监督索引号53040300773200000 玉溪市江川区科学技术局 2020年度预算公开 目录 第一部分 玉溪市江川区科学技术局概况 第二部分 玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算编制说明 第三部分 玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 9.1部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 玉溪市江川区科学技术局2020年 部门预算编制说明 第一部分 玉溪市江川区科学技术局概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟订全区科技创新中长期发展规划、计划，拟订全区科技创新工作政策措施及管理办法，组织编制全区科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全区科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。 2.统筹协调全区农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。拟订科技创新战略，推进高层次战略合作体系建设，促进产业持续发展，指导企事业单位和部门的科技创新工作。 3.组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。 4.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。 6.会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业、科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，组织重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设并实施管理。 7.拟订全区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和地方的对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门研究科技人才资源合理配置。参与拟订科技人才队伍建设的规划、政策措施。负责学科带头人的选拔、培养和管理。负责归口管理全区高层次科技人才的培养和引进工作。 8.负责引进国内外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责全区涉外人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位科技人员的出国（境）培训交流工作。 9.牵头建立全区科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，配合管理区级财政科技计划（专项资金、基金等）并监督实施。编制区级科技经费预决算，管理区级各项科技创新经费。拟订科研条件保障方面的政策和规划。推动科技资源的优化配置。 10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。 11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 12.组织协调全区重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。指导协调全区各部门和乡镇（街道）的科技创新管理工作。 13.承担玉溪市江川区建设创新型城市工作领导小组的日常工作。 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。 （二）机构设置情况 玉溪市江川区科学技术局设 2 个内设机构，1个下属事业单位。 1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、安全、保密、信访、普法、宣传、电子政务、督查、人事等机关内部管理及后勤保障服务工作，承担党风廉政建设、党建、意识形态、精神文明等工作。组织拟订科技创新政策措施，负责编制部门预、决算和区级科技专项资金管理及财务会计工作。负责科技项目汇总统计，科技计划保密和涉密项目管理。 2.科技综合股。拟订科技合作、高新技术发展、社会发展领域科技创新、科技促进农业农村发展、科技人才队伍建设的规划和政策，提出全区科技重大任务、有关领域平台、基地规划布局并组织实施，推动重大关键技术攻关。指导全区企业技术进步、企业技术创新体系建设以及农村科技进步和县域创新驱动发展等工作，协同有关部门推动农业企业科技进步，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。负责高新技术发展科技计划项目、农业科技项目、院校科技合作及合作项目的申报、实施、管理及验收鉴定，组织开展科技扶贫和农业科技园区、农业高新技术产业示范区的申报、实施管理工作。负责国际国内科技合作工作，承担与院校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。承担高端外国专家引进和服务管理工作。承担全区涉外人才的审批、管理和服务工作。归口管理、指导和协调机关、企事业单位科技人员的出国（境）培训工作。承担涉外科技人才交流与合作工作。负责中青年学科技术带头人的选拔、培养和管理以及科技成果的申报管理工作。 3.科技成果转化中心。贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动。开展区域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究。承担区域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务。组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作。开展科技咨询、项目策划与组织服务。承办科技行政主管部门委托的其他工作事项。 （三）重点工作概述 （1）健全创新体系，优化科技创新环境 一是切实贯彻执行好各项政策措施。梳理核实2018年度玉溪市江川区推动技术进步和科技创新奖励名单，包括技术创新奖16项、科技人才奖励6项和专利奖励56件，涉及奖励共计90.4万元，已提交区政府研究。二是稳步推进省级可持续发展实验区工作。印发《江川区省级可持续发展实验区工作领导小组》《玉溪市江川区省级可持续发展实验区建设实施方案（2018年—2020年）》，牵头各职能部门推进各项工作，收集汇总工作开展情况。三是研究制定《玉溪市江川区2019年国家创新型城市建设工作考评办法》，建立健全国家创新型城市建设工作考评机制，全面压实工作职责。 （2）加强项目管理，提升区域创新能力 1.抓好科技计划项目管理、储备、申报工作。深入企业开展科技创新能力调研，组织区域重点科技型企业采集2019年云南省科技项目数据库项目17个，其中工业科技项目7个、农业科技项目4个、院校合作科技项目5个、社会发展科技项目1个。截至目前，为全区16个单位及企业争取科技项目扶持资金568.78万元，市级待拨资金26个项目，共计265万。 2.发挥国家创新型城市建设领导小组办公室作用，不断凸显区域科技创新优势。1人获2019年度“神内基金农技推广奖优秀推广人员”称号，1人获“云南省百名优秀民营企业家”称号，1人入选云南省“计划”首席技师；4家企业入库国家科技型中小企业，宏斌食品和丫眯食品两家企业被评为2019年绿色食品“20佳创新企业”；“宏斌”小米辣被评为2019年云南省“十大名菜”。