玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

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玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)以科学发展观为统领，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，团结和依靠全区广大文艺工作者，全力推动全区文学艺术事业大发展大繁荣。

(2)贯彻执行党的文艺方针政策，加强与所属协会的联络、协调、服务、指导，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

(3)弘扬主旋律，提倡多样化，办好《星云》文艺季刊，不断提高刊物质量，积极推出好作品，使刊物办出地方特色，使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物，成为对外交流的窗口；负责发现和培养全区文艺新人。

(4)负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动；广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。

(5)负责会员发展工作，维护团体会员和文艺家的合法权益，加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关部门帮助解决遇到的困难和问题。

(6)承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、组织开展文艺下乡活动

一是在春节到来前，和春节期间组织戏曲、音乐、舞蹈等协会到江城镇尹旗村、大街老戏台等开展文艺演出，为群众送上丰富多彩的文艺节目。组织书协会员15名，到江城尹旗村、前卫镇小广场等开展为民免费书赠春联活动，为当地百姓书写1000余幅春联，为群众送去党和政府的新春祝福。

二是戏曲协会组织会员深入江城镇、雄关乡的村委会、村小组分别进行文化惠民演出16和15场，演出的花灯小戏《金秋送暖》、《三女拜寿》、小品《高危行业》、快板说唱《扫黑除恶快人心》、《脱贫攻坚歌飞扬》等节目深受群众喜欢。

2、编辑出版《唐树祥书画集》

为继承和弘扬好优秀中华传统文化，让其光芒点亮人们的心灵，在中华人民共和国成立70周年之际，多方协调，争取上级部门支持，完成江川书法前辈唐树祥先生书画作品收集整理、编辑校对，由云南出版集团、云南美术出版社正式出版发行《唐树祥书画集》。更好地继承和发扬江川浓厚的书画之风，带动和影响新一代江川书画人崇德尚艺、德艺双修，促进江川书画艺术健康发展。

3、努力办好期刊

2019年，区财政压缩《星云》期刊编审费，从2018年的9万压缩到5万。为继续办好《星云》期刊，区文联采取提高稿件质量、多渠道筹集资金办刊方式。一是结合实际，适应新形势，积极主动联络和发现文学爱好者和新手，拓宽稿源渠道；二是争取区委宣传部支持，征集国庆征文，编辑出版国庆专刊；三是争取区委统战部支持，刊发争创民族团结进步示范区征文启事，出版创建民族团结进步示范区专刊。现已编辑出版《星云》期刊两期、《星云》国庆专刊1期。刊发小说9篇、散文10篇、各类诗歌90首、11位学生作品、扫黑除恶主题小戏1部、评论1篇、摄影作品28幅、25位作者书画作品。

4、多形式开展中华人民共和国成立70周年庆祝活动

为庆祝中华人民共和国成立70周年，区文联多形式开展了中华人民共和国成立70周年庆祝活动。一是开展庆祝中华人民共和国成立70周年主题征文活动。在2019年第一期《星云》期刊上刊发征稿庆祝中华人民共和国成立70周年征稿启事，并召集部分文学创作爱好者召开创作座谈会，动员鼓励会员和广大文学爱好者以多种文体形式创作爱国文学作品。二是积极向作协、诗词楹联协会、摄影协会转发国家、省、市、区委宣传部开展的“我和我的祖国”群众性主题宣传教育方案。三是联合区委宣传部、区总工会共同举办“庆祝中华人民共和国成立70周年职工书画摄影展”。展览于9月27日在云南李家山青铜器博物馆开展，共展出书画摄影作品60余件。参展作品凸显时代主题，富有时代精神，内容积极健康向上，整体呈现了中华人民共和国成立70周年来历史纵深感、群众获得感、发展的成就感；展示了江川70年来取得的巨大成果，彰显全区人民改革创新的精神面貌。这些活动的举办，旨在动员全区文艺工作者树立“不忘初心、牢记使命”,永远听党话、跟党走、感党恩，以“个人”与“国家”的关系为视角，用文艺、文学的形式生动展现在中国共产党领导下江川取得的辉煌成就，生动展现江川各族人民追求幸福生活努力奋斗的精神风貌，激励和鼓舞江川各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步坚定谱写好中国梦江川篇章的信心和决心，团结协作、奋发有为，锐意创新、砥砺前行，为谱写江川高质量跨越式发展新篇章而不懈奋斗。

5、召开二届三次文联委员会，配齐领导班子

根据上级组织决定，组织召开区文联二届三次委员会，选举了文联副主席，同意原秘书长请辞，提名产生新的秘书长，进一步配齐和完善文联领导班子。会上还组织委员认真学习习近平总书记关于繁荣和发展中国特色社会主义文艺的重要论述，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领当前文艺工作，指导我们的文艺创作。

6、积极开展新时代文明实践活动，举办“我们的节日·端午”主题诵读活动

为认真开展好新时代文明实践活动，坚定文化自信，弘扬和传承中华优秀传统文化，经向区委宣传部、文明办汇报同意，在区文明实践中心举办“我们的节日——端午”主题诵读活动。组织挑选端午爱国经典诗篇，组织创作部分主题诗文，由演讲朗诵爱好者和中小学挑选出的青少年学生共同参与诵读活动，使我们的优秀传统文化能在新一代青少年中得到传承和弘扬。

