玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度部门决算公开

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玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区妇女联合会的工作职能是认真贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，积极推进男女平等基本国策的实施，促进妇女事业长足发展；对乡镇（街道）妇联实行业务指导；坚持党政所急、妇女所需、妇联所能的工作原则，动员和组织妇女积极参与江川政治、经济、文化、社会、生态文明建设，为江川经济社会又好又快发展作贡献；教育和引导妇女争做“四有”、“四自”的时代新女性，提高妇女素质，促进女性人才成长；引导妇女积极参与社会主义新农村建设，自觉投身于全面建设小康社会的伟大实践，为推进江川经济社会又好又快发展作贡献；代表和维护妇女儿童合法权益，关注事关妇女儿童民生的突出问题，切实为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事；认真承办区委、区政府交办的各项工作和其它相关部门需要配合的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化政治思想引领，厚植爱党爱国思想基础

坚持党建带妇建，把思想政治引领贯穿妇联工作全过程，书写妇联工作新答卷。一是党建带妇建工作由示范典型向面上推开，在队伍建设、阵地建设、经费保障等方面有了很大突破。充分利用好我区共驻共建单位力量，建好用好妇女儿童之家，“妈妈夜校”、“袋鼠妈妈”等项目在服务城市党建方面取得了良好成效。二是广泛开展“巾帼心向党·礼赞新中国”等群众性宣传教育活动，8700多人次参与。江城侯家沟村等妇联通过舞蹈《不忘初心》等方式歌颂党，九溪矣文彝族女声合唱团在聂耳大剧院等多地登台唱响《我爱你中国》，在省、市妇联公众号中展播，展现新时代彝族妇女精神风貌，激发妇女爱党爱国热情。三是广泛开展“巾帼大宣讲”活动。依托村（社区）“妇女之家”，组建宣讲团宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习习近平总书记关于群团改革和妇女工作的重要论述、全国妇女十二大精神等7期，1400多人次，讲好身边女性成长故事，对妇女先进典型发扬自尊、自信、自立、自强的进取精神，积极建功新时代的感人故事进行广泛宣传，让广大妇女以自强模范为榜样，始终保持积极、乐观、健康的精神状态，自尊自信自强自立。四是注重典型示范引领。大力开展“三八红旗手”“最美家庭”等先进典型的选树、培育和宣传活动，与区委宣传部承办新中国成立70周年“德耀江川”颁奖晚会，展示巾帼风采、弘扬巾帼精神，充分体现妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用，引导广大妇女把爱国与爱家统一起来。

2.促进妇女创业就业，为乡村振兴贡献她力量

继续在安化、九溪发按好小龙茵刺绣基地作用，举办“巾帼绣梦”民族刺绣培训班，推动民族刺绣产业发展。在市妇联举办的“礼赞新中国 绣美新时代”刺绣大赛中，获二等奖。联合区人社局、区总工会举办了3期育婴员培训班，150余名沿湖农村劳动力转移妇女培训合格并取得初级育婴员资格证，在就业市场上有了一技之长。完成140户小额担保贷款和贷免扶补发放工作，带动就业445人。在江城镇发放创业循环金40万元，扶持创业户20户，带动就业80人。全区各级妇联开展创业创新能力提升培训3160人次。

3.巾帼共建美丽家园，为生态文明增色添彩

围绕全区生态文明建设和乡村振兴战略实施，发挥妇女优势，凝聚巾帼力量，组织开展“乡村振兴巾帼共建美丽家园行动”，用实实在在的行动建设屋洁、院净、人和的美丽家园，取得了一定成效。目前已覆盖全区720多个村（居）民小组和自然村，共71支巾帼志愿服务队参与“520”清洁家园行动，发放倡议书2.9万余份，开展人居环境卫生整治300余次，4.1万余人次参与，打造江城镇侯家沟张家头村示范点，发动妇女群众每天清扫10分钟，村庄面貌发生较大改观，美化了星云湖周边环境，获得了省市领导的关注和区委区政府的充分肯定。

4.维护妇女儿童权益，构建平安和谐社会

组织庆祝“三八”妇女节、六一节系列主题活动，在全社会营造关心关爱妇女儿童良好氛围。开展“建设法治中国 巾帼在行动”宣传活动，利用三八维权宣传月等时机，广泛宣传《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《妇女权益保障法》，增强维权意识。2019年以来共开展法制宣传活动10次，发放各类宣传资料16000余份、宣传布袋子6000余个，接待法律咨询2700多人次。在便民中心设置婚姻家庭咨询辅导室，有效预防和调处婚姻家庭纠纷，保障妇女合法权益。联合区民政局新建儿童之家10家。认真组织开展义务教育阶段辍学失学儿童统计核实和劝返工作。妥善解决群众诉求，2019年1月以来接待来信来访17件，案件处理率达100%。关心关爱贫困妇女，在“德耀江川”颁奖晚会上组织星云大药房等11户爱心企业向785名建档立卡贫困妇女捐赠“两癌”保险共计3.925万元。联合区城管局、海尔集团云南分公司举办“奉献爱心  关爱贫困女性”“慰问城市美容师”活动，为我区11名困难妇女家庭每户捐赠价值980元洗衣机一台，为240多名环卫工人每人赠送价值50元的保温杯一个，发放爱心惠民卡300张。2019年组织慰问贫困妇女儿童30人，发放慰问金4.06万元，争取国家、省“两癌”救助资金25.1元，受益40余户。依托区妇计中心对全区范围内35-64岁农村妇女开展宫颈癌免费筛查4254人，乳腺癌免费筛查5000人。