九溪镇获批云南省首批科普小镇项目，云南江磷集团股份有限公司认定为玉溪市第二批高层次人才创新创业示范基地，云南韵泽陶叶贸易有限公司和昆明理工大学建成产学研合作基地，玉溪瑞珀花卉贸易有限公司获玉溪市首批就业扶贫车间认定。 （3）加大研发投入，激发企业创新活力 一是组织275人次参加云南省高新技术企业和研发费用加计扣除等所得税优惠政策培训、玉溪国家创新型城市建设企业研发投入统计培训。二是深挖企业R&D研发经费投入统计，截至目前，江磷集团等13户企业进行了网络填报，2018年R&D研发经费投入网络直报数据为8871.7万元。三是召开江川区2019年研发投入攻坚行动暨业务培训会，牵头税务、统计等部门对研发投入后补助政策、企业享受税前加计扣除等税收优惠政策作了专题讲解，对企业填报研发投入报表中应该注意的事项作了业务培训和指导，对进一步做好我区2019年度规模以上工业企业研发投入及统计工作奠定了基础。 （4）创新服务举措，助力科技型企业发展 一是紧紧围绕玉溪市数字经济发展“12310”战略，全力推动江川数字经济发展，促成云蔚来科技公司与滇瓦紫砂厂、七彩像、卓一食品、李家山青铜器等7家企业签订合作协议，开启电商之路。目前，完成企业电商平台建设，网上销售滇瓦紫砂厂产品9万元。二是江川区科技局与农行江川支行深入贯彻省科技厅与农行云南省分行出台的“科创贷”政策，为全区科技型中小企业解决“担保难、融资难、融资贵”问题。2019年度内，农行江川支行共计向2家科技型企业发放“科创贷”760万元,此次“科创贷”首次在江川区范围内成功实践，实现科技金融在我区“零”的突破。 （5）抓实科普宣传，提升全民科学素质 承办2019年玉溪市科技活动周活动启动仪式，整合省、市、区47家企业及单位的科普资源，开展了航模表演、天文望远镜展示体验等科普活动。协调省、市科协，把在九溪展示科普器材搬迁至区体育馆进行了为期1周的展示，方便全区群众学习观看。 第二部分 玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入 205.49万元，其中：一般公共预算财政拨款175.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转29.56万元。 因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 205.49万元，其中:本年收入175.93万元，上年结转29.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.93万元（本级财力175.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据。 三、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 175.93万元。财政拨款安排支出 175.93万元，其中，基本支出175.93万元，因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据；项目支出0万元，因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于科学技术支出：134.3万元；社会保障和就业支出：14.69万元；卫生和健康支出：12.5万元；住房保障支出：14.42万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组：:301工资福利支出共计159.83万元，其中30101基本工资支出39.12万元，30102津贴补贴46.55万元，30103奖金支出12.96万元，30107绩效工资19.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元，30110职工基本医疗保险缴费7.91万元，30111公务员医疗补助缴费4.59万元，30112其他社会保障缴费5.11万元，30113住房公积金14.42万元；302商品和服务支出共计16.09万元，其中30201办公费5.75万元，30205水费0.47万元，30207邮电费0.12万元，30211差旅费0.3万元，30216培训费0.44万元，30217公务接待费0.6万元，30228工会经费0.44万元，30229福利费1.1万元，30239其他交通费6.61万元，30299其他商品和服务支出0.25万元（其中：基本支出175.93万元，项目支出0万元）。 四、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 玉溪市江川区科学技术局2020年“三公”经费安排0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据。 因公出国（境）费0万元。 公务用车购置及运行0万元。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据，没有增减变化。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 机关运行经费55000元，主要包括办公费37548元，差旅费3000元，公务接待费6000元，水电费4752元等。因玉溪市江川区科学技术局2019年3月新成立，没有上年预算数据，没有增减变化。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 无 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 （1）部门总体绩效目标：依照玉溪市江川区人民政府与玉溪市人民政府签订的2020年度建设国家创新型城市目标任务责任书考核内容，组织区域科技创新工作，落实各项建设任务。 （2）部门年度重点工作任务：组织全社会研发经费投入和统计工作，组织培育企业申报高新技术企业认定工作，推进科技创新人才和平台建设，组织开展科学技术普及工作。 （3）部门年度目标：2022年：组织全社会研发经费投入和统计工作，完成规上企业投入研发经费1.6亿元；组织培育企业申报高新技术企业认定工作，申报高新技术企业5户；推进科技创新人才和平台建设，认定省级科技型中小企业5户，认定省级科技特派员3人；组织开展科学技术普及工作，组织科技活动周、科普活动日、科技三下乡活动3次以上。 2021年：组织全社会研发经费投入和统计工作，完成规上企业投入研发经费1.4亿元；组织培育企业申报高新技术企业认定工作，申报高新技术企业4户；推进科技创新人才和平台建设，认定省级科技型中小企业5户，认定省级科技特派员3人；组织开展科学技术普及工作，组织科技活动周、科普活动日、科技三下乡活动3次以上。 2020年：组织全社会研发经费投入和统计工作，完成规上企业投入研发经费1.2亿元；组织培育企业申报高新技术企业认定工作，申报高新技术企业3户；推进科技创新人才和平台建设，认定省级科技型中小企业5户，认定省级科技特派员3人；组织开展科学技术普及工作，组织科技活动周、科普活动日、科技三下乡活动3次以上。 第三部分：玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 9.1部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十一、本级绩效目标表 十二、对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53040300773200111  玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算20200210044801468.xlsx
 玉溪市江川区科学技术局2020年部门预算编制说明20200212113058317.doc
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