7、开展文艺交流和学习培训，不断提高会员创作水平

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，进一步提升会员的文学素养和创作水平，带动我区广大文学爱好者进行创作，挑选5名会员参加省作协和市文联举办的文学创作培训，挑选7名骨干作协会员参加在澄江举办的“抚仙湖创作笔会”。美协会员自费参加清华美院朱零笔墨语言转换高研班第二届会员培训，美协主席杨云聪自费到北京清华美院学习。

8、文艺创作花繁叶茂

叶晓霞创作的中国画《安居》入选中国美协主办的“第十三届全国美术作品展”，《抚仙湖上竞风帆》入选第六届全国画院双年展，云南采风七幅作品参加中国文联、中国美协主办的深扎人民、向人民汇报绘画主题创作展。杨云聪创作的中国画《中央公园》、叶晓霞创作的中国画《安居》、付云龙的雕塑作品入选参加由中共云南省委宣传部、省文联、省美协主办的 “庆祝中华人民共和国成立70周年·和谐彩云南大型主题美术作品展”。刘志明的摄影作品《星云湖打渔欢歌》获第六届云南摄影艺术展记录类一等奖。郭家义作词的《故乡有条小河》由中国文联音像出版公司出版发行、歌词《举世仰望东风红》《祖国正和平崛起》在《民族音乐》2019年第1期发表、《改革开放送福来》在《天津歌词》2019年第2期发表。汤秀琼的散文《大街老车站》发表于《佛山文艺》2019年第1期、组诗《老街心》入围《第九届“中国红高梁诗歌奖”》。侯新华的诗歌《回家过年》《号角声声催人进》在《中国税务报》发表，诗歌《归年》《蝶恋花·减税降费》在《云南税务报》上发表。2019年有9人20件作品获2019年玉溪市优秀文艺作品创作补助，补助资金16700元。

9、认真落实党风廉政建设主体责任

2019年，区文联认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以新《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》《关于党内政治生活的若干准则》等党内法规和省市区委“从严从实管理党员、从严从实管理干部”等制度规定作为学习重点，让每位党员掌握廉洁自律准则规定，掌握各类违纪行为的情形和处分规定，自觉树立纪律规矩意识，守住共产党员为人、做事的基准和底线，引导党员牢记党规党纪，牢记党的优良传统和作风，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，单位上下做到坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以学习省、市 、区通报的违反中央八项规定精神、扶贫领域腐败等的典型案例为重点，以案说法，筑牢党员干部思想意识防线。继续巩固深化“两学一做”学习教育常态化制度化工作，坚持每月组织1次党风廉政建设专题学习会。2019年，共组织开展12次党风廉政建设专题学习，极大提高党员干部党性修养，增强自律意识、法律意识和纪律观念。

10、积极参与重大项目建设

（1）积极配合棚改和四退三还工作，把抽调人员的工作安排给其他人完成，确保抽调人员专心棚改和四退三还工作，较好完成棚改办安排的工作任务和四退三还指挥部交办的工作。克服困难，按时完成办公室搬迁工作，确保办公区按时腾空。

（2）加强与贫困联系户的沟通对接，确保各项扶贫措施落实到位。一是根据《中共玉溪市江川区委办公室玉溪市江川区人民政府办公室关于开展2018年“关爱民生，寒冬送暖”走访慰问活动的通知》（玉江办发电〔201〕228号）精神，为使我单位联系的贫困户安全过冬、温暖过冬，区文联于2019年1月8日上午，组织全体干部到雄关乡白石岩村委会，为4位干部联系的4户贫困户送去寒冬慰问。慰问品为每户25公斤米1袋，3升食用油1桶，折合人民币200元。二是帮助需要贷款的贫困联系户协调办理小额贴息贷款，为符合雨露计划的两户三名学生办理上下两学期雨露计划助学补助。帮助白石岩村委会制定《文明公约》，为小田村创作对联12副。三是积极入户开展建档立卡贫困户巩固提升摸底调查工作。

认真履行河长制，积极开展清洁家园、清河行动。根据区河长办及大街街道河长办安排，区文联负责大街河三街社区段巡河工作，2019年大街河三街社区段在进行河道整治施工，不便于人员进入。区文联根据实际情况，安排联络员每月至少巡河两次，随时掌握河道施工情况。同时根据大街街道的安排，于4月11日联合其他责任单位对大街河上头营段约5公里的河段垃圾进行捡拾。于5月21日（联合三街社区）、6月13日、6月20日、10月25日分别组织干部职工对大街河三街社区段、小街村委会段的红白垃圾进行捡拾，切实履行河长制责任单位职责。同时根据江川区文明办通知精神，在第56个“学雷锋纪念日”、第二十个“中国青年志愿者服务日”到来之际，为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，于3月5日联合区红十字会到星云湖开展“保护母亲湖”学雷锋志愿服务活动，在职工中进一步普及生态文明理念，倡导资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，营造“保护环境、人人有责”“建设美丽家园，保护母亲湖”“学习雷锋好榜样，争做文明江川人”浓厚氛围。

