监督索引号53040300334201000

玉溪市江川区应急管理局2020年度部门决算公开

目录 

第一部分  玉溪市江川区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

 十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.玉溪市江川区应急管理局主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）监督指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家、省、市和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（18）职能转变。玉溪市江川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。江川区应急管理局主要承担自然灾害、安全生产事故灾难方面的应急职责，公共卫生、社会安全事件等其他领域的应急职责，仍由相关部门负责。处理好“救”与“防”的关系。“救”的职责主要由江川区应急管理局承担，专业性较强，与日常管理关系密切的具体防治工作仍继续由行业主管部门承担，但是多灾种、跨领域灾害综合防治工作以及与“救”难以分割的防治职责由江川区应急管理局承担。

（19）有关职责分工

1)与江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

A江川区应急管理局负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区级应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，监督指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局、江川区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

B江川区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

C江川区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警预报，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

D各级防汛抗旱指挥机构负责落实江川区应急指挥机构以及江川区水利局防汛抗旱的有关要求，执行江川区应急指挥机构指令。

E江川区林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

F必要时，江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局等部门可以提请江川区应急管理局，以江川区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2)与江川区粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

A江川区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同江川区粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

B江川区粮食和物资储备局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据江川区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3)与乡镇（街道）方面的职责分工。

A各乡镇（街道）按照“分级负责、属地管理”原则，落实安全生产监管责任和自然灾害防救职责，落实安全生产控制指标，加强对本级相关职能部门以及所辖村民委员会安全生产工作和自然灾害防救的监督、指导、协调和考核工作。组织开展督促检查工作，做到早预防、早发现、早处置，信息及时报区应急管理局及有关行业主管部门。

B各乡镇（街道）要按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系，明确各乡镇（街道）承担安全生产及自然灾害防救职责的具体部门。

C各乡镇（街道）在行政村（社区）三委班子中明确1名安全生产和自然灾害防救安全巡查员，负责日常巡查、宣传、报告工作，及时发现险情、灾情后及时向上级主管部门报告，区应急管理局根据管理权限作出处置。

D区应急管理局负责指导各乡镇（街道）开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.江川火炮监测站主要职能

全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站是1988年11月经农业农村部批准建站，业务上受云南省公安厅、云南省乡镇企业管理局指导，行政上受江川县人民政府领导，是一个集检测、科研为一体的烟花爆竹技术权威单位，检测设备全套由原机电部西安213研究所培训合格，承担云南省烟花爆竹产品质量检测工作，2003年9 月通过了省级计量认证和质量认证。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全区共发生各类事故3098起，死亡32人，受伤1236人，直接经济损失595.573万元。与去年同期相比，事故起数减少181起，下降5.51%；死亡人数增加4人，上升14.28%；受伤人数减少70人，下降5.35%；直接经济损失减少83.3575万元，下降12.27%。全区安全生产考核控制指标类别事故共发生10起，死亡10人，受伤0人，直接经济损失553.7万元（其中：工矿商贸伤亡事故6起，死亡6人，经济损失553.3万元；生产经营性道路交通事故4起、死亡4人、受伤0人、直接经济损失0.4万元）。与去年同期相比事故起数增加4人，上升66.6%；死亡人数增加4人，上升66.6%；受伤人数减少2人，下降100%；直接经济损失减少7.49万元，下降1.3%。总体上，2020年江川区安全形势保持平稳，未发生较大以上安全生产事故。

1.认真开展安全生产大检查和隐患排查治理行动，强化重点行业领域专项整治

（1） 强化安全生产风险防控管理。根据我区《关于开展查大风险防大事故百日行动的通知》文件要求，我局牵头组织深入基层一线和企业，认真摸排高风险企业、场所、部位、设施四类易发生事故的高风险单位。形成了《防范化解安全生产重大风险分析报告》、《安全风险管控责任清单》、《重点监管对象清单》、《高风险单位安全监管责任清单 》等台账资料。明确各高风险单位的风险类别、具体位置、管控措施及管控责任人、责任部门等重要内容。经排查，目前我区重点对象有145户。

     （2）加大力度，强化措施，深化监管行业开展隐患治理 

——非煤矿山：加大了采石场“一面墙”开采、高陡边坡开采专项整治行动，共检查非煤矿山67户次，下达执法文书48份，查出隐患91项，完成整改隐患91项。

——工贸行业：主要针对有限空间作业、高风险作业等岗位进行了重点整治，共检查工贸行业97户次，下达执法文书135份，查出隐患245项，完成整改245项。并对玉溪金者石灰加工有限公司年产30万吨环保节能自动化石灰窑炉建设项目，在初步设计时未委托有相应资质的设计单位进行设计、编制安全设施设计的违法行为给予行政处罚，共计处罚款1万元。

