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中共玉溪市江川区委宣传部2020年度预算公开

来源：江川区人民政府网　时间：2020-02-10 08:45:32 点击率： 150 【打印】【关闭】

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中共玉溪市江川区委宣传部2020年预算公开

第一部分江川区委宣传部部门概况

第二部分江川区委宣传部2020年部门预算编制说明

第三部分江川区委宣传部2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

四、部门基本支出预算表

五、基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十二、本级绩效目标表

十三、对下绩效目标表

十四、政府采购表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共玉溪市江川区委宣传部2020年部门预算及三公经费公开文档

第一部分江川区委宣传部部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据中央和省委关于宣传思想工作的方针、政策，指导全区宣传思想工作。

（2）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系区委党校。

（3）负责引导全区社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区文广体局的工作实施方针、政策指导。

（4）负责从宏观上指导精神产品的生产。联系区文广体局，代管区文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

（5）负责规划、部署全区性的思想政治工作。管理区文明委办公室，管理区对外宣传办公室。配合区委组织做好党员教育工作。会同有关部门研究改进群众思想教育工作，指导全区社区工作、企业文化、校园文化、乡村文化建设。

（6）会同区委组织部管理区委党校、区文广体局、区文联等部门和单位的领导干部。配合区委组织部做好乡镇宣传委员的考察任免工作。制定宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（7）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定。按照党中央统一部署和市委、区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（8）负责指导、组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济、重大经济活动的宣传。

（9）规划、统筹、组织实施全区宣传文化事业的重大活动项目。调研、指导全区文化产业的培育、开发和发展。

（10）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。对全区新闻出版、广播影视、文化艺术改革研究提出政策建议。

（11）从宏观上统筹指导协调推动全区互联网宣传和内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（12）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

江川区委宣传部属正科级行政单位，内设6个机构，分别是办公室、理论股、宣传文化股、广播影视股、新闻出版（版权）股、网络安全和信息化股。

（三）重点工作概述

2020年，全区宣传思想文化系统要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，按照二届区委确定的“三区一中心”发展定位和“5366”经济社会发展思路，扎实履行“围绕中心、服务大局”基本职责，进一步加强“两个巩固”，抓牢党对意识形态工作的全面领导，为江川高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

（一）筑牢思想理论根基，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。

（二）切实扛起政治责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。

（三）把握正确舆论导向，着力营造全面建成小康社会的主流舆论强势。

（四）培育和践行社会主义核心价值观，推动精神文明建设再上新台阶。

（五）坚定文化自信，努力推动文化繁荣兴盛。

（六）着力加强队伍建设，不断提升全区宣传思想文化工作水平。

第二部分江川区委宣传部2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

江川区委宣传部2020年部门财务总收入353.26万元，其中：一般公共预算353.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年同口径380.02万元相比减少26.76万元，减率7 %，减少的主要原因是：新中国成立70周年系列活动经费上年预算30万元，而今年无此方面预算。

（二）财政拨款收入情况

江川区委宣传部2020年部门财政拨款收入353.26万元，其中:本年收入353.26元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.26万元（本级财力353.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径380.02万元相比减少26.76万元，减率7 %，减少的主要原因是：新中国成立70周年系列活动经费上年预算30万元，而今年无此方面预算。

三、预算单位支出情况

江川区委宣传部2020年部门预算总支出353.26万元。财政拨款安排支出353.26万元。其中，基本支出303.26万元，项目支出50万元。本级财力安排支出353.26万元，与上年同口径380.02万元相比减少26.76万元，减率7 %，减少的主要原因是：新中国成立70周年系列活动经费上年预算30万元，而今年无此方面预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１．“一般公共服务—宣传事务—行政运行”支出156.31万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业工伤生育保险、培训费、工会费、福利费、交通补贴、区委宣传部日常办公接待、设备购置等支出；

