点经验，在市关工委的具体指导下，开展了“党建带关建”的具体实践，积累了一定的经验。按照市关工委领导５月１０日到江川调研并作出的安排，江川区关工委对安化乡的试点工作进行全面总结，并形成典型材料，　在市关工委会议上进行了交流，同时，也成为江川下步“党建带关建”工作推广的范本。

（十一）开展“五好关工委”创建提档工作

根据区关工委２０１７年工作要点，今年在“五好关工委”的创建工作中抓三个方面：一是继续在村（社）、机关、全区开展创建工作；二是做好市级“五好关工委”的推荐工作；三是对创建工作进行“回头看”，对不能巩固创建成果的，要整体达标，巩固创建成果，提升创建档次，其中大街街道关工委由于工作扎实到位，对工作进行全面总结，并形成典型材料，在市关工委会议上进行了交流。区关工委对今年创建市、区级“五好关工委”的２３家单位进行了初验，基本达到创建标准。

（十二）开展农村青年学科技、致富奔小康教育活动

今年各级关工委充分发挥在农村青年学科技、用科技、致富奔小康的作用，积极组织农村青年科技培训，引导农村青年学科技、用科技、致富奔小康活动，取得了成效。区关工委举办了由区属相关单位，乡镇街道分管领导、关工委常务副主任，部分村社关工委常务副主任参加的农村青年学科技、用科技、致富奔小康经验交流大会，６名带头人作了交流发言，市关工委领导到会作了指导。

（十三）动员社会力量捐资助学，关爱青少年

今年，区关工委积极动员和号召相关单位、社会力量捐资助学，关爱青少年。４２个单位、１３１人次，为学校、学生捐赠总价值８５万元的学习、生活用品及救助金，受助学学校２３所，受助小学生１６７１人、中学生１１７人、大学生２４５人。

（十四）其他工作

１．按照区创建全国卫生市和全省全国文明城市的方案和要求开展了创建工作，并按照工作要求完成了相关任务。

２．按照区委、区政府安排的扶贫攻坚工作任务，完成对挂钩扶贫的石岩哨村委会６户“建档立卡户”的相关工作以及联系江城镇温泉村、西河村的扶贫攻坚工作中的动态管理工作任务。

３．完成了市关工委、区委、区政府及相关部门安排的相关工作及任务。

第二部分　玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制２０１９年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位１个；非参公管理事业单位０个。截至２０１８年１２月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制４人，其中：行政编制　０人，事业编制２人。在职实有２人，其中：　财政全供养２人，财政部分供养０人，非财政供养０人。

离退休人员　０人，其中：　离休　０人，退休　０人。

车辆编制０辆，实有车辆０辆。

二、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

２０１９年部门财务总收入　５６４，５１４．４２元，其中：一般公共预算５６４，５１４．４２元，政府性基金０元，国有资本经营收益０元，事业收入０元，事业单位经营收入０元，其他收入０元。

（二）预算单位收入情况

２０１９年部门财政拨款收入５６４，５１４．４２元，与上年同口径相比增加９２４５１．８７元，增１９．５８　％，增加的主要原因是：见义勇为办公室并入关工委，经费有所增加。其中：本年收入５６４，５１４．４２元，上年结转收入０元。本年收入中，一般公共预算财政拨款５６４，５１４．４２元（本级财力５６４，５１４．４２元，专项收入０元，执法办案补助０元，收费成本补偿０元，财政专户管理的收入０元，国有资源（资产）有偿使用收入０元），政府性基金财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年一般公共预算单位支出情况情况说明

２０１９年一般公共预算支出　５６４，５１４．４２元。其中，基本支出５６４，５１４．４２元，项目支出０元。本级财力安排支出　０元，与上年同口径相比增加９２４５１．８７元，增１９．５８　％，增加的主要原因是：见义勇为办公室并入关工委，经费有所增加。　

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　１．一般公共服务支出４６３８３０元

　　２．社会保障和就业支出４３１０９．９２元

３．卫生健康支出２５５９４．５元

４．住房保障支出３１９８０元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

１．工资福利支出４１２，０１４．４２元，基本支出４１２，０１４．４２元，项目０元。

２．商品和服务支出１５２，５００．００元，基本支出１５２，５００．００元，项目０元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年“三公经费”预算情况说明

三公经费２０１９年总预算９８００元，其中：

１．因公出国出境费：０元，同比上年无变化。

２．公务用车购置及运行维护费：０元，同比上年无变化。

３．公务接待费：９８００元，同比上年无变化。

七、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年预算收支增减变化情况说明

２０１９年基本支出５６４，５１４．４２元，与上年同口径相比增加９２４５１．８７元，增１９．５８　％，增加的主要原因是：见义勇为办公室并入关工委，经费有所增加。

八、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年项目支出预算变动原因说明

无项目。

九、关于玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年项目预算绩效情况说明　

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债［２０１６］２５号）要求，ＸＸ局２０１８年实行绩效目标管理一级项目０个，二级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元；纳入绩效评价试点的一级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元；纳入绩效评价试点的二级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元。２０１９　年实行绩效目标管理一级项目０个，二级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元；纳入绩效评价试点的一级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元；纳入绩效评价试点的二级项目０个，涉及一般公共预算当年拨款０元。２０１９年与２０１８年相比无变化。

十、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标情况说明

夏令营少年军校经费２万；中华魂读书经费１万；创建五好关工委２万；驻会老同志工作经费１万；网吧监督员；返聘老同志经费５４０００元

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于保单位日常运转的费用１５２，５００．００元。其中：１．办公费：３４５００元２．邮电费１０００元３．差旅费１０００元。４．会议费１０００元５．培训费８００元６．公务接待２５００元７．劳务费６００００元８．工会经费８００元９．福利费２０００元１０．其他交通费用１８９００元１１．其他商品和服务支出３００００元。

（二）国有资产占用情况

截至２０１８年１２月３１日，玉溪市江川区关心下一代工作委员会资产总额８０，０７４．０９元，其中，流动资产１２，３４８．０９元，固定资产６７，７２６．００元（具体内容详见附表）。２０１９年部门预算安排政府采购０元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０个，采购预算资金０元。与上年同口径相比无变化。

第三部分：名词解释

三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：玉溪市江川区关心下一代工作委员会２０１９年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号５３０４０３００５６１２００１１１

玉溪市江川区关心下一代工作委员会2019年部门预算公开补充说明

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关运行经费主要用于保单位日常运转的费用１５２，５００．００元，同比上年62200元，增加了140%，增加的原因主要是：1.“未成年人司法项目”相关工作移交到我单位。其中：１．办公费：３４５００元２．邮电费１０００元３．差旅费１０００元。４．会议费１０００元５．培训费８００元６．公务接待２５００元７．劳务费６００００元８．工会经费８００元９．福利费２０００元１０．其他交通费用１８９００元１１．其他商品和服务支出３００００元。

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