——危险化学品：江川区现有危险化学品生产企业3户；经营企业22户（其中：加油站13户，不带存储设施经营9户），3户化工企业、制药企业1户。共检查危险化学品企业98户次，填写检查记录98份，发现安全隐患和问题143项，完成整改143项，整改率100%。

——烟花爆竹：江川区现有有烟花爆竹生产企业2户，有烟花爆竹批发企业4户；零售网点48个，目前还在有效期的专店有7户。共检查烟花爆竹企业（店）146户次，填写现场检查记录146份，发现安全隐患和问题350项，完成整改350项，整改率100%对江川皇壮烟花爆竹有限公司、江川恒丰烟花爆竹有限公司、玉溪市江川区元吉烟花爆竹销售有限公司，分别给予0.7万元的处罚。对江川区张建丽烟花爆竹销售店、江川区李志宽烟花爆竹直销店，分别给予0.2万元处罚。共计罚款2.5万元。

2.以“安全工程三年行动计划”为主线，扎实推进安全生产各项工作任务

（1）强化安全生产的责任体系落实。2020年以来我局认真贯彻落实《安全生产领域改革发展的意见》，年初及时召开了安全生产工作会议，对今年安全生产工作进行了安排部署。同时制定我区安全生产责任目标责任书下发到各乡镇（街道）、安委会各成员单位、工业园区、重点企业等与其分别签订责任书，把安全生产责任落实到企业和每一个基层单位。并先后向区委常委会汇报安全生产工作2次，区政府常务会汇报安全生产工作2次，研究讨论专题会议3次，召开全区安全生产工作会议4次。

（2） 落实安全大检查长效机制建设。全区纳入安全生产大检查长效机制管理系统企业119户，正常在产企业92户，截至目前，我区安全生产大检查长效机制在产企业自查隐患844条、三项检查查出问题企业数65户，工作全省综合排名均位于前17名，六项考核指标（企业隐患自查自报率、企业隐患查出率、企业隐患整改率、企业现场管理自定义率、企业基础信息完整率、三项检查率）均达到省、市考核指标要求。

（3）深入开展安全生产宣传教育行动。结合 “5·12”防震减灾日、“安全生产月”、“10.13”国际减灾日宣传等活动，组织区直相关部门开展了各类宣传活动，发放应急小册子16200余本、安全生产宣传资料14500余份、应急宣传书籍6000份，并现场教学广大群众安全防护和应急救援技能。

（4）开展烟花爆竹经营许可“回头看”。按照《玉溪市烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表（试行）》要求，结合扫黑除恶专项斗争、打击整治枪爆违法犯罪专项行动等工作，深入开展烟花爆竹经营许可“回头看”工作，并于2月26日，采取多部门联合焚烧销毁2020年春节期间执法收缴的436件非法、违禁及假冒伪劣烟花爆竹。6月4日，对已退出的两户烟花爆竹生产企业遗留的销毁烟花、爆竹等产品126件，进行集中销毁处理。9月18日至20日对原前卫双龙烟花火炮厂、杨家咀忠武烟花爆竹厂、后鑫花炮有限公司等企业清理出来的烟花爆竹2296件、饱饼16830个、烟火药723公斤、银粉150公斤，进行集中销毁处理。同时对今年临时许可到期的26户零售点进行逐一清查，督促剩余烟花爆竹货物返回烟花爆竹批发企业，确保临时经营场所不再继续经营、储存烟花爆竹。

（5）开展重点节假日节前安全检查及扫黑除恶问题线索摸排等专项行动。为确保全国“两会”、“五一”、“国庆”等重点节假期间安全形势稳定，我局按照有关文件要求，对所监管的企业开展了安全专项检查及涉黑涉恶问题线索摸排，并严格落实24小时领导带班值班制度。

   （6）克期完成非煤矿山转型升级工作。2020年以来，区应急局认真总结经验、深入研究分析、积极向上汇报、及时召集研究分析、安排部署、主动与企业沟通、努力寻求通道，围绕2020年10月31日前完成非煤矿山转型升级任务的目标，按照“一企一策、先易后难、逐个突破”的思路推进工作落实。目前，江川区非煤矿山转型升级工作涉及矿山23座，按照“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的要求，确定改造升级的5座矿山已全部完成，确定整合重组4座矿山已全部完成，确定淘汰关闭14座矿山已全部完成关闭验收。

