中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委编办为中共江川区委的工作部门，正科级。承担的主要职能是：认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核中共江川区委、江川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间和区级机关与各乡镇（街道）之间的职责分工。负责审核中共江川区委、江川区人民政府工作部门、部门管理机构及其他机构的内设机构、人员编制、领导职数；审核江川区人大及其常务委员会、江川区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核各乡镇（街道）机构设置、人员编制和领导职数；审核区属、乡镇（街道）所属事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。负责建立全区行政编制、事业编制动态调整机制；提出各级行政编制调整意见，拟订区、乡镇（街道）事业编制调整方案；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。负责全区事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对区属、乡镇（街道）所属事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构和绩效评估工作。负责审核、上报全区机关事业单位的编制使用年度计划，根据市委编办下达的编制使用年度计划，提出编制使用计划方案，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责管理全区机构编制基础数据库，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；监督检查全区机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是巩固改革成果，做好机构改革“后半篇”文章。通过采取部门自查和编办调研评估相结合的方式，开展全区各部门、各乡镇（街道）机构改革“回头看”工作，修订部门“三定”规定6个，明确3个议事协调机构职责承担部门，完成改革遗留问题消化9个。二是加强统筹力度，做好机构编制“瘦身”和“健身”两篇文章。加大统筹各类编制资源力度，收回区级6个部门行政周转编制9名，分配给9个部门行政编制12名。围绕区委、区政府中心工作及重点领域用编需求，结合今年疫情防控做好稳就业、保就业工作，科学分配编制使用计划。共下达各部门编制使用计划共254名，其中行政编制31名、政法专项编制7名，事业编制177名、政策性安置39名。三是突出重点行业领域，深化体制机制改革。完成纪检监察体制改革后续内设机构及编制调整、森林公安管理体制调整。围绕“强化重点，撤并弱小”的原则，深化事业单位体制机制调整，新设置事业单位5个，撤销事业单位2个。四是积极稳妥，如期完成区市场服务中心、区供排水公司的改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计101.29万元。其中：财政拨款收入101.09万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.20万元，占总收入的0.20%。较上年的127.53万元减少26.24万元，下降20.58%，原因是本年度根据节约行政成本的要求，缩减开支。 

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计101.29万元。其中：基本支出101.09万元，占总支出的99.80%；项目支出0.20万元，占总支出的0.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年的128.20万元减少26.91万元，下降21.00%，原因是根据节约行政成本的要求，我办积极缩减开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.09万元。较上年的128.20万元减少27.11万元，下降21.15%，原因是根据节约行政成本的要求，我办积极缩减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.82万元，占基本支出的92.81%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费7.27万元，占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.20万元。0.2万元为直属机关党建经费补助，上年无此项经费，2020年增加此项，均用于征订党报党刊。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出101.09万元，占本年支出合计的99.80%。较上年的128.20万元减少27.11万元，下降21.15%，原因是根据节约行政成本的要求，我办积极缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出78.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。其中：行政运行63.80万元，占一般公共服务（类）支出的81.11%；其他一般公共服务支出14.86万元，占一般公共服务（类）支出的18.89%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出8.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。其中：行政单位离退休2.20万元，占社会保障和就业（类）支出的24.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.70万元,占社会保障和就业（类）支出的75.28%

9．卫生健康（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。其中：行政单位医疗3.50万元，占卫生健康（类）支出的60.24%；公务员医疗补助2.31万元，占卫生健康（类）支出的39.76%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。其中：住房公积金7.72万元，占住房保障（类）支出的100%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.21万元，完成预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的26.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年公务接待较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.59万元，下降74.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降74.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2019年机构改革，公务接待较多，2020年公务接待次数和人次减少，所以“三公经费”支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。2020年3月11日市委编办对区开展“三定”规定执行情况督查检查接待7人，接待支出0.02万元；2020年7月27日红塔区、峨山县、华宁县到我区开展工作交流学习，接待19人；接待支出0.17万元；2020年12月4日市委编办到我区开展从事生产经营活动事业单位改革检查验收接待5人，接待支出0.02万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出7.27万元，与上年的9.82万元减少2.55万元，下降25.97%，主要因为我办2020年积极缩减开支，一些科目费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.72万元，邮电费0.25万元，差旅费0.13万元，公务接待费0.21万元，业务委托费0.25万元，工会经费0.20万元，福利费0.48万元，其他交通费用4.54万元，其他商品服务支出0.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额5.07万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.06万元，其中固定资产减少2.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年，我办圆满完成了党和国家机构改革各项任务，全区各部门职能配置、内设机构和人员编制得到优化配置，编办所有业务均顺利完成。支出保障了机关正常良好运行，人员经费、公用经费支出合理，项目有序推进，取得良好的工作成绩。2020年收入101.29万元，分别是一般公共预算财政拨款收入101.09万元，和直属机关党建经费补助0.2万元。支出101.29万元，基本支出为101.09万元，占总支出的99.80%；项目支出为0.2万元，占总支出的0.20%，全部用于征订党报党刊。通过开展绩效自评，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履职，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、“三定”方案：是各级机构编制部门，对所辖范围内所有的党政机关、群团机关、事业单位等体制内机构，在单位初设或者机构改革过程中有重大变更事项时，颁布实施的纲领性文件，是体制内每一个单位的身份证、户口簿。“三定”具体是指：定职能、定机构、定编制。定职能，就是规定这个单位是干什么，有什么具体职能。定机构，就是确定行使职责的部门，包括机构名称、机构性质、经费来源等。定编制，是确定单位的编制数以及领导职数。

三、议事协调机构：是指为了完成某项特殊性或临时性任务而设立的跨部门的协调机构。国务院议事协调机构承担跨国务院行政机构的重要业务工作的组织协调任务，其设立、撤销或者合并由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定。国务院议事协调机构议定的事项，经国务院同意，由有关的行政机构按照各自的职责负责办理。在特殊或者紧急的情况下，经国务院同意，国务院议事协调机构可以规定临时性的行政管理措施。无论是中央还是地方，议事协调机构的设立应当严格控制，一般不设实体性办事机构，不单独确定编制，所需要的编制由承担具体工作的行政机构解决；可以交由现有机构承担职能的或者由现有机构进行协调可以解决问题的，不另设议事协调机构。为办理一定时期内某项特定工作设立的议事协调机构，应当明确其撤销的条件和期限。

监督索引号53040300422501111

中国共产党玉溪市江川区委员会机构编制委员会办公室2020年决算汇总表.xls