中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2021年预算公开

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玉溪市江川区委组织部2021年度

预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区委组织部2021年预算编制说明

第二部分 玉溪市江川区委组织部2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

玉溪市江川区委组织部2021年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全区党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代区委管理区管党费。研究提出区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、离退休及出国（境）审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及处科级后备干部工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。负责全区组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和区直各部门的干部教育工作；协助有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。负责干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责区管干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部、公务员和离退休干部的申诉、举报和来信来访工作。负责全区人才工作的指导、检查、综合、协调；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；承担区人才工作领导小组办公室的日常工作。负责全区公务员队伍的建设和综合管理工作。负责全区干部人事档案工作的管理、指导、监督、检查和信息化建设工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。指导、管理全区离退休干部工作。完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共5个，其中行政单位1个（区委组织部），参公事业单位2个（区委组织部远程办、区老年大学），其他事业单位2个（区党群服务中心、干部人事档案管理中心）。设内设机构8个：组织一股、组织二股、干部股、干监股、公务员股、干教股、老干股、办公室。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明，坚持“一个根本”，把牢正确方向。始终把党的政治建设摆在首位，持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，以高度政治自觉扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新开展制定个人党性修养要则、重读入党申请书、“3+x换位体验”活动，引导党员干部在推动经济社会发展的具体实践中践行初心使命。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新实施“领导干部教育培训常态化制度化”、“三必讲三必学”等学习制度，开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲410场次、培训3.1万人次。深入开展“万名党员进党校”、“万名基层党组织书记大轮训”，举办培训班160余期，累计培训党员1.7万余人次。突出思想理论武装和专业能力提升，注重精准化、增强针对性，分级分类举办各类主体班次19期，培训科级干部2387人次。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度，“一细则三清单”推动党员领导干部落实组织生活制度常态化。

2.全域提升，扭住“三大重点”，推动全面过硬。一是坚持严管厚爱，打造过硬干部队伍。探索推进干部制度改革，出台区管领导干部选拔任用动议办法、区管干部选拔任用考察工作实施办法、区挂职干部管理实施办法等制度。坚持正确选人用人导向，加大在一线考察识别干部工作力度，注重考察干部的政治表现和“八小时”以外的表现，在干部选拔任用、评先评优、晋职晋级前听取居住地及党员挂钩网格的综合评价意见。加大年轻干部培养选拔力度，举办青年干部培训班2期，为年轻干部储备挖掘培养提供平台。强化干部选拔任用监督，落实“凡提四必”，防止“带病提拔”，4名拟提拔干部因测试不及格暂缓提拔。通过“两公开”“三评议”“四挂钩”的方式，督促干部时刻“在状态”。坚持严管与厚爱结合，出台科级干部生病住院慰问办法，开展问责激励关怀谈心谈话，鼓励被问责干部卸下“心理包袱”，再出发。稳慎完成全区机构改革干部转隶工作，稳步推进公务员职务职级并行制度实施，平稳有序完成公务员招录任务。截至2020年10月，全区共有科级领导干部437人，其中，正科级领导干部153人，女干部110人，35岁以下科级领导干部由2016年的57人增加至87人，女干部占比上升6.6%，在现岗位任职10年及以上干部已全部调整交流，干部队伍结构进一步优化。二是坚持强基固本，筑牢基层战斗堡垒。紧扣基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年要求，完成各项目标任务。创新提出“159”思路，制定“双十条”，拧紧定期汇报、清单推进、督查检查、述职评议的闭合党建责任链条。强力推进党支部规范化建设，全区702个党支部完成达标创建，4个党支部被命名为省级“规范化建设示范党支部”。开展村级组织活动场所星级化管理，投入1047万元规范提升64个村组活动场所服务功能。实施党建引领“高原湖泊卫士” 行动，建立星云湖保护“红色体系”，织密保护治理网。推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，精准选派16支驻村扶贫工作队、6支乡村振兴工作队助力发展，发放“创业致富贷款”7400万元。投资450万元实施45个强基惠农“合作股份”项目、投资1350万元实施17个壮大村集体经济项目，村集体经济全部实现年收入3万元以上。围绕“4445”城市基层党建思路，实施“双报到双评议双结对”、“吹哨、报到”制度，完成街道机构改革，实行社区准入机制，推进社区工作者队伍职业化专业化建设，建成党群服务中心17个，打造共建共治共享的城市治理体系，消除城市党建的真空、盲点。深化“红色物业”行动，建成区96个小区实现党组织全覆盖，示范带动，打造示范小区4个。创新提出学校党建“三融入三开放”思路，强化机关党建“灯下黑”整治，提升两新组织党的组织和工作覆盖率。三是坚持筑巢搭台，激发人才工作活力。先后制定出台《深化人才发展体制机制改革的实施意见》、《区委联系专家服务管理办法》、《江川区人才发展专项资金使用管理办法》等，构建人才制度体系。启动实施“星云英才行动计划”，以“四个一百”人才工程为载体，打造具有影响力的江川人才工作品牌。现有各类高层次人才38名，引进土木工程、医药卫生等人才585人，建成孙宝国等3个院士工作站，郜华萍、缪应雷2个专家基层科研工作站，柔性引进专家4名。梳理形成《2010—2020年中长期人才发展规划落实情况报告》，分析研判人才工作形势。