3.强化措施扎实推进全区突发事件应急处置能力

（1）积极推进应急管理建设。一是初步建立应急管理体系。玉溪市江川区自然灾害应急管理委员会成立以来，明确了区自然灾害应急管理委员会作为我区自然灾害应急管理统一领导指挥协调机构，负责研究部署、指导协调全区自然灾害综合减灾救灾工作，履行区级应对一般自然灾害指挥部职责，建立了联席会议制度、常态会商制度、紧急会商制度、灾情信息报送制度、应急物资调拨制度、突发事件应急处置制度等制度。二是协商各方力量搭建应急指挥平台。区应急管理局组织相关人员，邀请网络运营公司研发技术人员组成应急管理信息平台建设工作组，对我区信息平台建设现状进行了初步摸底调查，走访了四个专项指挥部主责单位，深入了解森林防灭火信息平台，山洪灾害非工程性措施信息平台，气象预测预警信息平台，防震救灾信息平台，地质灾害监测管理现状等。三是摸清家底建队伍。当前，我区专业救援队伍主要为区林草局负责管理调配的阶段性专业扑火队30名（半年期），消防大队管理指挥的综合性消防救援队伍30名（全年期），乡镇级救援队伍分别依托乡、村两级预备役和民兵应急分队组建。

（2）落实自然灾害灾情数据统计上报工作。今年以来，我区遭受了不同程度的干旱、洪涝、风雹等自然灾害，尤其是入夏之后，一直无有效降雨，持续高温造成严重干旱，前卫镇、雄关乡、安化乡等乡镇已经相继出现特大干旱，严重干旱等旱情，江川区及时并启动了Ⅲ级抗旱应急响应。经统计，全区受各类自然灾害灾影响人口29099人，饮水困难大牲畜619头，受灾面积4931.03公顷，直接经济损失2548.2万元，无因灾害伤亡人员。

（3）开展冬春救助工作。冬春救助工作涉及人口数量多，时间跨度大，社会关注度高，直接关系群众的切身利益，是帮助受灾困难群众安全度荒、温暖过冬，维护灾区和谐稳定的重要举措，江川区应急管理局深入受灾严重的村社区了解情况，统计收集需救助的品种、数量，为制定应急物资储备计划做足准备。经各级应急管理部门摸底调查，并通过分析、评估、测算，全区农村人口173070人，需救助人口14673人，占比5.86%，需救助资金532万元，其中15万元由区级政府解决，517万元向上级争取支持。

（4） 提升突发事件应急处置能力。保护我区森林资源、践行“绿水青山就是金山银山”打下坚实基础。截至目前我局共牵头组织开展区级应急演练活动3次，分别开展了2020年山洪灾害暨防汛抢险应急救援演练、2020年危险化学品道路运输事故应急救援演练、2020年烟花爆竹零售应急处置演练，共参与人数300余人。

4.项目资金争取情况

 区应急管理局2020年向上争取资金任务数558万元，1-12月积极争取中央、省、市等专项资金510万元，未完成向上争取资金数48万元。将自然灾害专项资金及时拨付到需要救助的乡镇，保障灾区人民基本生活，将应急能力建设资金及时拨到江川消防大队，提升应急队伍应急救援能力，及时排查整治存在的重大安全生产隐患，充分发挥项目资金有使用效益，提高资金使用效率。减少安全生产事故的发生，确保江川经济社会平衡发展。

5.监测站2020年共完成各类检测57批次

(1)春节前为保障人们过一个安全、和谐、愉快的春节，我站配合昆明市市场监督管理局对辖区内烟花爆竹批发企业进行检查、抽样和检验，共计抽检烟花爆竹产品28批次，分别对不合格产品进行了依法处理和通报；

(2)烟花爆竹生产企业委托检验28批次，对不合格产品，我站技术人员分析原因找出问题所在，为企业提出技术性整改意见，不断提高了我省烟花爆竹产品的整体质量；

(3)其它类委托检验1批次；

(4)按照年初工作计划，完成了为期的单位内部审核和仪器设备的保养、检定工作，进一步提升了我站检验的工作水平，不断完善了检验工作的程序化、标准化、科学化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：玉溪市江川区应急管理局、玉溪市江川区安全生产监察大队、玉溪市江川区应急救援服务中心加挂玉溪市江川区政府专职消防队牌子和全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站（简称火炮监测站）。

