玉溪市江川区档案局2018年度部门决算

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玉溪市江川区档案局2018年度部门决算

第一部分  玉溪市江川区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

（2）依法对全区各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

（3）履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚，对构成犯罪的，协同司法部门追究刑事责任。

（4）依法征集和接收本区管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的齐全完整。

（5）负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。

（6）开发档案信息资源，组织开展对馆藏档案的研究，编纂出版有价值的档案史料和参考资料，为党政领导决策和经济建设提供借鉴。 

（7）组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作，指导全区档案人员开展档案学术研究和交流。

（8）负责对全区各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全区档案信息网络建设。

（9）协助指导全区各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。

（10）制定全区档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展档案工作人员培训和继续教育。

（11）按照国家标准和规范，对全区各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。

（12）完成区委、区政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

㈠制定目标，落实措施，区档案馆基础工作进一步改善

　　根据年初制定的目标，将任务落实到各股室负责完成。业务指导股在负责指导全区归档文件整理工作的同时，积极与立档单位沟通完善单位内部档案管理体系，开展档案工作规范化管理认定工作。信息技术股着重完成馆藏档案的信息化工作，有效开发档案信息资源提供利用。保管利用股在做好查阅利用的同时，做好馆藏的安全管理工作，根据省、市档案局要求，围绕云南省示范档案馆工作目标，区档案局及时调整工作思路，对照云南省档案工作规范化管理示范档案馆复查内容，有针对性的开展示范档案馆复查工作，迎接省档案局的复查。

　  ㈡纪念“国际档案日”

6月9日是国际档案理事会确定的第十个国际档案日。国家档案局将2017年国际档案日的宣传活动主题定为“档案——我们共同的记忆”。为纪念2017年“6•9国际档案日”江川档案局提前订购了宣传画册和宣传小册子，向6个乡镇街道、区级机关和群众张贴和发送。宣传档案记录历史、传承文明、服务社会、造福人民，是不可再生的宝贵资源。宣传关注档案，守护记忆，是你我共同的责任。江川区档案局局长郭绍昆向所发放的单位及观看宣传画的群众讲：“档案作为特殊的载体，知古鉴今、资政育人、传承文化、积淀文明，具有不可忽视的历史价值。希望大家都来关心、重视自己在各自的生产生活领域产生的材料，在遇到问题时方有可能找到自己需要的档案佐证”。纵观社会变迁，追寻历史长河，走进档案世界，回味家的温暖，接受群众的咨询。耐心为群众答疑解惑，让更多的群众了解到档案与大家息息相关。通过此次活动，增强了广大群众的档案意识，取得了良好的效果。

㈢档案服务社会

紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务区扶贫攻坚、土地确权、江城棚户区改造、创文和创卫等重大决策部署开展档案工作。  

⒈服务重大决策部署

坚决服务区委、区政府的中心工作，安排人员积极跟进，提前介入扶贫攻坚、土地确权、江城棚户区改造、创文和创卫等重大决策部署事项，指导收集相关文件材料，以确保归档文件材料齐全完整，提升档案工作服务各项事业的能力。

⒉机关档案工作

为加快民生档案资源整合，充分发挥民生档案在维护人民群众切身利益方面的凭证作用，指导区委编办、市场监督管理局等30多家机关事业单位开展归档文件整理工作，整理档案6896件。

⒊企事业单位档案工作

围绕区工业布局，档案服务园区建设，3月份到工业园区整理园区档案2638件；帮助民营企业卓一食品有限公司整理档案1290件。

⒊农业农村档案工作

继续推进档案工作向基层延伸、向群众延伸，搞好民生档案资源建设，指导5个乡镇（街道）、51个村（社区）在农业农村工作中产生的各种归档文件材料进行整理，归档文件材料9997件，以利在今后的农业农村工作中，提供其需要的文件材料指导工作。

⒋档案工作规范化认定

继续贯彻落实国家档案局的“三个体系”建设要求，进一步提高全区档案工作规范化管理水平，持续推进我区档案事业健康发展。结合当前档案工作发展进程中出现的新情况、新趋势、新要求以及区级机关、社会团体、企事业单位档案工作实际，继续在全区开展档案工作规范化管理示范单位认定工作，已完成云南李家山青铜器博物馆、区安监局、区防震减灾局、大街街道办事处、雄关乡等5家单位的档案工作规范管理示范认定工作。

㈣丰富馆藏

接收江川区原翠峰乡传统方法立卷归档文书档案91卷2051件9344页、原龙街镇传统方法立卷归档文书档案155卷3747件16836页、原江城镇传统方法立卷归档文书档案99卷1841件11753页，共计：345卷7639件37933页；江城镇简化方法整理档案7550件83943页；区文化局简化档案193件1102页；区人民医院简化档案1369件8959页；区保密局简化档案1105件9629页；区委宣传部简化档案1699件13578页；区工信局传统档案229卷3489件23813页，简化档案9439件73963页；大街街道传统档案530卷11052件71391页，简化档案4983件99014页。共计接收传统档案1104卷22180件133137页，简化档案28791件295248页,数据量0.49T。通过接收这些数字化档案后，馆藏更加丰富，提供利用更加快捷。

