中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度部门决算及补充说明

监督索引号53040300528601000

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度部门决算

第一部分  中共玉溪市江川区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共玉溪市江川区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导区委区直机关各单位党的建设工作，负责区委区直机关党的建设。统一组织、规划、部署区委区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区委区直机关各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区委区直机关各单位党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区委区直机关各单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区委区直机关各单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合区委有关部门抓好区委区直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委区直机关各单位党组织集中学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导区委区直机关各单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的区委区直机关各单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导区委区直机关各单位党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展区委区直机关党务干部教育培训。了解掌握区委区直机关各单位工作人员的思想状况，指导区委区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。完成区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持把政治建设放在首位，全面巩固深化“政治统领工程”。一是突出重点，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是注重长效，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.坚持分类推进，全面巩固深化“强基筑底工程”。一是全面压实党建工作责任，推进机关党建工作目标。二是开展“双报到双结对双评议”工作，促进城市基层党建工作。

3.强化整体功能，全面巩固深化“战斗堡垒工程”。一是固本强基，扎实开展党支部规范化创建达标工作。二是严格规范，严肃党内政治生活。三是强化载体，创新党组织活动方式。

4.加强党员教育管理监督，全面巩固深化“先锋模范工程”。一是从严抓实党员发展工作。二是抓好党员教育培训。三是加强党员教育监督管理。四是注重激励关怀帮扶。

5.创优载体激发活力，全面巩固提升党建品牌效应。一是持续实施新时代“仙湖卫士”行动。二是持续深入开展“双创先锋”行动计划。三是深入实施“互联网+党建”提升行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位，为中国共产党玉溪市江川区直属机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员4人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

无车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度收入合计1212080.11元。其中：财政拨款收入1212080.11元，占总收入的100%.本年收入与上年相比减少139574.09元，减少10.33%，主要原因为财政年内指标调减，财政严控各项指标。

二、支出决算情况说明

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度支出合计1230153.93元。其中：基本支出1206237.73元，占总支出的98.06％；项目支出23916.2元，占总支出的1.94％。本年支出与上年相比减少191550.76元，减少13.47%，主要原因为财政年内指标调减，财政严控各项指标。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1206237.73元。与上年相比增加99549.59元，要原因是人员正常增资所致。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计928765.62元，占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费277472.11占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2018年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23916.2元。与上年相比减少291100.35,主要原因分析是2017年区委组织部下拨“两新”工作经费225080元，我单位全部下拨至下属各两新组织，此笔经费列为了项目支出，再加之2018年财政指标调减，预算减少，严控各项指标。项目支出中用于其他共产党事务支出1882.2元，占项目支出的7.87%；其他城乡社区支出（主要是“双创”工作开展支出）22034元，占项目支出的92.13%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1230153.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少191550.76元，减少13.47%，主要原因为财政年内指标调减，财政严控各项指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出915021.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。主要用于一般行政管理事务、行政运行和其他共产党职务支出；

2.社会保障和就业支出169743.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出55055元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出68300元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出；

5.城乡社区支出22034元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于 “双创”宣传资料、展板、画布、社会主义核心价值观、中国梦、市民公约、未成年人思想道德建设和中华美德宣传栏，打扫卫生、清理小广告工具，破损道路硬化等人居环境整治费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为1292元，完成预算的18.46%。其中：公务接待费支出决算为1292元，完成预算的18.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，控制公务接待工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年减少185元，下降12.53%。其中：公务接待费支出决算减少185元，下降12.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，控制公务接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1292元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无安排

2. 公务用车购置及运行维护费：无安排

3.公务接待费支出1292元。

主要用于接待包村干部协调、开党建工作会和工委委员会议产生的费用发生的接待支出。共计接待3批次，29人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共玉溪市江川区直属机关工作委员会2018年机关运行经费支出277472.11元，与上年相比增加144250.91，元，主要原因是2018年“两新”工作经费173800元由财政拨款列入一般行政管理事务，属公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额184166.91元，其中，流动资产82436.91元，固定资产101730元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93619.15元，其中固定资产无变动。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况匀符合相关财务管理规定。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共玉溪市江川区委区直机关工作委员会关于2018年决算公开的补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1292元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待支出1292元。其中国内接待费支出1292元，主要用于接待包村干部协调、开党建工作会和工委委员会议产生的费用发生的接待支出。共计接待3批次，29人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

二、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发发展目标所发生的支出。

中共玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会

             2019年8月20日

监督索引号53040300528601111

江川区直属机关工委2018年部门决算公开表20190826035121449.xls