玉溪市江川区应急管理局属政府行政机关，承担着全区应急管理工作及安全生产监管工作等任务，是财政全额拨款一级预算单位。年末独立核算机构2个，年初下属事业单位有安全生产监察大队、应急救援服务中心和火炮监测站3个单位，年末因机构改革火炮监测站撤销。其中：安全生产监察大队及应急救援服务中心财务未独立核算，并入局机关核算；火炮监测站财务独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区应急管理局2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；年末在职人数28人（局机关14人，监察大队7人，应急救援服务中心7人），比上年同期增3.7%，主要原因是今年调入3人、调出2人、退休1人，退役人员安置1人。其中：在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人，比上年增加1人，为今年退休人员。遗属补助1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2020年末全国乡镇企业烟花爆竹质量检测安全监督中心云南站，属于公益一类事业单位在职8人，比上年减少1人。与上年相比，火炮监测站2020年末已批准注销。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区应急管理局2020年度收入合计713.13万元（含下属单位收入）。其中：财政拨款收入712.93万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.20万元，占总收入的0.03%。与上年对比减少75.12万元，减9.53%，减少原因：一是年初预算2个项目资金150万未完成；二是主要是上级专款减少，比上年同期专款减少112.29万元；三是新增项目销毁烟花爆竹原材料半成品成品补偿经费44万元；四是政策性增资及人员比上年同期增加1人；五是增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材经费；六是火炮监测站因机构改革，年末机构已撤销，人员已全部调出。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区应急管理局部门2020年度支出合计771.25万元（含下属单位支出）。其中：基本支出637.25万元，占总支出的82.63%；项目支出134万元，占总支出的17.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增121.01万元，增18.61%，增加原因：一是增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材经费50万元；二是以前年度专项资金结余形成的支出，其中：非煤矿山转型升级以奖代补专项资金50万元；企业隐患治理资金支出20万元；三是年初预算2个项目资金150万元，未形成支出；四是新增项目销毁烟花爆竹原材料半成品成品补偿经费44万元；五是政策性增资及人员增加1人支出增加；六是火炮监测站因机构改革，年末机构已撤销，人员已全部调出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出637.25万元。与上年对比增加38.93万元，增6.55%，主要原因分析：一是策性增资及人员增加1人；二是增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材经费30万元；三是火炮监测站因机构改革，年末机构已撤销，人员已全部分流完。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.69万元，占基本支出的89.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.56万元，占基本支出的10.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134万元（含下属单位支出）。与上年对比增加87.54万元，增188.45%，主要原因分析：一是增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材经费20万元；二是以前年度专项资金结余形成的支出，其中：非煤矿山转型升级以奖代补专项资金50万元；企业隐患治理资金支出20万元。具体项目开支及开展工作情况：一是非煤矿山转型升级以奖代补专项资金补助支出；二是补助企业隐患治理资金20万元，及时消除安全隐患，保护生命财产安全；三是购买江川区基干民兵部分应急物资器材20万元。提高江川应急救援能力，及时排查整治安全生产隐患，保障全区安全生产形式稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出717.13万元（含下属单位支出），占本年支出合计的92.98%。与上年对比增加81.47万元，增12.82%，主要原因分析：一是年初预算2个项目资金150万元未完成；二是本年上级专款15万元，比上年同期专款减少112.29万元；三是新增项目销毁烟花爆竹原材料半成品成品补偿经费44万元；四是增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材经费50万元；五是火炮监测站因机构改革，年末机构已撤销，人员已全部分流完；六是政策性增资及人员比上年同期增加1人等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出42.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于人员支出（2019年度市对区综考奖及2018年区级目标任务综合考评奖二次发放）；

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

3．国防（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于购买江川区基干民兵部分应急物资器材；

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出77.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费45.79万元、职业年金缴费6.35万元、行政退休人员生活补助14.97万元、事业退休人员生活补助10.1万元；

9．卫生健康（类）支出41.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于公务员医疗补助、行政人员职工基本医疗保险缴费助缴费、事业人员职工基本医疗保险缴费助缴费；

10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

12．农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出48.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出457.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%。主要用于主要用于人员支出、正常办公运转支出、补助乡镇街道安全生产大检查等工作、隐患排查治理工作等职能性支出；

23．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项支出；

以上含下属单位支出

（三）财政拨款安排基本支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出545.74万元，主要用于职工工资及社会保障支出。