积极开展“民族团结进步示范区”创建工作。按照《中共玉溪市江川区委玉溪市江川区人民政府关于玉溪市江川区创建全国民族团结进步示范区实施方案》（玉江发〔2019〕8号）安排，结合文联工作实际，认真研究，制定“民族团结进步示范区”主题文艺创作方案，制定民族团结进步示范区创建进机关实施方案，明确专人负责实施。开展民族团结进步示范区创建征文活动，组织骨干会员到民族地区进行采风活动，计划于2019年底出版一期民族团结进步示范区专刊，举办主题展览。

（5）认真落实12340接听事宜，做好综治维稳工作。按照玉江政发《2019》5号关于印发《玉溪市江川区2019年综治维稳宣传月活动方案》的通知精神和玉江政法发《2019》5号、16号、31号通知精神，区文联把综治维稳（平安建设）工作纳入,2019年度工作计划，制定实施方案，认真抓好落实。一是成立文联综治及平安建设领导小组，设立办公室。二是开展扫黑除恶宣传活动，粘贴开展扫黑除恶宣传资料，组织单位干部职工开展扫黑除恶专项斗争知识竞赛；三是全力提升“群众安全感”宣传活动，印制群众安全感满意度调查问卷说明、《致全区广大群众的一封信》发放到各协会和干部职工手中。

（6）稳步推进“双创”工作。一是在网格分管片区每周五持续开展清洁家园活动，共出动48次共计200余人次，清理垃圾数百斤；二是向区创文办、创卫办、网格等相关单位，按时报送相关“双创”表格资料；三是按时报送文联2019年创文网上申报资料；四是根据单位职能职责，结合创文工作需要，于端午节前夕在新时代文明实践中心组织开展“我们的节日·粽香传情”经典诵读活动，其目的是进一步弘扬屈原的爱国精神，不断提高中小学生对中华诗词、戏曲等优秀传统文化的兴趣。五是完成对所分管网格片区城区人口的调查摸底工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。与上年对比增加1人（从区委史志办调入1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度收入合计145.59万元。其中：财政拨款收入141.59万元，占总收入的97.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的2.75%。与上年对比增加6.32万元，主要原因分析工资福利、区委宣传部拨入开展文明实践活动经费和星云国庆专刊经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度支出合计133.31万元。其中：基本支出118.88万元，占总支出的89.17%；项目支出14.44万元，占总支出的10.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8.51万元,主要原因本年项目收入较上年增加，开展业务支出延后，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.88万元。与上年对比减少4.57万元，主要原因分析本年项目收入较上年增加，开展业务支出延后，导致本年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.44万元。与上年对比减少3.94万元，主要原因分析项目里《星云》季刊经费减少，业务开展支出延后，导致本年支出减少。具体项目开支及开展工作情况行政运行2.98万元（区委宣传部春节文体系列活动补助经费0.4万元、玉溪市抚仙湖文学创作笔会会务费1.58万元、开展文明实践活动经费1万元）。《星云》季刊3.35万元。《唐树祥书画集》收集编辑出版费8.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出130.34万元,占本年支出合计的97.77%。与上年对比减少5.61万元,主要原因分析由于社会保险缴费费率降低、公积金调整基数造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于行政运行87.73万元、其他群众团体事物支出3.35万元、其他宣传事务支出8.11万元、其他一般公共服务支出2.53万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于文化创作与保护0.16万元。

8.社会保障和就业（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。

9.卫生健康（类）支出7.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于行政单位医疗4.44万元、公务员医疗补助2.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于住房公积金9.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的72.43%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.12万元，增长71.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长71.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年调研次数增加，接待人次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出8.86万元，与上年对比减少17.89万元,主要原因分析2019年商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共服务支出8.7万元（行政运行7.7万元、其他一般公共服务支出0.93万元）、文化创作与保护0.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区文学艺术界联合会部门资产总额21.33万元，其中，流动资产16.20万元，固定资产5.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.59万元，其中;流动资产增加12.10万元，固定资产减少0.51万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。变动原因是财政拨入的项目资金较晚，导致的财政应返还额度增加。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表13）

2019年度，涉及2个50万元以下的项目，无项目支出自评报告。

1.预算绩效管理工作开展情况

江川区文联根据财政部门要求，对2019年部门整体和项目目标进行了填报，并作出了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评。

2.部门整体支出自评结果

　　自评分88分，绩效评价等级为良。　

3.项目支出绩效自评结果

　　两个项目自评分均在90分以上，绩效评价等级均为优。具体情况如下：

（1）2019年《星云》季刊财政下达是5万元，到2019年12月目标完成。自评分99分；

（2）截至4月份已完成部分项目：支民族团结示范创建书画展装裱费1.17万元，支民族团结示范创建摄影制作费0.52万元，支民族团结示范书画摄影展稿费1.40万元，共支出3.09万元，到年底完成目标。自评分91.75分。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53040300772101111

玉溪市江川区文学艺术界联合会表20201022090440759.xls