中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2020年度预算公开

监督索引号53040300520300000

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2020年度预算公开

目录

第一部分 中共玉溪市江川区委组织部概况

第二部分 中共玉溪市江川区委组织部2020年部门预算编制说明

第三部分 中共玉溪市江川区委组织部2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十二、本级绩效目标表

十三、对下绩效目标表

十四、政府采购表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共玉溪市江川区委组织部2020年部门预算编制说明

第一部分 中共玉溪市江川区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全区党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代区委管理区管党费。研究提出区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、离退休及出国（境）审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及处科级后备干部工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。负责全区组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和区直各部门的干部教育工作；协助有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。负责干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责区管干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部、公务员和离退休干部的申诉、举报和来信来访工作。负责全区人才工作的指导、检查、综合、协调；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；承担区人才工作领导小组办公室的日常工作。负责全区公务员队伍的建设和综合管理工作。负责全区干部人事档案工作的管理、指导、监督、检查和信息化建设工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。指导、管理全区离退休干部工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算的单位共4个，其中行政单位1个（区委组织部），参公事业单位2个（区委组织部远程办、老年大学），其他事业单位1个（区党群服务中心）。

（三）重点工作概述

2020年区委组织部将以政治建设为统领，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育；以系统化建设为重点，激发基层党组织活力；以担当作为为导向，着力锻造高素质干部队伍；以坚持党的领导为原则，做好新时代公务员工作；以引用并举为抓手，激发人才工作新活力；以服务引导为重点，做好老干部工作。全区组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断深化对组织工作方位、定位、站位的认识，与时俱进、锐意进取，统筹推动全区组织工作开新局、谋新篇，为推动江川高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

第二部分 中共玉溪市江川区委组织部2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制19人，行政工勤3人，参公事业编制19人，事业编制7人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1456.898万元，其中：一般公共预算财政拨款1456.898万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.91万元，增率4.25%，主要原因：机构改革，区委老干部局及下属参公单位（老年大学）纳入区委组织部预算，新成立事业单位（区党群服务中心）纳入区委组织部预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1456.898万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456.898万元（本级财力1456.898万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加61.91万元，增率4.25%，主要原因：机构改革，区委老干部局及下属参公单位（老年大学）纳入区委组织部预算，新成立事业单位（区党群服务中心）纳入区委组织部预算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1456.898万元。财政拨款安排支出 1456.898万元，其中，基本支出1256.898万元，与上年对比增加191.91万元，增率15.27%，主要原因：机构改革，区委老干部局及下属参公单位（老年大学）纳入区委组织部预算，新成立事业单位（区党群服务中心）纳入区委组织部预算。项目支出200.00万元，与上年对比减少130.00万元，主要原因：党群服务中心建设纳入项目管理，2019年已实现部分服务功能，2020年还需继续投入建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于其他群众团体事务支出10.80万元、行政运行383.65万元、公务员事务1.00万元、事业运行2.04万元、其他组织事务支出392.02万元、其他共产党事务支出527.94万元、行政单位离退休11.52万元、事业单位离退休1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.57万元、行政单位医疗21.95万元、事业单位医疗1.19万元、公务员医疗补助16.44万元、住房公积金44.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1256.898万元，项目支出200.00万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市江川区委组织部2020年“三公”经费安排4.00万元，其中：公务接待费4.00万元，与上年对比减少4.50万元，主要原因分析公车收归公车平台统一管理，无公车购置及运行费用。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行0万元。与上年对比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出1256.898万元，与上年对比增加191.91万元，增率15.27%，主要原因：机构改革，区委老干部局及下属参公单位（老年大学）纳入区委组织部预算，新成立事业单位（区党群服务中心）纳入区委组织部预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出200.00万元，与上年对比减少130.00万元，主要原因：党群服务中心建设纳入项目管理，2019年已实现部分服务功能，2020年还需继续投入建设。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市江川区委组织部2020年机关运行经费安排550.71万元，与上年对比增加69.20万元，主要原因：机构改革，区委老干部局及下属参公单位（老年大学）纳入区委组织部预算，新成立事业单位（区党群服务中心）纳入区委组织部预算，相依人员、办公等经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

