玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年度部门预算公开

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玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年度部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会概况

第二部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、收支总表

六、收入总表

七、支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十二、本级绩效目标表

十三、对下绩效目标表

十四、政府采购表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年度部门预算编制说明

第一部分玉溪市江川区文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)以科学发展观为统领，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，团结和依靠全区广大文艺工作者，全力推动全区文学艺术事业大发展大繁荣。

(2)贯彻执行党的文艺方针政策，加强与所属协会的联络、协调、服务、指导，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

(3)弘扬主旋律，提倡多样化，办好《星云》文艺季刊，不断提高刊物质量，积极推出好作品，使刊物办出地方特色，使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物，成为对外交流的窗口；负责发现和培养全区文艺新人。

(4)负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动；广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。

(5)负责会员发展工作，维护团体会员和文艺家的合法权益，加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关部门帮助解决遇到的困难和问题。

(6)承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

江川区文联 2020 年度部门预算编报的单位共 1 个。参照公务员法管理的事业单位 1 个，内设办公室１个。

（三）重点工作概述

1、组织开展文艺下乡活动

一是在春节到来前，和春节期间组织戏曲、音乐、舞蹈等协会到江城镇尹旗村、大街老戏台等开展文艺演出，为群众送上丰富多彩的文艺节目。组织书协会员15名，到江城尹旗村、前卫镇小广场等开展为民免费书赠春联活动，为当地百姓书写1000余幅春联，为群众送去党和政府的新春祝福。

二是戏曲协会组织会员深入江城镇、雄关乡的村委会、村小组分别进行文化惠民演出16和15场，演出的花灯小戏《金秋送暖》、《三女拜寿》、小品《高危行业》、快板说唱《扫黑除恶快人心》、《脱贫攻坚歌飞扬》等节目深受群众喜欢。

2、编辑出版《唐树祥书画集》

为继承和弘扬好优秀中华传统文化，让其光芒点亮人们的心灵，在中华人民共和国成立70周年之际，多方协调，争取上级部门支持，完成江川书法前辈唐树祥先生书画作品收集整理、编辑校对，由云南出版集团、云南美术出版社正式出版发行《唐树祥书画集》。更好地继承和发扬江川浓厚的书画之风，带动和影响新一代江川书画人崇德尚艺、德艺双修，促进江川书画艺术健康发展。

3、努力办好期刊

2019年，区财政压缩《星云》期刊编审费，从2018年的9万压缩到5万。为继续办好《星云》期刊，区文联采取提高稿件质量、多渠道筹集资金办刊方式。一是结合实际，适应新形势，积极主动联络和发现文学爱好者和新手，拓宽稿源渠道；二是争取区委宣传部支持，征集国庆征文，编辑出版国庆专刊；三是争取区委统战部支持，刊发争创民族团结进步示范区征文启事，出版创建民族团结进步示范区专刊。现已编辑出版《星云》期刊两期、《星云》国庆专刊1期。刊发小说9篇、散文10篇、各类诗歌90首、11位学生作品、扫黑除恶主题小戏1部、评论1篇、摄影作品28幅、25位作者书画作品。

4、多形式开展中华人民共和国成立70周年庆祝活动

为庆祝中华人民共和国成立70周年，区文联多形式开展了中华人民共和国成立70周年庆祝活动。一是开展庆祝中华人民共和国成立70周年主题征文活动。在2019年第一期《星云》期刊上刊发征稿庆祝中华人民共和国成立70周年征稿启事，并召集部分文学创作爱好者召开创作座谈会，动员鼓励会员和广大文学爱好者以多种文体形式创作爱国文学作品。二是积极向作协、诗词楹联协会、摄影协会转发国家、省、市、区委宣传部开展的“我和我的祖国”群众性主题宣传教育方案。三是联合区委宣传部、区总工会共同举办“庆祝中华人民共和国成立70周年职工书画摄影展”。展览于9月27日在云南李家山青铜器博物馆开展，共展出书画摄影作品60余件。参展作品凸显时代主题，富有时代精神，内容积极健康向上，整体呈现了中华人民共和国成立70周年来历史纵深感、群众获得感、发展的成就感；展示了江川70年来取得的巨大成果，彰显全区人民改革创新的精神面貌。这些活动的举办，旨在动员全区文艺工作者树立“不忘初心、牢记使命”,永远听党话、跟党走、感党恩，以“个人”与“国家”的关系为视角，用文艺、文学的形式生动展现在中国共产党领导下江川取得的辉煌成就，生动展现江川各族人民追求幸福生活努力奋斗的精神风貌，激励和鼓舞江川各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步坚定谱写好中国梦江川篇章的信心和决心，团结协作、奋发有为，锐意创新、砥砺前行，为谱写江川高质量跨越式发展新篇章而不懈奋斗。