3.守正创新，打造“三个品牌”，激发工作活力。一是创新实施基层党建“五化”工作法。实施“责任清单化、清单项目化、项目标准化、标准制度化、制度品牌化”基层党建“五化”工作法。对基层党组织书记的党建工作责任及基层党建工作任务以“清单”的形式一一固定、逐项明确。以“立项”的方式将党建责任清单具体化，制定基层党建工作项目化推进的程序和标准，促使党建项目标准统一，认真总结党建工作制度化的好做法、好经验，形成制度党建特色品牌。二是推进“领导干部学习培训常态化制度化”。为督促全区领导干部重视学习、主动学习，提升领导干部的理论素养、法律意识、业务素质，增强驾驭经济社会发展的能力，出台《江川区委关于推进领导干部学习培训常态化制度化实施方案》，在全区开展“以讲促学、以测促学、以调促学”活动，被列为改革试点在全市推广。三是构建“159”党建工作思路。“1”是始终坚持“把党的政治建设摆在首位”这一根本任务，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导党员干部筑牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。“5”是强化基层党组织的政治引领功能，全面推进党建网、“双创”网、综治网、城市管理网和民族团结示范区建设网五项重点工作、“五网融合”进网格、进社区，有效破解服务群众、基层治理、抓落实的“最后一公里”难题。“9”是秉持区域化党建理念，创新构建“全面从严治党”、“县域经济跨越发展”、“乡村振兴”等九大党建联盟，联盟既在轨道内日常“自转”的同时，又围绕区委中心工作“公转”，形成基层党建与业务工作深度融合、双轮驱动模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制22人，事业编制29人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1701.12万元，其中：一般公共预算1701.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加244.22万元，增长16.76%。主要是：乡镇（街道）党（工）委党建工作经费70万元，比上年增10万元；人才发展专项资金增加50万元；离退休干部活动经费50.06万元；离退休干部体检费增加80万元；干部人事档案数字化经费30万元。增加的原因为：区委加大了对城市党建工作、人才工作、老干部工作的投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1701.12万元，其中:本年收入1701.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701.12万元（本级财力1701.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加244.22万元，增长16.76%。主要是：乡镇（街道）党（工）委党建工作经费70万元，比上年增10万元；人才发展专项资金增加50万元；离退休干部活动经费50.06万元；离退休干部体检费增加80万元；干部人事档案数字化经费30万元。增加的原因为：区委加大了对城市党建工作、人才工作、老干部工作的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1701.12万元。财政拨款安排支出1701.12万元，其中：基本支出1701.12万元，与上年对比增加211.56万元，增长16.06%，主要是：乡镇（街道）党（工）委党建工作经费70万元，比上年增10万元；人才发展专项资金增加50万元；离退休干部活动经费50.06万元；离退休干部体检费增加80万元；干部人事档案数字化经费30万元。项目支出0万元，与上年不变。增加的原因为：区委加大了对城市党建工作、人才工作、老干部工作的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012999其他群众团体事务支出10.8万元，用于老干部局支部委员补助支出。

