玉溪市江川区总工会2020年度预算公开目录

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玉溪市江川区总工会2020年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区总工会概况

第二部分 玉溪市江川区总工会2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市江川区总工会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

玉溪市江川区总工会2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市江川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。玉溪市江川区总工会是全国总工会的县（区）级地方组织，在中共江川区委和玉溪市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务，以及全总、省总、市总工会的工作部署和要求，确定区工会的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律法规和《工会章程》，贯彻执行区工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，做好各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生教育，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身政策和建设，指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业，事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.加强工会干部队伍建设，研究制定工会干部管理和培训，加强党风廉政建设。

6.协助党政加强职工思想政治工作，提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会主义建设改革，做好劳模的评选和管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理。

9.承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江川区总工会人员编制数9名，其中：行政编制4名，工勤人员1名，事业编制4人。截至2019年12月统计，在职实有人数9名，行政人员4名，工勤人员1名，事业人员4人。退休人员7名。

（三）重点工作概述

2020年主要工作：充分发挥工会“大学校”作用，加强广大职工思想建设和能力建设；依法收缴工会经费；积极发挥工会参与职能，切实维护职工合法权益；构建服务职工体系，推进普惠制工程进程；加强基层工会财务规范化建设，使工会成为群众信赖的“职工之家”；加强自身队伍建设，扎实推动工会工作有力开展。

第二部分 玉溪市江川区总工会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入152.97万元，其中：一般公共预算财政拨款152.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加45.11万元，主要原因是2019年新增2名事业人员，1名公务员，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入152.97万元，其中:本年收入152.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.97万元（本级财力152.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加45.11万元，主要原因是2019年新增2名事业人员，1名公务员，相应人员经费增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 152.97万元。财政拨款安排支出 152.97万元，其中，基本支出152.97万元，与上年对比增加45.11万元，主要原因是2019年新增2名事业人员，1名公务员，相应人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能分类为：

一般公共服务支出105.65万元、占总支出的69.06%，其中：行政运行95.65万元，主要用于工资发放、机构运转；其他群众团体事务支出10万元，主要用于职工因灾、因病，职工子女因学造成生活困难从而予以补助等开支。

社会保障和就业支出21.34万元、占总支出的13.95%，其中：退休人员生活补助10.08万元、机关事业单位养老保险缴费11.26万元；

医疗卫生与计划生育支出14.43万元、占总支出的9.43%，主要是行政单位医疗、事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助。

住房保障支出11.55万元、占总支出的7.55%，主要是住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类为：

基本支出152.97万元，占总支出的100%（包括：工资福利支出128.3万元、商品和服务支出4.6万元、对个人和家庭的补助支出20.08万元）；项目支出本年未安排。

2020年用于保障工会正常运转的日常支出为152.97万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业单位人员绩效工资等工资福利支出128.3万元，占基本支出的84％；商品和服务支出4.6万元，占基本支出的3％，主要用于发放交通补贴；个人和家庭的补助支出20.08万元，占基本支出的13%，主要用于生活补助。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区总工会2020年“三公”经费安排0万元，其中：公务接待费0万元。与上年对比无变化。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化。

公务用车购置及运行0万元。与上年对比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出152.97万元，占总支出的100%，比上年增加45.11万元，主要原因是2019年新增2名事业人员，1名公务员，相应人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出0万元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费                                         

 按照有关政策文件规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区总工会2020年机关运行经费安排4.6万元，与上年对比增加0.95万元，主要原因是2019年调入1名公务员，相应交通补贴增加。用于保障机关正常运转的日常公用经费支出，主要是指其他交通费支出预算4.6万元，含公务交通补贴4.38万元，租车费0.22万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

充分发挥工会“大学校”作用，加强广大职工思想建设和能力建设；依法收缴工会经费；积极发挥工会参与职能，切实维护职工合法权益；构建服务职工体系，推进普惠制工程进程；加强基层工会财务规范化建设，使工会成为群众信赖的“职工之家”；加强自身队伍建设，扎实推动工会工作有力开展。

第三部分：玉溪市江川区总工会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表
五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级绩效目标表

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

监督索引号53040300571100111

2020年玉溪市江川区总工会预算公开表20200207014503938.xlsx

玉溪市江川区总工会2020年部门预算及三公经费预算公开文档20200207014451614.doc