5、召开二届三次文联委员会，配齐领导班子

根据上级组织决定，组织召开区文联二届三次委员会，选举了文联副主席，同意原秘书长请辞，提名产生新的秘书长，进一步配齐和完善文联领导班子。会上还组织委员认真学习习近平总书记关于繁荣和发展中国特色社会主义文艺的重要论述，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领当前文艺工作，指导我们的文艺创作。

6、积极开展新时代文明实践活动，举办“我们的节日·端午”主题诵读活动

为认真开展好新时代文明实践活动，坚定文化自信，弘扬和传承中华优秀传统文化，经向区委宣传部、文明办汇报同意，在区文明实践中心举办“我们的节日——端午”主题诵读活动。组织挑选端午爱国经典诗篇，组织创作部分主题诗文，由演讲朗诵爱好者和中小学挑选出的青少年学生共同参与诵读活动，使我们的优秀传统文化能在新一代青少年中得到传承和弘扬。

7、开展文艺交流和学习培训，不断提高会员创作水平

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，进一步提升会员的文学素养和创作水平，带动我区广大文学爱好者进行创作，挑选5名会员参加省作协和市文联举办的文学创作培训，挑选7名骨干作协会员参加在澄江举办的“抚仙湖创作笔会”。美协会员自费参加清华美院朱零笔墨语言转换高研班第二届会员培训，美协主席杨云聪自费到北京清华美院学习。

8、文艺创作花繁叶茂

叶晓霞创作的中国画《安居》入选中国美协主办的“第十三届全国美术作品展”，《抚仙湖上竞风帆》入选第六届全国画院双年展，云南采风七幅作品参加中国文联、中国美协主办的深扎人民、向人民汇报绘画主题创作展。杨云聪创作的中国画《中央公园》、叶晓霞创作的中国画《安居》、付云龙的雕塑作品入选参加由中共云南省委宣传部、省文联、省美协主办的 “庆祝中华人民共和国70周年·和谐彩云南大型主题美术作品展”。刘志明的摄影作品《星云湖打渔欢歌》获第六届云南摄影艺术展记录类一等奖。郭家义作词的《故乡有条小河》由中国文联音像出版公司出版发行、歌词《举世仰望东风红》《祖国正和平崛起》在《民族音乐》2019年第1期发表、《改革开放送福来》在《天津歌词》2019年第2期发表。汤秀琼的散文《大街老车站》发表于《佛山文艺》2019年第1期、组诗《老街心》入围《第九届“中国红高梁诗歌奖”》。侯新华的诗歌《回家过年》《号角声声催人进》在《中国税务报》发表，诗歌《归年》《蝶恋花·减税降费》在《云南税务报》上发表。2019年有9人20件作品获2019年玉溪市优秀文艺作品创作补助，补助资金16700元。

9、认真落实党风廉政建设主体责任

2019年，区文联认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以新《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》《关于党内政治生活的若干准则》等党内法规和省市区委“从严从实管理党员、从严从实管理干部”等制度规定作为学习重点，让每位党员掌握廉洁自律准则规定，掌握各类违纪行为的情形和处分规定，自觉树立纪律规矩意识，守住共产党员为人、做事的基准和底线，引导党员牢记党规党纪，牢记党的优良传统和作风，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，单位上下做到坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以学习省、市 、区通报的违反中央八项规定精神、扶贫领域腐败等的典型案例为重点，以案说法，筑牢党员干部思想意识防线。继续巩固深化“两学一做”学习教育常态化制度化工作，坚持每月组织1次党风廉政建设专题学习会。2019年，共组织开展12次党风廉政建设专题学习，极大提高党员干部党性修养，增强自律意识、法律意识和纪律观念。