根据中共玉溪市江川区第二届委员会第120次常委会议纪要、中共玉溪市委办公室印发《关于加强党群服务中心建设和管理使用的意见》的通知（玉室字〔2018〕16号）建设200万元。75万元用于区级党群服务中心建设、75万元用于大街街道党群服务中心建设、100万元用于其余5个乡镇党群服务中心建设。区财政2019年保障100万元，其余200万元纳入2020年财政预算，分批进行补助。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.强化学习教育，引导党员干部坚决做到“两个维护”。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装党员干部，抓好习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述的学习实践。以推进“百名讲师上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”、领导干部学习教育常态化制度化等为契机，不断增强党员教育的针对性和有效性，将旗帜鲜明讲政治要求贯穿工作全过程、各方面，确保党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.坚持固本强基，打造坚实战斗堡垒。坚持“159”党建工作思路，把党建工作与持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化、巩固升华“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，同完成改革发展稳定各项工作任务结合起来统筹推进落实，有效整合资源、整合力量，互促共进。进一步完善党建责任体系建设，压实党建责任，落实“四个一”党建工作制度。统筹推动党建引领乡村振兴、发展壮大集体经济、党建扶贫“双推进”、“高原湖泊卫士”行动、企事业党建、“智慧党建”等各项工作任务落实落细，深入推进软弱涣散党组织整顿、扫黑除恶专项斗争、“五个专项整治”等工作不断取得新成效。灵活运用“五化”工作法，持续推动支部规范化达标创建、城市基层党建、“两新”组织党建等重点工作责任落实。注重典型引路、示范带动，总结提炼特色亮点，挖掘打造一批党建品牌，提升党建整体水平。

3.突出政治标准，激发干部队伍活力。强化分析研判，加强领导班子和领导干部政治素质考察。严格贯彻落实新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，把政治标准放在首位，细化考察指标、探索考察方式，不断提高精准识人的分辨率和透视度。继续深化干部人事制度改革。按照中央、省市文件要求，结合我区实际，制定出台《玉溪市江川区领导班子和领导干部政治素质考核考察办法》《玉溪市江川区关于建设忠诚干净担当高素质干部队伍的实施意见》《玉溪市江川区贯彻落实<关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见>的实施办法》等制度办法。大力发现培养选拔优秀年轻干部，建立健全年轻干部发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的全链条机制。加强干部监督管理，强化“八小时外”监督。加强干部教育培训，突出重点要点，创新方式方法，提升各级干部牢记责任使命，提升服务和引领发展的能力。

4.从严从实管理，加强公务员队伍建设。贯彻落实好新修订的公务员法，提升公务员管理科学化、法治化、规范化水平。注重优化公务员队伍结构，加强教育培训和实践锻炼，提升公务员队伍素质能力。坚持严管和厚爱结合，以《公务员职务与职级并行制度》实施为契机，制定我区职级晋升的相关办法，形成激励机制，激发公务员队伍干事热情。强化公务员日常管理与考核，规范考核要求和考核流程，充分发挥考核“指挥棒”作用。

5.健全体制机制，释放人才动能。以省、市“百千万人才计划”为引领，继续抓好“星云英才”行动计划，拓宽人才引进渠道，做好政策宣传指导，积极申报各类人才工作创新项目，推荐优秀人才参与省、市各类人才的评选，夯实我区人才智力支撑。配合开展好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，做好本土人才的挖掘和宣传，在全区营造尊才、爱才、重才的浓厚氛围。完善人才激励机制，合理使用人才发展专项资金，强化对人才的关心关爱，做好省、市、区委联系专家的服务管理，激励支持专家为全区经济社会发展贡献才智。

6.用心用情用力，提升老干部工作水平。准确把握新形势下老干部工作的方针，落实好老干部“两个待遇”，充分发挥老干部的政治优势、威望优势、经验优势，更好地凝聚离退休干部的智慧和力量。继续推进离退休干部五有五好“示范党支部”建设及党支部规范化达标创建工作。创新管理服务方式，推动老干部工作高质量发展。

第三部分：中共玉溪市江川区委组织部2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十二、本级绩效目标表

十三、对下绩效目标表

十四、政府采购表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040300520300111

2020年中国共产党玉溪市江川区委员会组织部预算公开表20200209033328562.xlsx