监督索引号５３０４０３００５２２２０００００
中共玉溪市江川区纪委监委部门２０１９年部门预算公开 目录 第一部分 中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会部门概况 第二部分 中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会部门２０１９年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会部门２０１９年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标表 关于中共玉溪市江川区纪委监委部门２０１９年部门预算公开 第一部分 中共玉溪市江川区纪委监委部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 我委为纪委、监察委合署办公。纪委的主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。监察委的主要职能是：主管全区监察工作，对全区所有行驶公权力的人员执行国家法律、法规、政策、规定、命令的情况实施监察，并依权限决定或建议做出处理。 （二）机构设置情况 我委为中国共产党机关，执行《行政单位会计制度》，独立编制机构数２个，独立核算机构数１个，与上年一致。 （三）重点工作概述 一是深入开展党的十九大精神学习宣传贯彻。制定学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，采取集中学习、微党课等形式，组织全区各级纪检监察机关和纪检监察干部认真学习研读十九大报告、新修订党章、中央纪委工作报告。二是全面压实党风廉政建设责任严格落实《江川区关于落实党风廉政建设各级党组织主体责任、纪检组织监督责任的实施办法》，加强对同级党委的监督，督促全区各级党组织严格落实管党治党责任。三是不断加大惩治腐败力度。始终坚持把纪律审查作为严肃的政治任务，把维护政治纪律和政治规矩作为纪律审查工作的重中之重，以坚定决心和有力措施重拳惩治腐败，做到有案必查、有腐必惩。四是持续深入正风肃纪。紧紧围绕贯彻落实中央八项规定精神和整治“四风”要求，在重要时间节点、节假日对工作纪律、公车私用、违规公款吃喝等情况开展督查。五是巡察利剑成效明显。认真对照中央巡视“回头看”和省委巡视组反馈意见，自觉对标对表，制定整改方案，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施抓好整改落实工作，完成区委三轮巡察。六是坚强有力护航脱贫攻坚。深入贯彻上级党委、纪委脱贫攻坚各项决策部署，廉洁扶贫宣传覆盖到所有乡镇、村组和贫困户。 第二部分 中共玉溪市江川区纪委监委部门２０１９年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制２０１９年部门预算单位共２个。其中：财政全供给单位２个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位２个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截至２０１８年１２月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制８２人，其中：行政编制８２人，事业编制０人。在职实有５２人，其中： 财政全供养 ５２人，财政部分供养０人，非财政供养０人。 离退休人员 １２人，其中： 离休 ０人，退休 １２人。 车辆编制２辆，实有车辆２辆。 二、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年财政拨款收入预算增减变动情况说明 （一）预算单位收入情况 ２０１９年部门财务总收入 １０１１．５４万元，其中：一般公共预算１０１１．５４万元，政府性基金０万元，国有资本经营收益０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元。 （二）财政拨款收入情况 ２０１９年部门财政拨款收入１０１１．５４万元，与上年同口径相比减少３８．１５万元，减率３．６３ ％，减少的主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出和绩效差的项目支出。其中：本年收入１０１１．５４万元，上年结转收入０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款１０１１．５４万元（本级财力１０１１．５４万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用收入０万元），政府性基金财政拨款０万元，国有资本经营收益财政拨款０万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年一般公共预算支出情况说明 （一）预算单位支出情况 ２０１９年一般公共预算支出 １０１１．５４万元。其中，基本支出１０１１．５４万元，项目支出０万元。本级财力安排支出１０１１．５４万元，与上年同口径相比减少３８．１５万元，减率３．６３ ％，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格公务开支范围和开支标准。 （二）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，２０１１１０１ 行政运行，６８８．８４万元，主要用于行政单位基本支出；２０１１１９９ 其他纪检监察事务支出，６３万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出；２０８０５０１ 归口管理的行政单位离退休，１７．２８万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费方面的支出；２０８０５０５ 机关事业单位基本养老保险缴费支出，９９．２８万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；２０８２７０１ 财政对失业保险基金的补助，０．１４万元，主要用于反映财政对失业保险基金的补助支出；２０８２７０２ 财政对工伤保险基金的补助，１．２８万元，主要用于反映财政对工伤保险基金的补助支出；２０８２７０３ 财政对生育保险基金的补助，１．４９万元，主要用于反映财政对生育保险基金的补助支出；２１０１１０１ 行政单位医疗，３６．０７万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；２１０１１０３ 公务员医疗补助，２５．０４万元，主要用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；２２１０２０１ 住房公积金，７９．