10、积极参与重大项目建设

（1）积极配合棚改和四退三还工作，把抽调人员的工作安排给其他人完成，确保抽调人员专心棚改和四退三还工作，较好完成棚改办安排的工作任务和四退三还指挥部交办的工作。克服困难，按时完成办公室搬迁工作，确保办公区按时腾空。

（2）加强与贫困联系户的沟通对接，确保各项扶贫措施落实到位。一是根据《中共玉溪市江川区委办公室玉溪市江川区人民政府办公室关于开展2018年“关爱民生，寒冬送暖”走访慰问活动的通知》（玉江办发电〔201〕228号）精神，为使我单位联系的贫困户安全过冬、温暖过冬，区文联于2019年1月8日上午，组织全体干部到雄关乡白石岩村委会，为4位干部联系的4户贫困户送去寒冬慰问。慰问品为每户25公斤米1袋，3升食用油1桶，折合人民币200元。二是帮助需要贷款的贫困联系户协调办理小额贴息贷款，为符合雨露计划的两户三名学生办理上下两学期雨露计划助学补助。帮助白石岩村委会制定《文明公约》，为小田村创作对联12副。三是积极入户开展建档立卡贫困户巩固提升摸底调查工作。

认真履行河长制，积极开展清洁家园、清河行动。根据区河长办及大街街道河长办安排，区文联负责大街河三街社区段巡河工作，2019年大街河三街社区段在进行河道整治施工，不便于人员进入。区文联根据实际情况，安排联络员每月至少巡河两次，随时掌握河道施工情况。同时根据大街街道的安排，于4月11日联合其他责任单位对大街河上头营段约5公里的河段垃圾进行捡拾。于5月21日（联合三街社区）、6月13日、6月20日、10月25日分别组织干部职工对大街河三街社区段、小街村委会段的红白垃圾进行捡拾，切实履行河长制责任单位职责。同时根据江川区文明办通知精神，在第56个“学雷锋纪念日”、第二十个“中国青年志愿者服务日”到来之际，为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，于3月5日联合区红十字会到星云湖开展“保护母亲湖”学雷锋志愿服务活动，在职工中进一步普及生态文明理念，倡导资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，营造“保护环境、人人有责”“建设美丽家园，保护母亲湖”“学习雷锋好榜样，争做文明江川人”浓厚氛围。

积极开展“民族团结进步示范区”创建工作。按照《中共玉溪市江川区委玉溪市江川区人民政府关于玉溪市江川区创建全国民族团结进步示范区实施方案》（玉江发〔2019〕8号）安排，结合文联工作实际，认真研究，制定“民族团结进步示范区”主题文艺创作方案，制定民族团结进步示范区创建进机关实施方案，明确专人负责实施。开展民族团结进步示范区创建征文活动，组织骨干会员到民族地区进行采风活动，计划于2019年底出版一期民族团结进步示范区专刊，举办主题展览。

（5）认真落实12340接听事宜，做好综治维稳工作。按照玉江政发《2019》5号关于印发《玉溪市江川区2019年综治维稳宣传月活动方案》的通知精神和玉江政法发《2019》5号、16号、31号通知精神，区文联把综治维稳（平安建设）工作纳入,2019年度工作计划，制定实施方案，认真抓好落实。一是成立文联综治及平安建设领导小组，设立办公室。二是开展扫黑除恶宣传活动，粘贴开展扫黑除恶宣传资料，组织单位干部职工开展扫黑除恶专项斗争知识竞赛；三是全力提升“群众安全感”宣传活动，印制群众安全感满意度调查问卷说明、《致全区广大群众的一封信》发放到各协会和干部职工手中。