２．“一般公共服务—宣传事务—一般行政管理事务”支出50万元，用于创建全国文明城市提名城市资格经费；

３．“一般公共服务—宣传事务—其他宣传事务”支出95万元，用于《玉溪日报》江川专版刊载、《江川新闻网》经费、区委中心理论组学习、意识形态及互联网舆论引导经费。

4．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”支出2.88万元，用于退休人员生活补助支出；

5．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.3万元，用于缴纳单位负担的基本养老保险；

6.“卫生健康支出—行政单位医疗”支出8.91万元，用于缴纳单位负担的基本医疗保险；

7.“卫生健康支出—公务员医疗补助”支出5.74万元，用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

8．“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出17.99万元元，用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出353.26万元（其中：基本支出303.26万元，项目支出50万元）。

１．工资福利支出183.04万元，其中：在职人员基本工资支出43.75万元；津贴补贴支出69.22万元；奖金支出20.63万元；单位负担的基本养老保险缴费支16.42万元；单位负担的职工基本医疗保险缴费支出8.91万元；公务员医疗补助缴费5.74万元；失业、工伤、生育保险缴费0.38万元；住房公积金补助支出17.99万元。

２．商品和服务支出167.34万元，其中：会议费支出12.13万元，用于召开全区宣传思想会、意识形态工作会议、用餐、住宿、材料印刷等支出；在职人员培训费支出0.48万元；办公费4.3万元，工会经费支出0.48万元；福利费支出1.2万元；其他交通费用支出11.78万元，用于在职人员公务交通补贴支出；其他商品和服务支出78万元，用于《玉溪日报》、江川新闻网、江川发布等宣传支出。

３．对个人和家庭补助支出2.88万元，用于退休人员生活补助支出。

四、市对下专项转移支付情况

（一）市对下专项转移支付项目清单情况

2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

2020年无与中央、省配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

行政运行经费中按既定政策标准测算34.34万元，其中:按人均标准测算公用经费20.4万元，培训费0.48万元，工会费0.48万元，职工福利费1.2万元，其他交通费用11.78万元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

江川区委宣传部2020年“三公经费”安排6万元，全部为公务接待费，与上年相比无增减变动。用于接待省市媒体到江川采访等支出。

因公出国(境)费0万元，与上年一样。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一样。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算303.25万元，与上年同口径330.02万元相比减少26.76万元，减率8 %，减少的主要原因是：新中国成立70周年系列活动经费上年预算30万元，而今年无此方面预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算50万元，与上年项目支出预算50万元相比，无增减变动

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费

按照有关政策文件规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费主要是：会议费支出12.13万元，用于召开全区宣传思想会、意识形态工作会议、用餐、住宿、材料印刷等支出；在职人员培训费支出0.48万元；办公费4.3万元，工会经费支出0.48万元；福利费支出1.2万元；其他交通费用支出11.78万元，用于在职人员公务交通补贴支出；其他商品和服务支出78万元，用于《玉溪日报》、江川新闻网、江川发布等宣传支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算50万元，是创建全国文明城市提名城市资格经费。项目绩效预期达到的效果：群众参与率达80%，群众知晓率达80%，群众满意率达90%。充分调动全区干部职工广泛参与创建全省全国文明城市工作的积极性和自觉性，营造全区人人参与、人人知晓的浓厚创文氛围。全面宣传江川区创建全省全国文明城市的重大意义、工作部署、具体要求和目标任务，提高市民对创建全省全国文明城市的知晓率、支持率和参与率。大力宣传我区创建全省全国文明城市每个创建阶段的工作重点、特点和亮点。重点围绕廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境等方面取得的成效进行宣传。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

　筑牢思想理论根基，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。切实扛起政治责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。把握正确舆论导向，着力营造全面建成小康社会的主流舆论强势。培育和践行社会主义核心价值观，推动精神文明建设再上新台阶。坚定文化自信，努力推动文化繁荣兴盛。着力加强队伍建设，不断提升全区宣传思想文化工作水平。