2.商品和服务支出61.44万元，主要用于维持机构正常运转支出。

3.对个人和家庭补助支出25.95万元，主要用于退休人员支出及独生子女费、遗属补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.72万元，支出决算为1.19万元，完成预算的20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的22.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局始终严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。在接待中，严格标准，严控陪同人数，没有用高档烟酒、没有用高档菜肴，没有搞多人陪同大力压缩公务接待，勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.87万元，下降61.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降61.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局始终严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。在接待中，严格标准，严控陪同人数，没有用高档烟酒、没有用高档菜肴，没有搞多人陪同大力压缩公务接待，勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.19万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到江川调研、督查检查安全生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区应急管理局部门2020年机关运行经费支出59.16万元，与上年对比增加22.32万元，增60.59%，主要原因分析：一是购买江川区基干民兵部分应急物资器材30万元； 二是树立过紧日子的思想，控制压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费6.68万元、邮电费0.4万元、差旅费1.53万元、会议费0.35万元、培训费0.28万元、公务接待费1.19万元、专用材料费30万元（购买江川区基干民兵部分应急物资器材30万元）、工会经费1.46万元、福利费2.68万元、其他交通费用13.82万元、其他商品和服务支出0.77万元（购买新冠疫情物资等支出)。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区应急管理局部门资产总额488.24万元，其中，流动资产219.72万元，固定资产256.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.35万元（拨非煤矿山转型升级以奖代补资金50万元及单位专户资金财政统管、增加购买江川区基干民兵部分应急物资器材及省厅无偿划拨资产），其中固定资产增加46.34万元（购买江川区基干民兵部分应急物资器材及省厅无偿划拨资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算工作管理及开展情况

为做好江川区应急管理局日常绩效管理工作，单位成立了绩效工作领导小组，由江川区应急管理局局长赵雄伟担任，副局任副组长，组员由各业务股室及财务人员组成。各业务股室负责日常绩效管理工作。严格执行区财政部门要求，在云南省地方财政预算标准化管理平台填报项目及绩效评价等相关工作，有效提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效评价情况

区应急管理2020年在区委区政府的领导下，深入学习贯彻习近平关于安全生产重要思想和党的十九大精神，围绕“三个必须”要求，全力抓安全、确保江川区安全生产形势持续稳定。在应急管理工作方面，我区紧紧围绕国家、省、市应急管理体系工作部署要求，加强预案管理、开展隐患排查、强化宣传培训、加强应急队伍建设、健全应急管理机制，推进应急管理信息化建设等方面入手，致力于提高防范和应对突发生产安全事故灾害的能力。部门整体绩效自评分100分，自评结果优。

（三）项目绩效评价情况

2020年项目自评情况，其中：50万元以上有2个项目，项目绩效自评结果为良；50万元以下有3个项目，2个项目绩效自评结果为优，其余项目绩效自评结果为良。公开2个项目资金绩效自评报告。具体项目自评情况：

项目一建立一支综合应急救援队伍补助资金项目50万元绩效指标情况：数量指标2个、社会效益指标1个、满意度指标1个，综合应急救援队伍招聘工作正在推进中，财政未安排资金，项目自评结果良；项目二非煤矿山转型升级工作经费7万元绩效指标情况：数量指标1个、成本指标1个、社会效益指标1个、满意度指标1个，因区财政局年底决算统一收回区级财政安排的项目资金时，将下达到区应急管理局的10万元资金收回，项目自评结果良；项目三税收共治经费项目100万元绩效指标情况：成本指标1个、经济效益指标1个、社会效益指标1个。因非煤矿山矿山转型升级工作未完成，矿山数量难于确定，项目未启动，财政未安排资金，项目自评结果良；项目四销毁烟花爆竹原材料、半成品、成品补偿经费项目44万元绩效指标情况：完成数量指标1个、社会效益指标1个、满意度指标1个，通过项目实施及时消除该企业关停后存在看守不力、存放不规范等问题，存在较大安全隐患，预算执行率100%，项目自评结果优；项目五2020年安全生产专项转移支付资金-云南绿竹烟花集团江川江源花炮有限公司150栋、151栋、153栋工房之间防护屏障坍塌隐患整改项目15万元绩效情况： 数量指标1个、质量指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个，现隐患150栋、151栋、153栋工房之间防护屏障坍塌隐患整改项目已完成，待完善相关手续后拨付专项资金，项目自评结果优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300334201111

玉溪市江川区应急管理局2020年部门决算公开表.xls