玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度部门决算

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玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、足额发放各类抚恤补助。在做好按月发放的同时，及时按照提标文件，做好提标补差工资，维护各类优抚对象的合法权益。

2、继续开展“关爱功臣”活动。发放各类生活困难补助，开展优抚对象住院医疗保障“一站式”服务补助，开展优抚对象“解三难”活动，做好优抚对象疗养工作。

3、开展走访慰问活动。开展春节、“八一”建军节、烈士纪念日走访慰问活动。

4、狠抓安置政策落实，着力打造阳光安置。做好役士兵的接收安置工作，鼓励退役士兵参加职业技能培训，拓宽就业渠道。做好年度自主就业退役士兵一次性经济补助的发放

5、做好军队转业干部管理、安置。

6、续完成退役士兵“两保”接续后续工作。在符合“两保”接续政策退役士兵2019年12月31日前完成申报、测算的基础上，按照国家政策做好“两保”（养老保险、医疗保险）费用补缴工作。

7、按标准发放义务兵家庭优待金。

8、做好烈士褒扬工作，开展爱国主义、革命传统主义教育。利用江川烈士陵园、青铜器博物馆等开展爱国主义、革命传统主义，加强国防教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市江川区退役军人事务局，玉溪市江川区退役军人服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度收入合计2,733.32万元。其中：财政拨款收入2,676.15万元，占总收入的97.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入57.17万元，占总收入的2.09%。

玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2018年决算指标，无法对比。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度支出合计2,338.93万元。其中：基本支出450.54万元，占总支出的19.26%；项目支出1,888.40万元，占总支出的80.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2018年决算指标，无法对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.54万元。

玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2018年决算指标，无法对比。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,888.40万元。

玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2018年决算指标，无法对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,311.68万元,占本年支出合计的98.83%。

玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2018年决算指标，无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：八一建军节优抚对象慰问18.15万元，八一建军节慰问经费2.56万元，八一座谈会、选岗会会议支出0.37万元，八一建军节慰问人民武装部、武警支队1.96万元，自主择业干部八一座谈会用餐费0.08万元，八一建军节慰问品（水杯）3万元，中华人民共和国成立70周年入户慰问困难在乡复员军人0.05万元，西藏军区昌都军分区回访新兵0.12万元，2019年退役士兵纪念品（水杯）0.49万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,212.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。主要用于：死亡抚恤45.64万元，伤残抚恤251.51万元，在乡复员、退伍军人生活补助190.23万元，优抚事业单位支出4.19万元，义务兵优待194.97万元，其他优抚支出1127.79万元，退役士兵安置128.68万元，军队移交政府的离退休人员安置106.49万元，军队移交政府离退休干部管理机构1.99万元，军队转业干部安置25万元，行政运行67.89万元，一般行政管理事务17.99万元，拥军优属8.88万元，其他退役军人事务管理支出33.35万元，其他社会保障和就业支出0.28万元；

9.卫生健康（类）支出64.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于：行政单位医疗8.51万元，公务员医疗补助6.25万元，优抚对象医疗补助49.57万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：住房公积金8.12万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2019年预算指标，无法对比。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2019年预算指标，无法对比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.00万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：接待云南省退役军人事务厅社会保险持续工作督导用餐0.1万元，省退役军人事务厅工作调研0.13万元，江川区退役军人服务中心挂牌仪式用餐0.08万元，玉溪市退役军人事务局督导双拥工作用餐0.03万元，玉溪市退役军人事务局到江川调研维稳服务中心建设就餐0.03万元，参加疗养优抚对象用餐0.02万元，玉溪市退役军人事务局到江川调研拥军优抚工作用餐0.02万元，调研就餐费用0.05万元到易门、峨山爱国主义教育基地学习借鉴工作经验，开展主题党日活动用餐费0.11万元，玉溪市退役军人事务局到江川查看2019年退役士兵安置工作量化评分评定工作用餐0.06万元，玉溪市退役军人事务局到江川查看2019年退役士兵安置工作准备情况用餐0.08万元，调研就餐费用0.23万元，峨山县退役军人事务局到江川交流退役军人养老保险接续工作用餐0.04万元。

国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。接待云南省退役军人事务厅社会保险持续工作督导用餐0.1万元，省退役军人事务厅工作调研0.13万元，江川区退役军人服务中心挂牌仪式用餐0.08万元，玉溪市退役军人事务局督导双拥工作用餐0.03万元，玉溪市退役军人事务局到江川调研维稳服务中心建设就餐0.03万元，参加疗养优抚对象用餐0.02万元，玉溪市退役军人事务局到江川调研拥军优抚工作用餐0.02万元，调研就餐费用0.05万元到易门、峨山爱国主义教育基地学习借鉴工作经验，开展主题党日活动用餐费0.11万元，玉溪市退役军人事务局到江川查看2019年退役士兵安置工作量化评分评定工作用餐0.06万元，玉溪市退役军人事务局到江川查看2019年退役士兵安置工作准备情况用餐0.08万元，调研就餐费用0.23万元，峨山县退役军人事务局到江川交流退役军人养老保险接续工作用餐0.04万元。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出6.15万元，与上年对比玉溪市江川区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，没有2019年预算指标，无法对比。部门机关运行经费主要用于：办公费0.99万元，水费0.07万元，电费0.08万元，差旅费0.02万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.37万元，公务接待费0.65万元，委托业务费0.08万元，其他交通费用3.73万元，其他商品和服务支出0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区退役军人事务局部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五十万以上项目10个，五十万以下项目24个。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、伤残抚恤：

按规定确定为革命伤残人员的，给予一定的物质照顾，对其中无工作的人员，发给伤残抚恤金，对其中有工作人员，国家发给伤残保健金。

二、死亡抚恤：

支队革命烈士、牺牲病故军人、死亡的国家机关工作人员（包括民主党派、人民团体工作人员）发放一次性抚恤金或定期抚恤金。

监督索引号53040300476401111

玉溪市江川区区退役军人事务局部门2019年度部门决算公开120201022031240601.pdf