玉溪市江川区社会保险局2020年度部门决算公开

玉溪市江川区社会保险局

2020年度部门决算 

目录

第一部分  玉溪市江川区社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴宣传、贯彻和执行国家、省、市劳动和社会保险工作的基本方针、政策及制度改革总体方案；编制社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

⑵负责全区机关事业单位、企业单位、自谋职业者个体工商户、城乡居民等的基本养老保险收缴和职工个人账户的管理等。

⑶做好全区离退休人员养老金发放工作。

⑷开展全区企业单位工伤保险工作；参与工伤事故的调查、取证工作。

⑸实施社会保险基金支付、管理、运营政策。

⑹做好退休人员的社会化管理服务工作。

⑺编制养老保险基金和企业职工工伤保险基金预决算；按质、按量、按时呈报各种报表。

⑻组织开展全区社会保险稽核工作。

⑼积极配合有关部门做好社会保险扩面工作。

⑽加强内部控制管理，做好信访工作，完成区人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办的其他工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）扎牢民生保障网。进一步扩大社会保险覆盖面。截止2020年底，城镇职工养老保险参保24664人（其中企业参保人数12958人，完成市下达指标任务11600人的111.71%；企业退休4018人；机关养老在职参保人数5525人，完成市下达指标任务5381人的102.68%；机关事业退休2163人）。城乡居民养老保险完成了市级下达的参保工作任务的104.71%。工伤保险参保人数20827人，完成市下达工伤务19100人的109.04%。

（2）社保降费减负成效明显。2月至12月，符合免征基本养老保险企业、工伤保险企业分别为390户、435户。符合减半征收基本养老保险、工伤保险的企业分别为22户、25户。企业申请养老保险延期缴费共有10户，企业申请工伤保险延期缴费共有1户。2020年内，受疫情影响生产经营出现严重困难的参保单位（含参加企业职工基本养老保险的事业单位），可按有关规定向参保地社会保险经办机构申请缓缴三项社会保险费，报省级社会保险行政部门批准后缓缴，缓缴期限不得超过6个月，缓缴期间免收滞纳金。

（3）社保扶贫工作成效突出，符合参保条件的建档立卡贫困人员共6164人100%参加城乡居民基本养老保险，60周岁以上贫困人员100%享受城乡居民基本养老保险待遇，未标注脱贫建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员100%由财政代缴，目前60周岁以上建档立卡贫困户858人，月人均领取待117.67元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区社会保险局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区社会保险局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员6人。其中：离休2人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区社会保险局部门2020年度收入合计625.27万元。其中：财政拨款收入624.97万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.05%。与上年对比财政拨款增加135.56万元，增幅28%，其他收入增幅100%。原因为本年度新增退休人员服务中心的机构职能及机关事业单位、企业退休人员的统筹外支出。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区社会保险局部门2020年度支出合计619.48万元。其中：基本支出463.10万元，占总支出的74.76%；项目支出156.39万元，占总支出的25.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比总支出增长129.07万元，增幅26%，其中基本支出减少27.31万元，减幅6%,项目支出增长100%，原因为为本年度新增退休人员服务中心的机构职能，其发生的企业退休人员社会化管理服务经费、企业人员住院护理费等支出；及划为经费核算的机关事业单位、企业退休人员统筹外待遇支付均列为项目核算。                          

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463.10万元。与上年对比减少27.31万元，减幅6%,原因是本年度调出人员3名，其中调出区外1人，区内调出2人，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出428.81万元，占基本支出的92.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.29万元，占基本支出的7.40%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.39万元。与上年对比增幅100%，主要原因为本年度新增退休人员服务中心的机构职能，其发生的企业退休人员社会化管理服务经费、企业人员住院护理费等支出；及划为经费核算的机关事业单位、企业退休人员统筹外待遇支付均列为项目核算。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区社会保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出619.18万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加128.77万元，增幅26%，原因为本年度新增退休人员服务中心的机构职能及机关事业单位、企业退休人员的统筹外支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出60.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。其中用于本年度奖金发放41.49万元，劳务费0.48万元，生活补助18.99万元，及企业退休人员护理费、国企困难遗属补助。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出495.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。其中用于人员的工资福利支出291.39万元，及商品和服务支出35.93万元，对个人和家庭的补助支出167.98万元。

