玉溪市江川区医疗保障局2021年预算公开

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 玉溪市江川区医疗保障局2021年预算

公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分  玉溪市江川区医疗保障局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，参与拟订玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；参与制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；参与制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。参与拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度参与制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；参与制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；参与制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区医疗保障局为2019年3月新增设机构，设置办公室、综合股，下属机构参照公务员法管理的事业单位1个，玉溪市江川区医疗保险中心（基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报）。

（三）重点工作概述

玉溪市江川区医疗保障局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，把握医疗保障高质量发展的主题，狠抓医保精细化管理。 一是促进医保基金平稳可持续运行。坚持全民覆盖，不断提升参保质量。做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。落实好异地就医结算政策，为异地就医人员提供便捷服务。二是配合市级推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格动态调整等改革任务。三是构建医保基金安全防控机制。按照市级的统筹安排，开展全方位监督检查。提高医保审核工作的精细化。完善协议管理，贯彻落实好“两定办法”。推进行政执法，实现“零突破”。鼓励和支持社会力量参与医保基金监督，实现政府监管和社会监督、舆论监督良性互动。四是不断提升医保治理能力和服务水平。大力推进医保电子凭证应用工作，实现60%以上本统筹区参保人激活。提升医疗保障经办服务水平，根据市级的统一安排，完善医保政务服务事项清单和办事流程，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算。不断加强医保队伍能力建设，努力打造一支忠诚干净担当的高素质医疗保障队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 6人，事业编制26人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1057.02万元，其中：一般公共预算1057.02万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增长了2.13%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1057.02万元，其中:本年收入1057.02万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.02万元（本级财力1057.02万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增长了2.13%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助标准增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1057.02万元。财政拨款安排支出 1057.02万元，其中：基本支出600.81万元，与上年对比，减少了434.17万元，降低了41.94%，主要原因是2021年财政对基本医疗保险基金的补助调整为项目支出；项目支出456.21万元，与上年对比增加了456.21万元，主要原因是上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出30.53万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出29.09万元；行政单位离退休支出1.44万元。

2.卫生健康支出992.28万元， 其中：行政单位医疗155.72万元，为在职人员单位负担的医疗保险费15.71万元，特殊人群医疗费140.01万元；公务员医疗补助9.42万元；财政对基本医疗保险基金的补助456.21万元，为财政对职工基本医疗保险基金的补助9.01万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助447.2万元；城乡医疗救助100万元；医疗保障管理事务（人员经费）行政运行270.93万元。

3.住房保障支出34.21万元，为住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出323.13万元，其中：基本工资78.95万元，津贴补贴119.82万元，奖金35.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.09万元，职工基本医疗保险缴费15.71万元，公务员医疗补助缴费9.42万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金34.21万元。

2.商品服务支出36.23万元，其中:办公费12.87万元，接待费0.58万元，工会费0.84万元，福利费2.1万元，其他交通费19.84万元。

3.对个人和家庭的补助支出241.45万元，其中：生活补助1.44万元，医疗费补助240.01万元。

4.对社会保障基金补助456.21万元，为对社会保险基金的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门为对下转移支付接收单位，无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门为对下转移支付接收单位，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，上年无支出预算，本年支出为0元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

玉溪市江川区医疗保障局2021年公务接待费预算0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待115人次，与上年相比减少原因是单位执行中央八项规定，严格控制接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，上年无支出预算，本年支出为0元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年玉溪市江川区医疗保障局共4个项目，支出预算456.21万元，分别为：

1.城乡居民医疗保险县级补助资金447.2万元，项目年度绩效目标是:城乡居民基本医疗保险国家政策的实施，是为了建立统一的城乡居民医疗保险制度，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义。

预期效果要达到：参加城乡医疗保险人员应保尽保、应缴尽缴;建档立卡贫困人口参加基本医疗和大病保险参保率≧100%,参保人住院费用实际报销比例 ≧60%; 群众对政策知晓率≧85%; 困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解;受益对象满意度≧85%。

2.城乡医疗救助专项补助资金100万元，项目年度绩效目：持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；强化医疗救助范围管理。

预期效果要达到：符合救助对象最大化，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例≧25%；建档立卡贫困人口参加基本医疗和大病保险参保率≧100%,参保人住院费用实际报销比例 ≧60%; 群众对政策知晓率≧85%; 困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解;受益对象满意度≧85%。

3.新中国成立初期参加革命工作退休干部职工医疗保险医疗费补助资金1.4万元，项目年度绩效目：全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。

预期效果要达到：确保14人新中国成立初期参加革命工作退休干部医疗费按时拨付到个人账户，减轻老干部医疗负担，受益对象满意。

4.五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金7.61万元，项目年度绩效目：全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。

预期效果要达到：确保五年清算企业改制269人按时参加职工医疗大病保险，保障享受医疗保险待遇，受益对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊人群:是指离休干部、新中国成立前参加工作的老工人 、二等乙级以上革命伤残军人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区医疗保障局2021年机关运行经费安排36.23万元，其中：办公费12.87万元，接待费0.58万元，工会费0.84万元，福利费2.1万元，其他交通费19.84万元。比上同期增长了2.09万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  玉溪市江川区医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件：玉溪市江川区医疗保障局2021年预算项目文本公开.pdf

玉溪市江川区医疗保障预算公开表20210207041515996.pdf

监督索引号53040300476300111