玉溪市江川区文化和旅游局2021年部门预算公开

监督索引号53040300735700000

玉溪市江川区文化和旅游局2021年

预算公开说明

目录

第一部分 玉溪市江川区文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区文化和旅游局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

江川区文化和旅游局于2019年3月机构改革合并组建，为区政府职能部门，财政全额拨款，机构规格正科级。纳入2021度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：江川区文化和旅游局（本级）、江川区图书馆、江川区文化馆、云南李家山青铜器博物馆、江川区文物管理所。

（三）重点工作概述

文化活动影响力持续扩大。一是文化惠民活动多样，广泛开展了扫黑除恶、文化进万家、新春走基层、文化三下乡、群众大舞台文化惠民演出等活动，共演出节目600余个；发挥文化阵地作用，精心组织文化展览；加快总分馆制建设，推进公共文化服务标准化均等化；加强非物质文化遗产保护工作。一是开展“非遗进校园”活动；续抓好文博文物工作，文遗保护全面加强。一是扎实做好文物保护单位申报工作。圆满完成第八批省级文物保护申报工作；文物对外交流工作显成效 ，加强与国内文博机构协作交流；文化旅游市场经营管理规范化进一步加强；狠抓旅游项目建设。牢固树立“旅游+生态建设”“旅游+农业”等旅游发展新理念，全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升；领导班子聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定政治自觉、思想自觉、行动自觉广泛开展了我们的中国梦、文化进万家、新春走基层、文化三下乡、群众大舞台文化惠民演出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 11人，事业编制58人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中： 离休1人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,087.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1,087.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少71.85万元，下降6.2%，主要原因分析：2021年无项目支出预算，公用经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,087.04万元，其中:本年收入1,087.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,087.04万元（本级财力1,087.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款减少71.85万元，下降6.2%，主要原因分析：2021年无项目支出预算，公用经费压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,087.04万元。财政拨款安排支出1,087.04 万元，其中，基本支出1,087.04万元，与上年对比减少71.85万元，下降6.2%，主要原因分析：2021年无项目支出预算，公用经费压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于人员经费。207文化旅游体育与传媒支出744.62万元，其中：2070101行政运行283.63万元；2070104图书馆74.7万元；2070109群众文化101.35万元；2070204文物保护87.72万元；2070205博物馆197.22万元。208社会保障和就业支出163.96万元，其中：2080501行政单位离退休43.5万元；2080502事业单位离退休37.44万元；2080505机关事业基本养老保险缴费支出83.02万元。210卫生健康支出88.96万元，其中：2101101行政单位医疗11.53万元；2101102事业单位医疗34.54万元；2101103公务员医疗补助42.89万元。221住房保障支出89.5万元，其中：2210201住房公积金89.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出902.72万元，其中：30101基本工资239.05万元，30102津贴补贴96.54万元，30103奖金24.44万元，30107绩效工资275.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费83.02万元，30110职工基本医疗保险缴费46.07万元，30111公务员医疗补助缴费42.89万元，30112其他社会保障缴费5.29万元，30113住房公积金89.5万元。　　　　　　　　　　　302商品和服务支出85.16万元，其中：30201办公费12.75万元，30205水费0.44万元，30206电费0.46万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费3.52万元，30213维修（护）费1.6万元，30215会议费0.4万元，30216培训费2.28万元，30217公务接待费3.45万元，30226劳务费19.79万元，30227委托业务费13万元，30228工会经费2.28万元，30229福利费5.7万元，30231公务用车运行维护费2.4万元，30239其他交通费用13.25万元，30299其他商品和服务支出3.24万元。303对个人和家庭的补助支出99.16万元，其中：30301离休费10.86万元，30305生活补助88.3万元。

五、对下专项转移支付情况

　　我部门为对下转移支付接受单位。

（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算为7.17万元，其中上级补助预算0万元，本级财力安排7.17万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总资金7.17万元。其中：政府采购货物预算7.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江川区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5.85万元，较上年增加4.25万元，增长265.63%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上年无支出预算，本年支出为0万元，与上年相比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3.45万元，较上年增加1.85万元，增长115.63%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待425人次。

增长的原因：下属事业单位业务拓展，项目接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加2.4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的原因：国家免费配送文化馆流动演出服务车一辆，价值37.8万元，公务车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江川区文化和旅游局2021年机关运行经费安排85.16万元，与上年对比增加2.2%，主要原因分析：2021年公用经费定额标准提高，新增退役安置2人。

2021年机关运行经费安排85.16万元，具体明细如下：办公费12.75万元、水电费0.9万元、邮电费0.6万元、差旅费3.52万元、维修（护）费1.6万元、会议费0.4万元、培训费2.28万元、公务接待费3.45万元、劳务费19.79万元、委托业务费13万元、工会费2.28万元、福利费5.7万元、公务车运行经费2.4万元、其他交通费13.25万元、其他商品和服务支出3.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040300735700111

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