9．卫生健康（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。其中用于单位人员行政单位医疗保险支出16.27万元，公务员医疗补助费用10.67万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。全部支出35.98万元用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区社会保险局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.23万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是接待费严格执行厉行节约政策；二是无出国出境费用发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长13.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长13.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年度玉溪市社保局、澄江市社保局、华宁县社保局、通海社保局来我单位进行抚仙湖径流区移交文件、退役士兵安置补缴业务学习、社保信息大起底大排查交叉检查、养老保险经办业务工作问题交流学习及退休人员社会化服务工作检查所发生的接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.23万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度玉溪市社保局、澄江市社保局、华宁县社保局、通海社保局来我单位进行抚仙湖径流区移交文件、退役士兵安置补缴业务学习、社保信息大起底大排查交叉检查、养老保险经办业务工作问题交流学习及退休人员社会化服务工作检查所发生的接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区社会保险局部门2020年机关运行经费支出34.29万元，与上年对比增加1.86万元，增幅6%，主要原因分析本年度大批量采购纸张及机构职能新增。部门机关运行经费主要用于办公费5.14万元，印刷费0.05万元，手续费0.03万元，水费0.30万元，电费0.11万元，邮电费0.49万元，差旅费0.06万元，维修费0.14万元，会议费0.59万元，公务接待0.23万元，劳务费1.90万元，工会经费0.92万元，福利费2.27万元，其他交通费用21.38万元，其他商品和服务支出0.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区社会保险局部门资产总额39.54万元，其中，流动资产5.79万元，固定资产原值33.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.01万元，其中固定资产原值不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）有3个50万以下的项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况 按照部门预算批复积极开展工作。2020年以来，我单位按照《玉溪市江川区财政局关于印发玉溪市江川区全面实施预算绩效管理等有关办法的通知》、《玉溪市人力资源和社会保障局部门预算资金绩效管理暂行办法》的文件要求以绩效目标为引领狠抓落实，及时掌握工作进展和绩效目标完成情况，有针对性地开展督查，加强资金管理、财务管理，规范业务流程， 认真完成每项任务，有效地保障各项目绩效目标全面完成。

（二）部门整体支出自评结果 本部门2020年部门决算财政拨款支出619.18万元，主要用于保障民生、维护社会和谐稳定、促进经济和事业发展等方面。各项目资金专项专用，严格执行有关规定，努力提高资金使用效益，较好地完成了申报的绩效目标，资金的管理使用合规合法，基本支出保障了单位正常运转和各项业务工作的开展，项目支出正确执行有关政策和专项资金管理规定，全面贯彻执行了各项民生保障，并取得了良好效益。部门整体绩效目标完成情况较好，自评为优。

（三）存在的问题：一是整体绩效目标在年初预算编制时设定，而上级业务主管部门分配任务尚未下达，只能依据上年预测，绩效自评时会存在两者差异；二是部门项目库不完善，特别是上级转移支付分配到区本级资金找不到对应的项目挂接无法接收。改进的措施：一是编制预算前与上级对接，咨询落实年度任务，以便设立年度整体绩效目标，二是加强项目库建设，将可能预见到的专项资金全部纳入项目库管理，三是计划分配上级转移支付资金到区本级，必须事先设定绩效目标，并将其做成项目入库，四是内设相关业务科室应承担起相关项目的责任，实施绩效管理和绩效评价。部分措施现已实施。

（四）部门决算中项目支出自评结果2020年部门决算项目支出3项，其中：按规定开展绩效自评项目3项，主要项目如下：

1、2020年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。项目绩效情况：项目资金2.77万元，实际支出0万元，预算执行率0%，自评分50分。目标完成情况：本年度该笔项目资金未实际支出，依据《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》文件精神，江川区接收的央企、省企及市属企业退休人员移交乡镇（街道）、村（社区）实行社会化管理服务。按照上级工作部署，2020年12月底，完成央企、省企及市属企业退休人员接收移交工作。因此，补助资金根据工作进度使用相对缓慢；加之、年底财政决算，所以该笔资金2020年度实际未支出。

2、2019年省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费。项目绩效情况：项目资金0.2万元，实际支出0万元，预算执行率0%，自评分50分。目标完成情况：本年度该笔项目资金未实际支出，依据《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》文件精神，江川区接收的央企、省企及市属企业退休人员移交乡镇（街道）、村（社区）实行社会化管理服务。本年度项目进度缓慢，加之决算未及时使用，在2021年度使用完毕。

3、2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。项目绩效情况：项目资金2.82万元，实际支出0万元，预算执行率0%，自评分50分。目标完成情况：本年度该笔项目资金未实际支出，依据《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》文件精神，江川区接收的央企、省企及市属企业退休人员移交乡镇（街道）、村（社区）实行社会化管理服务。按照上级工作部署，2020年12月底，完成央企、省企及市属企业退休人员接收移交工作。因此，补助资金根据工作进度使用相对缓慢；加之、年底财政决算，所以该笔资金2020年度实际未支出。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项的说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、退休人员社会化管理服务：指行政事业单位退休工人和企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原单位相分离，养老金实行社会化发放，人员移至人社局退管中心管理，由退管中心组织提供相应的管理服务。

三、统筹内外养老金：统筹内养老金是由社会保障部门发放，统筹外养老金是由机关企业发放。统筹内养老金是指社会保障部门代表国家给退休人员发放那部分退休金；统筹外养老金是指企业支付退休职工的独子费、离退休人员改革性补贴等及机关事业单位支付给退休职工的计生奖励、改革性补贴、教师加发、荣誉津贴、生活补贴、残联津贴等，不包括国家级特贡津贴、退休后再就业的补贴。

玉溪市江川区社会保险局2020年决算公开表.xls