０３万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （三）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明，政府预算支出经济分类科目 ５０１机关工资福利支出８２５．８４万元，其中：５０１０１工资奖金津补贴５８３．４２万元；５０１０２ 社会保障缴费１６３．３９万元；５０１０３ 住房公积金７９．０３万元；，５０２机关商品和服务支出１６８．４２万元，其中：５０２０１办公经费８０．８４万元；５０２０２ 会议费１１万元；５０２０３ 培训费２．０８万元；５０２０６ 公务接待费６．５万元；５０２０８ 公务用车运行维护费５万元；５０２０９ 维修（护）费５万元；５０２９９ 其他商品和服务支出５８万元，５０９对个人和家庭的补助１７．２８万元，其中：５０９０１ 社会福利和救助１７．２８万元，（其中：基本支出１０１１．５４万元，项目支出０万元）。部门预算支出经济分类科目 ３０１ 工资福利支出８２５．８４万元，其中：３０１０１ 基本工资１７９．６７万元；３０１０２ 津贴补贴３１６．０７万元；３０１０３ 奖金８７．６７万元；３０１０８ 机关事业单位基本养老保险缴费９９．２８万元；３０１１０ 职工基本医疗保险缴费３６．０７万元；３０１１１ 公务员医疗补助缴费２５．１４万元；３０１１２ 其他社会保障缴费２．９万元；３０１１３ 住房公积金７９．０３万元，３０２ 商品和服务支出１６８．４２万元，其中：３０２０１ 办公费１０万元；３０２０５ 水费０．６万元；３０２０６ 电费３万元；３０２０７ 邮电费３万元；３０２１１ 差旅费７．５万元；３０２１３ 维修（护）费５万元；３０２１５ 会议费１１万元；３０２１６ 培训费２．０８万元；３０２１７ 公务接待费６．５万元；３０２２８ 工会经费２．０８万元；３０２２９ 福利费５．２万元；３０２３１ 公务用车运行维护费５万元；３０２３９ 其他交通费用４９．４６万元；３０２９９ 其他商品和服务支出５８万元，３０３ 对个人和家庭的补助１７．２８万元，其中：３０３０５ 生活补助１７．２８万元。 （四）本级财力安排列支本级项目情况 无本级财力安排列支本级项目情况。 四、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单为：无 （二）与中央、省配套事项 无此类事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无此类事项。 五、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年政府性基金预算情况说明 无。 六、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年“三公经费”预算情况说明 ２０１９年“三公经费”本年预算数１１．５万元，上年预算数１２．５万元，与上年同口径相比减少１万元，减幅８％；其中：公务接待本年预算数与上年持平为６．５万元，无增减变动；公务用车购置及运行，本年预算数５万元，上年预算数６万元，与上年同口径相比减少１万元，减幅１６．６７％（其中：公务用车购置费０万元；公务用车运行费，本年预算数５万元，上年预算数６万元，与上年同口径相比减少１万元，减幅１６．６７％，减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用）。 七、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年预算收支增减变化情况说明 （一）人员经费减少，按照相关文件精神执行的综合目标绩效考核基础奖取消发放，因此无此项预算，人员经费减少； （二）严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格公务开支范围和开支标准； （三）牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出和绩效差的项目支出； 八、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年项目支出预算变动原因说明 无项目支出预算 九、关于中共玉溪市江川区纪委监委２０１９年项目预算绩效情况说明 无 十、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标情况说明 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委五届四次全会、区委二届五次全会精神，不忘初心、牢记使命，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，为实现江川高质量跨越式发展提供坚强纪法保障。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 ２０１９年中共玉溪市江川区纪委监委“三公”经费财政拨款预算安排１１．５万元，其中，安排因公出国（境）费０万元，公务用车购置及运行费５万元（其中：公务用车购置费０万元；公务用车运行费５万元），公务接待费６．５万元。 （二）国有资产占用情况 截至２０１８年１２月３１日，中共玉溪市江川区纪委监委资产总额４０４．７万元，其中，流动资产２０９．４８万元，固定资产１９５．２２万元。２０１９年部门预算安排政府采购０万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目０个，采购预算资金０万元。 第三部分：名词解释 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 第四部分：中共玉溪市江川区纪委监委部门２０１９年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、部门政府采购预算表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、２０１９－２０２１年度部门整体支出绩效目标表 监督索引号５３０４０３００５２２２００１１１  311002311002▲中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会_2019030511375320190327021606716.xls
 江川区纪委2019年度预算说明补公开.pdf
附件3.中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2018年度部门决算说明（补公开）.pdf  附件4.中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2018年度部门决算（补公开）.pdf
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