5.深化家庭文明建设，助力文明城市创建

举办文明礼仪讲座，举办女子书法培训班，传承发扬中华优秀传统文化。组建“美家美户”志愿服务队，开展新时代文明实践活动，助力双创。做好家庭工作，发挥妇女独特作用，引导妇女带动家庭成员，共同升华爱国爱家情怀，建设相亲相爱的家庭关系。开展“平安家庭”创建活动，教育引导广大家庭拒绝毒品，远离艾滋，远离邪教，抵制家暴。成功推送金新文等3个家庭为第七届玉溪市五好家庭，张召来等3户家庭为市级最美家庭，宋鹏等2户为市级民族团结进步示范家庭，命名区级21户最美家庭，充分利用电视广播、网站、微信平台等展播其风采及感人故事。启动“家家幸福安康工程”，组建家庭教育讲师团，开展“百堂家教进社区”17期，1690人次，举办“传承好家训 弘扬好家风”“给妈妈写一封信”等系列活动，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

6.推动两个规划实施，促进妇女儿童发展

认真履行区妇儿工委办工作职责，推动妇女儿童发展规划贯彻落实，加大男女平等基本国策“进机关、进党校、进学校、进社区、进家庭”活动力度。完成妇女儿童发展规划2018年度监测评估工作，对高中阶段毛入学率、女性常见病筛查等两项重难点指标进行了专项监测评估。充分发挥妇儿工委成员单位作用，推动目标任务落实，妇女儿童的健康权益、受教育权利、劳动就业权益、参与民主管理与决策的权益得到进一步保障，社会保障及福利水平不断提高，妇女儿童生存和发展环境持续改善，有力促进了我区妇女儿童事业健康发展。目前存在的问题是：高中阶段毛入学率还存在差距；出生人口性别比有增高趋势；村（社区）领导班子中妇女干部比例还不到位；儿童之家建设等指标还未达标，社会工作人才队伍建设差距较大。这些问题，有待我们在今后的工作中加以改进和解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人，事业编制3人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤1人），事业人员3人，其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度收入合计129.93万元。其中：财政拨款收入129.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少15.58万元，主要原因是各项经费较少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度支出合计132.06万元。其中：基本支出126.06万元，占总支出的95.46%；项目支出6.00万元，占总支出的4.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。与上年对比减少15.94万元，主要原因是各项经费较少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.06万元。与上年对比增加8.8万元，主要原因分析2019年从前卫卫生院调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市江川区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.00万元。与上年对比减少24.8万元，主要原因是妇女代表会、妇女培训、女儿童关爱救助及维权专项资金女儿童工作委员会办公室经费减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费1.24万元、维护维修费0.19万元、劳务费1.5万元、办公设备购置0.97万元、其他对个人和家庭的补助2.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出132.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15.94万元,主要原因是各项经费较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%。主要用于行政运行81.59万元、其他群众团体事务支出15.88万元、其他一般公共服务支出1.27万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元、其他就业补助支出3.9万元、其他社会保障和就业支出0.47万元。

9.卫生健康（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政单位医疗2.93万元、事业单位医疗1.33万元、公务员医疗补助3.11万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金8.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.40万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少，按规定实行厉行节约，杜绝铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降21.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数减少，按规定实行厉行节约，杜绝铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.40万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。

其中：国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市妇联调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区妇女联合会部门2019年机关运行经费支出20.10万元，与上年对比增加3.29万元，同比增加16.37%，主要原因是召开全区妇女培训大会、德耀江川颁奖晚会、办公地点搬迁、增加办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费2.4万元、印刷费0.2万元、水费0.07万元、邮电费0.07万元、差旅费0.67万元、维护维修费0.23万元、会议费0.53万元、培训费1.22万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.21万元、委托物业费7.31万元、工会经费0.3万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出2.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市江川区妇女联合会部门资产总额30.52万元，其中，流动资产28.49万元，固定资产2.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.54万元，其中;流动资产增加10.53万元，固定资产减少37.98万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（根据文件要求划拨至公车平台处统一管理），账面原值23.78万元；报废报损资产29项，账面原值9.62万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表16）。

1.预算绩效管理开展情况

江川区妇女联合会对绩效自评工作比较重视，并按照相关要求成立了评价工作小组，加强对项目审核，合理使用项目资金，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

2.部门整体支出自评情况

江川区妇女联合会2019年部门整体绩效支出自评为优秀，其中50万元以上的项目无，50万元以下的项目3个（分别是：2019年农村贫困妇女两癌救助项目1个，贷免扶补、创业担保贷2个）未公开绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指部门或单位开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

玉溪市江川区妇女联合会2019年部门决算表20201023023355701.xls