2.2013201行政运行475.18万元；用于单位公务人员的人员经费和公用经费。

3.2013250事业运行5.13万元，用于单位事业人员的奖励性绩效和年终一次性奖金。

4.2013299其他组织事务支出486.8万元，其中：农村党员培训经费25万元；“智慧党建”综合服务平台和远程教育站点服务费15万元；干部日常调研及推荐考察工作经费2万元；离退休干部特困慰问费1万元；老年大学办学经费5万元；老干部经济形势通报会1.5万元；干部人事档案数字化经费30万元；第七届村民委员会、第六届居民委员会及村级组织换届选举工作经费200万元；人才发展专项资金50万元；老干部参观考察经费2万元；老干部学习大组长补贴8.64万元；老干部支部书记补贴10.8万元；离退休干部活动经费50.06万元；离退休干部体检费80万元；遗属补助1.8万元。

5.2013699其他共产党事务支出551.1万元，其中：区直部门党（工）委党建工作经费24万元：乡镇（街道）党（工）委党建工作经费70万元；城市基层党建工作基本保障经费50万元；村（社区）党组织132万元；村（居）民小组党支部88.7万元；农村困难党员关爱资金110万元；村委会（社区）书记、主任及监督委员会养老保险30万元；村委会（社区）书记、主任及监督委员会养老保险20万元；基层党建工作专职人员补助26.4万元。

6.2080501行政单位离退休12.96万元，用于单位行政离退休人员生活补助。

7.2080502事业单位离退休1.44万元，用于单位事业离退休人员生活补助。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.49万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2101101行政单位医疗25.1万元，用于单位行政人员医疗补助。

10.2101102事业单位医疗2.96万元，用于单位事业人员医疗补助。

11.2101103公务员医疗补助19.66万元，用于单位公务员医疗补助。

12.2210201住房公积金58.5万元，用于单位在职人员的公积金补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出622.69万元，全部为基本支出，其中：基本工资141.7万元，津贴补贴187.22万元，奖金55.74万元，绩效工资28.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.49万元，职工基本医疗保险缴费28.06万元，公务员医疗补助缴费19.66万元，其他社会保障缴费51.39万元，住房公积金58.5万元。

2.商品和服务支出951.23万元，其中：办公费799.52万元，电费1.44万元，邮电费0.72万元，差旅费2万元，租赁费15万元，培训费26.44万元，公务接待费3.88万元，劳务费56.64万元，工会经费1.44万元，福利费3.6万元，其他交通费用30.05万元，其他商品和服务支出10.5万元。

3.对个人和家庭的补助127.2万元，其中：生活补助127.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为对下转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变动。

（二）公务接待费

公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。国内公务接待批次为20次，共计接待560人次。减少原因为：严格执行公务接待公关规定和要求，压缩陪同人员人数，按照规定标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区委组织部无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区委组织部2021年预算安排机关运行经费951.23万元，其中：办公费799.52万元，电费1.44万元，邮电费0.72万元，差旅费2万元，租赁费15万元，培训费26.44万元，公务接待费3.88万元，劳务费56.64万元，工会经费1.44万元，福利费3.6万元，其他交通费用30.05万元，其他商品和服务支出10.5万元。

与上年对比增加186.31万元，增长14.21%，主要是：2021年办公经费标准每人提高1000元；乡镇（街道）党（工）委党建工作经费比上年增10万元；人才发展专项资金增加50万元；离退休干部体检费增加80万元；干部人事档案数字化经费30万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040300520300111

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