玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度部门决算公开

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。拟定全区疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、效果评价。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理,对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性 氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价,负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估,不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性 疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、自我国爆发新冠肺炎疫情以来，我中心高度重视疫情的防控工作，成立了包括流调、采样、消杀、后勤保障、宣传等多个小组的新冠肺炎防控工作领导小组，各小组分工明确，职责清晰。对发现的确诊（疑似）患者及密接人员、外地推送密接人员、中高风险地区返乡、境外返回等人员，进口冷链食品及其从业人员、高风险医务人员、出租车司机、快递等人员开展流行病学调查、采样送检、消毒消杀等工作。2020年全区共有确诊病例2例，疑似病例9例（已全部排除），排查密切接触者85人，累计开展流调96人次，排查省外入江人员等，累计核酸采样926份样本。建立健全传染病疫情管理工作制度，严格执行疫情报告制度。

2、开展疫点现场、重点部位、隔离场所、环境卫生终末消毒和应急消毒消杀工作。加强物资储备，做好后勤保障。对储备的口罩、隔离衣、防护服、消毒液等应急物资进行认真的梳理，加强物资管理调配，建立防护用品等防疫物资进货、消耗、库存台账，科学合理调配使用，切实把有限资源用在了关键处、急需时。

3、突发公共卫生事件应急处置，2020年全区共报告各类突发公共卫生事件62起，达到突发公共卫生事件分级标准的2起，均为IV级事件，共涉及人数297人，累计发病232人，死亡1例（经调查核实为猝死），其余均好转。

4、规范管理措施，积极推进接种门诊建设。辖区内各接种点均建立了儿童接种信息系统，并可以上传接种信息到省级平台，各级接种点信息化覆盖率达100%。2020年底完成了村级接种点撤销，归并到各乡镇街道卫生院开展疫苗接种工作，实现了疫苗扫码出入库、扫码接种。

5、艾滋病感染者/病人综合管理工作，按照市级要求，加强艾滋病感染者的下移管理工作，2020年江川区管理HIV/AIDS 360例，下移乡镇街道/平台管理334例，三所管理15例，疾控中心管理11例。我区大力推行感染者积极自我管理，今年召开了二期感染者随访责任人工作例会和一期感染者同伴教育活动。

6、麻风病管理工作，为巩固麻风病多年来所取得的成果，坚持早发现、早治疗的原则，在“麻风节”期间开展多种形式的麻风病防治知识宣传，2020年我区开展了两次区、乡、村卫生专业人员麻风病防治知识培训，共培训101人。

7、消毒消杀与病媒生物监测防治工作，按照“云南省爱国卫生运动七个专项行动工作指南”的要求以及《公共场所清洁消毒样品采集质量抽检规范》，中心安排专业技术人员对全区各客运站、商场、公共交通工具、住宿场所、文化娱乐场所、体育场所、学校、医院等重点场所和高频接触物体表面、可反复使用的物品用具进行现场抽检并使用《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019）进行评判并将结果提交主管部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为玉溪市江川区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

第二部分  2020年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度收入合计1,427.67万元。其中：财政拨款收入1,088.24万元，占总收入的76.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入293.97万元，占总收入的20.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.45万元，占总收入的3.18%。与上年对比与上年对比总收入增加180.01万元，增幅14.43%。

1、2020年本级财政拨款:1088.24万元,比上年增加72.99万元，增长率为7.19%；原因为：2020年退休1人，新招录5人，调入1人,调出1人，在职人员经费补助增加；根据江财社〔2020〕110号文件，下达我单位2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金127,0000.00万元，用于新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目、疫苗冷链能力建设项目以及基层疫情能力提升项目等项目。

2、2020年事业收入为293.97万元，与上年相比，增加了75.03万元，增长率为34.27%，原因是：收回2019年各乡镇疫苗欠款，惠民疫苗工程部分人群无偿接种结束，恢复了部分二类疫苗的接种，流感疫苗接种增加。

