玉溪市江川区政务服务管理局2020年度部门决算公开

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玉溪市江川区政务服务管理局

2020年度部门决算 

目录 

第一部分  玉溪市江川区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区政务服务管理局主要履行区政府各有关部门行使行政审批和公共服务事项的组织、协调、监督、管理和服务职能，承担政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设和司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是完成新政务大厅建设。投资500余万元，完成政务服务中心迁址改造搬迁，政务大厅设置六个功能区8个办事区域，前台窗口128个，后台窗口32个，配备打印复印室、照相室、母婴室等设施设备，于4月7日正式投入使用。按照“应进必进、进必授权”要求，36个具有行政职权和公共服务职能的部门、企业进驻中心集中办理业务，进驻窗口工作人员151人。实现企业和群众办事“只进一扇门、只到一个窗”的改革目标。2020年1-12月，区政务中心受理办理业务252,060件。

二是深化行政审批制度改革。积极探索相对集中行政许可权改革，印发《玉溪市江川区关于开展相对集中行政审批权改革实施方案（试行）》（玉江政发〔2020〕30号），2020年9月21日启动“一颗印章管审批”，按照“先易后难、分批实施、逐步推进”的原则，首批将16个单位161项行政许可事项集中至玉溪市江川区行政审批局统一实施，实现行政审批权集中受理并联审批。

三是贯彻落实营商环境文件精神。组织召开江川区优化营商环境领导小组会议2次，区长、分管领导对营商环境相关工作进行了全面安排部署。利用周例会传达学习《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《云南省人民政府办公厅关于建立营商环境 “红黑榜” 制度的通知》《云南省人民政府办公厅关于建立云南省政务服务“好差评”制度的通知》等文件精神，统一思想认识。

四是持续推进简政放权。截至目前，江川累计取消区级行政许可事项 43 项、承接 185 项、调整 53 项，承接取消调整后区乡分别保留行政许可事项为262项、11项。与区编办组织梳理权责清单，目前，我区32个区级部门行政职权共6482项，责任事项53465项，追责情形46355项。6个乡镇（街道）行政职权共318项，责任事项1470项，追责情形1698项。

五是发挥党建驱动作用，加强窗口工作人员日常管理。针对进驻窗口工作人员中的28名党员，积极打造“党建+政务服务示范窗口”，设置“党员先锋岗”，开展“三亮三比三评”和“党建引领、三星服务”评比活动，组织窗口党员集中学习观看全国优秀教师张桂梅的感人事迹，以先进典型为榜样，充分发挥了党员在为民服务、联系群众中的先锋模范带头作用。规范综窗人员统一服装，树良好服务现象。利用月例会、联席会议等形式，组织窗口工作人员开展业务培训，安排专人定期对大厅进行巡查、督查，维护大厅运行秩序。

六是努力搭建公共资源交易平台，推进交易项目全流程电子化。2020年4月初完成区公共资源交易中心搬迁建设任务，按照公共资源交易“一网三平台”规范建成。按照区政府要求，推进乡镇交公共资源平台建设，开展6个乡镇街道限额下建设工程招投标情况调研，提出建设思路，关键建设环境，控制要点等，草拟《玉溪市江川区限额以下工程建设项目交易管理工作指引（试行）》。修制定了《玉溪市江川区公共资源交易中心服务承诺制度》、《玉溪市江川区公共资源交易中心评标区守则》等11项制度和4项流程图。

七是做好政府集中采购、国有土地使用权网上交易、中介超市抽取工作。中心认真贯彻落实中央、省、市、区等政府采购相关法律法规及政策规定，按照2020年政府集中采购目录及标准的要求，接受采购单位的委托，依法依规完成采购文件编制、发布采购公告、组织开评标、发布成交公告、资料归档整理等事项。

按照《云南省公共资源交易平台土地招标拍卖挂牌出让电子交易实施细则（实行）》的规定，在云南省土地使用权网上交易系统规开展土地招拍挂，截止2020年12月，完成土地电子化交易网上拍卖出让项目10个。           

八是积极推进“政采云”电子卖场工作。年初江川区开始使用推进政府采购云平台，玉溪市“政采云”电子卖场征集供应商采取承诺入围制，供应商入库、商品审核为常态化业务，截止2020年10月，供应商入围15家，入围商品月800余件。“政采云”电子卖场的推广为进一步优化营商环境，为采购人、供应商提供便利条件，降低了采购成本。

九是规范评标专家抽取、开展评标专家管理。评标专家抽取由招标人、采购代理机构、监督人员现场依法依规进行系统抽取，2020年政府采购类专家逐渐转为代理或招标人自行在云南省政府采购网抽取，抽取工作更加便捷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市江川区政务服务管理局，行政单位。加挂“玉溪市江川区公共资源管理局”、“玉溪市江川区行政审批局”牌子。