㈤馆藏档案数字化

加工馆藏民国档案目录，录入3万条。加工馆藏档案71452件112432页，全年完成档案原文扫描122423件540817页0.49T。

㈥档案安全

加强和监督档案安全工作，对区属各单位的档案库房进行了一次安全检查，重点查看各单位的档案保管情况，是否安全，经检查没有发现重大安全隐患。为加强区档案馆安保人员的防护能力，购置了两套防护服、盾牌和警棍。为防止馆藏档案孳生有害物质，放置防虫防霉药4500袋，以保护馆藏档案。

㈦档案利用

以保稳定促和谐为工作基调，增强档案服务意识，提高服务质量，为领导决策、公民和社会组织提供服务，为相关部门的各项惠民政策的落实发挥基础性的重要保障作用。简化手续和程序，最大限度地满足人民群众的需要，无偿为查阅利用者提供档案材料。2017年，接待查阅利用者709人次，提供利用档案1324卷，复制档案1854页。为我区经济社会建设，调解纠纷、婚姻状况、档案材料等方面提供了大量详实的第一手资料。

㈧档案展览

2017年8月与区科协合办中国流动科技馆第二轮江川站巡展，公众参与科学实践，展示科学的魅力，让公众，特别是青少年科普爱好者，亲身感受到了“体验科学”的快乐，启迪智慧，参与活动人员4590人。参与活动的人员，同时也观看档案馆爱国主义教育基地的档案展览，增强了人们的档案意识。

㈨领导调研指导

2017年3月2日上午12时，区委常委区委办主任邓春元一行三人到区档案局调研档案工作开展情况。在听取区档案局局长郭绍昆汇报全区档案工作情况后。邓春元讲：区委将一如既往的关心支持档案工作，但区财政确实难，尽量保障档案管理日常所需经费，档案工作要为全区的中心工作服务，搞好档案的收集、接收工作，希望你们能出去学习、借鉴先进地区的档案管理工作，用于提高我区的档案管理水平，更好地为我区各项工作服务。

6月21日玉溪市档案局副局长陈全胜一行到江川调研档案资源建设情况，档案展览布展情况，档案馆库房管理双任制情况，文化产品开发情况，档案馆示范管理认定复查情况。

10月10日上午，区委书记徐贤、区委办主任邓春元等一行3人到区档案局进行工作调研。主要了解档案展览、馆藏档案情况、数字化加工等工作，区档案局局长郭绍昆介绍了档案管理及档案提供利用情况等方面工作。区委书记徐贤要求区档案局在今后的工作中要加大档案征集力度，加强资源建设和安全管理，服务好江川经济社会各项事业，为江川跨越式发展提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 玉溪市江川区档案局

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   玉溪市江川区档案局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    

   第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   玉溪市江川区档案局2018年度收入合计2,466,064.29元。其中：财政拨款收入2,466,064.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,327,937.92元对比收入增加138,126.37元约5.93%，主要原因分析是工资福利提高。

    

   二、支出决算情况说明

   玉溪市江川区档案局2018年度支出合计2,546,976.65元。其中：基本支出2,508,806.42元，占总支出的99％；项目支出38,170.23元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,348,382.51元对比增加198,594.14元,主要原因分析是工资福利提高。

    

2. 基本支出情况

    

    

   2018年度用于保障玉溪市江川区档案局正常运转的日常支出272,076.34元，与上年183,657.59元对比增加了88,418.75元,主要原因分析是业务工作增加，人工提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。人员经费支出人均情况支出约223673元.

   （二）项目支出情况

   2018年度用于玉溪市江川区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,170.23元。与上年对比减少173,909.77元减少约82%,主要原因分析项目已完成。具体项目开支及开展工作情况：玉江财预〔2017〕1号整理档案所需材料费用38,170.23元

    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   玉溪市江川区档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,546,976.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.6%,主要原因分析是工资福利提高。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出1,728,616.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%。主要用于  行政运行1650369.23元、档案馆48247.23元、其他一般公共服务支出30000元

   2.社会保障和就业支出（类）支出517,350.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。主要用于归口管理的行政单位离退休324744.5元、机关事业单位基本养老保险缴费支出180482.8元、  机关事业单位职业年金缴费支出5499.12元、财政对失业保险基金的补助1209.27元、财政对工伤保险基金的补助2707.25元、财政对生育保险基金的补助2707.25元。

   3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出143,035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。

   主要用于行政单位医疗75266元、公务员医疗补助67769元

   4.住房保障支出（类）支出157,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于住房公积金157,975.00元。

    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   玉溪市江川区档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为1860.00元，完成预算的0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1860.00元，完成预算的0.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因逐年递减或持平上年的三公经费，控制减少三公支出。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,150.00元，下降62.87%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化0元，无增减0%；公务用车购置及运行费支出决算无变化0元，无增减0%；公务接待费支出决算减少3,150.00元，下降62.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因逐年递减或持平上年的三公经费，控制减少三公支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1860.00元，占100%。具体情况如下：

3. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

   公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1860.00元元。其中：

   国内接待费支出1860.00元元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   玉溪市江川区档案局2018年机关运行经费支出272,076.34元，与上年180,657.59对比增长了91,418.75元约50.60%,主要原因分析主要是档案馆大楼保安公司费用。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市江川区档案局资产总额13,105,480.83元，其中，流动资产103,427.12元，固定资产13,002,053.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,622,241.66元，其中固定资产增加12,258,435.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    

    

    

    

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

监督索引号53040300724101111

玉溪市江川区档案局2018年度部门决算说明20190828102851072.pdf