3、2020年其他收入45.45万元，与上年相比，增加了31.99万元，增长率为237.66%，原因是：增加了卫健局实拨入我单位基本户新冠病毒防控经费42.235万元。 

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度支出合计1,257.16万元。其中：基本支出936.98万元，占总支出的74.53%；项目支出320.18万元，占总支出的25.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对总支出增加39.86万元，增幅3.27%。主要原因是：政策性工资增加；疫情防控资金投入增加；2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费用于购买设备支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）正常运转的日常支出936.98万元。与上年对比增加14.16万元，增幅1.53%，主要原因是：在职人员增加及工资政策性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.59万元，占基本支出的72.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254.39万元，占基本支出的27.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.18万

元。与上年对比，增加25.7万元，增幅8.72%，主要原因是：其他卫生健康管理事务支出增加4.23万元；疾病预防控制机构支出减少2.71万元；基本公共卫生服务支出增加33.03万元；重大公共卫生服务支出减少7.86万元，其他公共卫生支出减少1.67万元； 其他卫生健康支出增加0.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度一般公共预算财政拨款支出957.57万元，占本年支出合计的76.17%。与上年对比增加8.68万元，增幅0.91%，主要原因是：工资支出增加，保险支出增加；退休人员移交社保基金管理，但部分退休费依然由财政承担；疫情防控资金投入增加；2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费用于购买设备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况：

（1）一般公共服务（类）支出34.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于其他一般公共服务支出34.70万元，即在职人员2018年度目标任务综合绩效考核奖的发放。

（2）外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（3）国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（5）教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（6）科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（8）社会保障和就业（类）支出112.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于事业单位离退休55.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元。

（9）卫生健康（类）支出757.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于其他卫生健康管理事务支出16.8万元，疾病预防控制机构支出424.27万元，基本公共卫生服务支出71.75万元，重大公共卫生服务支出178.04万元， 其他公共卫生支出10.00万元，事业单位医疗支出28.30万元，公务员医疗补助24.04万元，其他卫生健康支出4.00万元。

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（11）城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（12）农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（14）资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（16）金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（17）援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（19）住房保障（类）支出53.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金支出。

（20）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（21）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（23）其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（24）债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

（25）债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2、一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况：（1）工资福利支出621.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.94%。（2）商品和服务支出206.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。（3）对个人和家庭的补助支出72.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。（4）资本性支出56.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数决算数与预算数无增减变动的主要原因是本单位无“三公”经费支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减0.00万元，增减0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00万元，增减0.00%；公务接待费支出决算增减0.00万元，增减0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无增减变动的主要原因是本单位无“三公”经费支出情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）资产总额898.01万元，其中，流动资产673.52万元，固定资产224.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171.61万元，其中固定资产增加29.13万元。处置房屋建筑物1439.78平方米，账面原值34.88万元；处置车辆1辆，账面原值4.98万元；报废报损资产19项，账面原值7.94万元，实现资产处置收入0.16万元，已上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求，结合我中心实际情况，填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展，成立预算绩效管理工作小组，明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作，对2020年部门项目及项目绩效自评表进行填报，绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2020年共有3个项目，其中2个项目为50万元以下项目，1个项目为50万元以上项目。

健康体检、公共卫生检测：2020年单位依法免费开展从业人员体检工作，全年共开展体检9616人，其中甲型肝炎和戊型肝炎的结果均为阴性，体检率达委托体检人数的100%。绩效评价等次为优，自评得分90分。（2）惠民工程疫苗专项资金：绩效评价等次为优，自评得分96.35分。（3）市级“健康惠民工程”资金：绩效评价等次为优，自评得分90分。

五、其他重要事项情况说明

本年单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004） 疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004） 基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

玉溪市江川区疾病预防控制中心（玉溪市江川区健康教育和促进中心）表 .xls