（6）稳步推进“双创”工作。一是在网格分管片区每周五持续开展清洁家园活动，共出动48次共计200余人次，清理垃圾数百斤；二是向区创文办、创卫办、网格等相关单位，按时报送相关“双创”表格资料；三是按时报送文联2019年创文网上申报资料；四是根据单位职能职责，结合创文工作需要，于端午节前夕在新时代文明实践中心组织开展“我们的节日·粽香传情”经典诵读活动，其目的是进一步弘扬屈原的爱国精神，不断提高中小学生对中华诗词、戏曲等优秀传统文化的兴趣。五是完成对所分管网格片区城区人口的调查摸底工作。

第二部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101.86万元，其中：一般公共预算财政拨款101.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年同口径相比减少0.36万元，减0.4%，减少的主要原因是：今年领导岗位人员变动，人员经费减少导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.86万元，其中:本年收入101.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.86万元（本级财力101.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同口径相比减少0.36万元，减0.4%，减少的主要原因是：今年领导岗位人员变动，人员经费减少导致收入减少。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出101.86万元。财政拨款安排支出101.86万元，其中，基本支出101.86万元，与上年同口径相比减少0.36万元，减0.4%，减少的主要原因是：今年领导岗位人员变动，人员经费支出减少导致工资福利支出减少。项目支出0万元，与上年同口径相比减少5万元，减100%，减少的主要原因是：今年的《星云》季刊费用不作为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，201一般公共服务支出76.77万元。20129群众团体事务76.77万元，其中2012901行政运行76.77万元。208社会保障和就业支出9.51万元。20805行政事业单位养老支出9.51万元，其中2080501行政单位离退休1.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元。210卫生健康支出7.21万元。21011行政事业单位医疗7.21万元，其中2101101行政单位医疗4.36万元，2101103公务员医疗补助2.85万元。221住房保障支出8.37万元。22102住房改革支出8.37万元，其中2210201住房公积金8.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，基本支出76.77万元。501机关工资福利支出87.42万元，50101工资奖金津补贴63.56万元，50102社会保障缴费15.49万元，50103住房公积金8.37万元。502机关商品和服务支出13万元，50201办公经费7.4万元，50203培训费0.2万元，50206公务接待费0.3万元，50209维修（护）费0.1万元，50299其他商品和服务支出5万元。509对个人和家庭的补助1.44万元，50905离退休费1.44万元。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费预算支出为0.3万元，与上年同口径相比减少0.1万元，减率25 %。其中：因公出国（境）费支预算出为0万元，与上年同口径相比增加0万元，增率0%；公务接待费预算支出0.3万元，与上年同口径相比减少0.1万元，减率25%，减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少了部分不必要支出。公务用车购置及运行费支出预算为0万元，与上年同口径相比增加0万元，增率0%。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

（一）2019年工资奖金津贴61.56万元，2020年工资奖金津贴63.56万元，同比增加3.15%，主要是由于人员经费预算增加；

（二）2019年社会保障缴费支出18万元，2020年社会保障缴费支出15.50万元，同比减少13.89%，主要是由于2020领导岗位人员变动，导致社会保险经费预算减少；

（三）2019年住房公积金支出8.23万元，2020年住房公积金支出8.37万元，同比增加1.70%，主要是由于人员变动导致；

（四）2019年其他交通费4.60万元，2020年其他交通费4.60万元，同上年。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2019年项目预算支出5万元,2020年项目预算支出0万元，同比减少100%，主要原因是：《星云》季刊费用支出不作为项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无其他专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年预算安排机关运行经费8万元，办公经费7.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，维修（护）费0.1万元。与上年比对无太大差异。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

区文联2020年度无重点项目预算情况。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，繁荣发展社会主义文艺；以弘扬社会主义核心价值观为根本，紧扣实现中华民族伟大复兴中国梦的时代主题，深入生活，扎根人民，以挖掘本土文化元素，打造特色文化为主线，提升江川文化软实力；兼收并蓄，鼓励创作，发现新人，培养尖子，不断繁荣文艺创作，丰富人民群众精神文化生活。

第三部分：玉溪市江川区文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、收支总表

六、收入总表

七、支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十二、本级绩效目标表

十三、对下绩效目标表

十四、政府采购表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040300772100111 

2020年预算公开表.xls