2．玉溪市江川区公共资源交易中心（玉溪市江川区政府采购和出让中心），其他事业单位。本年加挂“玉溪市江川区行政审批中心”牌子，核增编制3人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年度收入合计538.01万元。其中：财政拨款收入534.27万元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.74万元，占总收入的0.70%。与上年425.89万元相比增长26.33%，主要原因是：与上年相比增加了政务局搬迁修缮改造项目收入126.49万元，大厅运行经费比上年减少5万元，增加其他单位拨入相关工作经费3.74万元，本年公共资源交易中心预算人员经费较上年减少1人，加之参公管理事业人员调整为非参公管理事业人员管理岗位，导致总体比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年度支出合计541.18万元。其中：基本支出411.06万元，占总支出的75.96%；项目支出130.11万元，占总支出的24.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年459.74万元相比增长17.71%，主要原因是：与上年相比增加了政务局搬迁修缮改造项目支出126.49万元，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.06万元。与上年424.89对比，下降3.25%，主要原因是人员减少导致有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.43万元，占基本支出的71.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.63万元，占基本支出的28.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.11万元。与上年34.85万元相比，增长273.34%。主要原因是：与上年相比增加了政务局搬迁修缮改造项目支出126.49万元导致支出比上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出537.44万元，占本年支出合计的99.31%。与上年459.74万元相比，增长16.90%。主要原因与上年相比增加了政务局搬迁修缮改造项目支出126.49万元，加之人员经费正常晋升导致支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出464.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。主要用于人员经费222.09万元、公用经费111.89万元、项目支出130.11万元；

按功能科目分类：2010301科目197.69万元、2010303科目126.49万元、2010350科目109.48万元、2010399科目2.78万元、2012304科目0.84万元、2013302科目2万元、2019999科目24.80万元。

按经济科目分类：基本工资70.28万元、津贴补贴59.27万元、奖金20.53万元、绩效工资70.88万元、其他社会保障缴费1.11万元、办公费18.76万元、印刷费0.16万元、水费0.77万元、电费1.15万元、邮电费0.82万元、差旅费0.30万元、会议费0.05万元、培训费0.29万元、公务接待0.49万、劳务费80.95万元、工会经费0.95万元、福利费1.57万元、其他交通费用7.21万元、其他商品和服务支出1.40万元、奖励金0.02万元、办公设备购置0.62万元、大型修缮80.90万元、信息网络及软件购置更新45.59万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出26.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职职工养老保险缴费、退休人员生活补助支出；

按功能科目分类：2080501科目2.21万元、2080505科目24.46万元。

按经济科目分类：机关事业单位养老保险缴费24.46万元、退休费0.77万元、生活补助1.44万元。

9．卫生健康（类）支出20.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职职工医疗保险、其他社会保障缴费支出；

按功能科目分类：2101101科目6.34万元、2101102科目6.37万元、2101103科目7.66万元。

按经济科目分类：职工基本医疗保险缴费12.21万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保障缴费0.50万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出26.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职职工住房保障支出。

按功能科目分类：2210201科目26.31万元。

按经济科目分类：住房公积金26.31万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为0.49万元，完成预算的46.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的46.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照只减不增原则，严格控制“三公”经费支出，加之本年与上年相比招投标项目有所减少所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.38万元，下降43.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降43.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照只减不增原则，严格控制“三公”经费支出，加之本年与上年相比招投标项目有所减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.49万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务工作、公共资源交易相关业务交流、培训等支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出100.30万元，与上年26.76相比，增长274.81%，主要原因是15人公益性岗位劳务费用支出由去年其他工资福利支出调整为劳务费支出，增加了机关运行经费78.14万元，导致与去年相比比例增高。

按功能科目分类：2010301科目98.3万元、2013302科目2万元。

按经济科目分类：办公费12.17万元、印刷费0.12万元、水费0.31万元、电费0.24万元、邮电费0.50万元、差旅费0.12万元、培训费0.18万元、公务接待费0.23万元、劳务费78.14万元、工会经费0.32万元、福利费0.78万元、其他交通费用7.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区政务服务管理局部门资产总额5035.74万元，其中，流动资产4508.78万元，固定资产399.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年634.26万元相比，本年资产总额增加4401.48万元，其中流动资产增加4273.59万元，主要是招投标保证金增加；在建工程增加127.89万元；固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.政务局搬迁修缮改造项目绩效目标完成情况：政务服务中心的规范化建设，是国务院、云南省人民政府、玉溪市人民政府的要求。江川区人民政府为此给予了强有力的支持，多次选址，多次修改建设方案，最终确定以江川城投大楼1-3楼进行改造。本项目的实施，使进驻部门增至27个，窗口130多个，使企业部门、组织、全区人民群众受益，带了极大的社会效益。

2.下属事业单位区公共资源交易中心对我区的公共资源交易活动的进行集中统一的有形市场，是为公共资源交易各方主体提供公开、公平、公正和诚实信用服务的“阳光平台”。以公开、公平、公正为原则，以优质服务为宗旨，为区级的政府采购、建设工程招投标、土地使用权及矿业权、国有产权交易提供交易场所和相关服务。本年顺利完成职能职责任务，完成领导交给的其他工作。

部门绩效自评表格情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、公共资源交易中心：公共资源交易中心是负责公共资源交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。

三、行政审批网上大厅：是由省政府组建的纵向贯通至乡级政府的行政审批信息平台。

四、行政审批局：2019年3月成立，挂牌于政务服务管理局的行政单位，将归集行政审批，实行“一枚印章管审批”。

监督索引号53040300543401111

玉溪市江川区政务服务管理局表部门2020年决算汇总表.xls