监督索引号53040300728100000 中国共产党玉溪市江川区委员会党校 2020年度预算公开 目录 第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校概况 第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年部门预算编制说明 第三部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校 概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 玉溪市江川区委党校是区委、区政府培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，承担着为我区基层党员干部补钙壮骨、立根固本的重要任务。 （二）机构设置情况 纳入玉溪市江川区委党校2020年度部门预算编报的单位共1个。属区委直属事业单位。 （三）重点工作概述 1.培训轮训全区副科级及以下党员领导干及其后备干部、党务干部、理论干部、村级领导干部、妇女干部； 2.对公务员进行任职、竞职培训； 3.对专业技术人员进行政策法规及职业道德等方面的培训、轮训； 4.对全区民主党派人士、民族宗教界人士、无党派知名人士等进行党的路线方针政策、党的统一战线政策、党的民族宗教政策等培训、轮训； 5.举办党员和入党积极分子培训； 6.承办区委、区政府举办的专题研讨班； 7.学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，各级党委重大决策和决定； 8.指导全区乡镇（街道）党校业务工作； 9.完成区委区政府及上级党校交办的其他工作任务。 第二部分中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 752.97万元，其中：一般公共预算财政拨款752.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比财务总收入减少448.42万元，减少37.32%，主要是因为党校搬迁新建项目工程款预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入752.97万元，其中:本年收入752.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.97万元（本级财力752.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比财政拨款收入减少448.42万元，减少37.32%，主要是因为党校搬迁新建项目工程款预算减少。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 752.97万元。财政拨款安排支出 752.97万元，其中，基本支出252.97万元，与上年对比增加51.58万元，增加25.61%，主要原因是人员增加，工资标准调整；项目支出500万元，与上年对比减少500万元，减少50%，主要原因党校搬迁新建项目工程款预算减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类， 分别列“205(教育支出)”支出685.36万元，主要用于人员工资、教师队伍建设、科研及党校日常办公、党校搬迁新建项目等支出；“208(社会保障和就业支出)”支出29.04万元，主要用于退休人员生活补助，职工基本养老保险缴费支出，失业、工伤、生育保险缴费支出；“210(卫生健康支出)”支出19.43万元，主要用于人员医疗保险支出；“221(住房保障支出)”支出19.14万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按支出经济科目分类，工资福利支出215.23万元，商品服务支出28.19万元，对个人和家庭的补助9.55万元，资本性支出500万（其中：基本支出252.97万元，项目支出500万元）。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年“三公”经费安排0.25万元，其中：公务接待费0.25万元，与上年对比减少0.53万元，减少67.94%，主要原因厉行节约，公务接待减少。 因公出国（境）费0万元。与上年对比无增减。 公务用车购置及运行0万元。与上年对比无增减。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2019年基本支出预算201.39万元，2020年基本支出预算252.97万元，比上年预算增加51.58万元，增加25.61%，主要是因为人员增加，工资标准调整。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2019年项目支出预算1000万元，2020年项目支出预算500万元，比上年预算减少500万元，减少50%。主要是因为党校搬迁新建项目工程款预算减少。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年机关运行经费安排24.05万元（包括办公费9.48万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，电费0.27万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，会议费0.1万元，培训费10.52万元，公务接待费0.25万元，工会经费0.52万元，福利费1.3万元，交通费0.21万元），与上年对比增加16.67万元，增加225.88%，主要原因是人员增加，办公经费增加，教学教研培训费增加。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2020年重点完成党校搬迁新建项目（一期）主体工程建设，主要是教学楼主体、报告厅主体及附属工程建设，预算绩效目标为：效益指标—可持续使用时间20年；产出指标—建筑面积达36.45亩；满意度指标—服务对象满意度达90%。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 2020年-2022年总体绩效目标是党校搬迁建设工程完工，各类培训班次按量按质按时完成，培训合格率提高，参训满意度提高，完成各类重要理论宣讲，完成区委区政府及上级党校交办的其他工作任务，促进全区干部能力素质提升，促进各方面经济发展。 第三部分：中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53040300728100111
 2020_项目申报书_江川区委党校搬迁建设项目专项资金.pdf
 中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年年预算公开表.xlsx
 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表-区委党校.xls
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