中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会党校

2020年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产党玉溪市江川区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责培训轮训全县副科级领导干部及其后备干部、党务工作者、村级领导干部。

2.根据县委组织部和县直机关党委的安排，对县直机关党员、入党积极分子进行培训。  

3.负责对公务员进行专门培训和知识更新培训。

4.负责对全县专业技术人员进行政策法规和职业道德等方面的培训、轮训。

5.协助乡镇（街道）党（工）委开展乡镇（街道）机关党员、农村党员培训。

6.协助县内各行业、各系统到校开展各种培训。

7.负责对全县民主党派人士、民族宗教界人士、无党派知名人士等进行党的路线方针政策、党的统一战线政策、党的民族宗教政策的培训、轮训。

8.学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、党的路线方针政策。

9.组织开展调研和理论研究，为县委、县政府决策提供参考。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

      （1）强化学习教育，不断夯实政治理论根基。把强化理论武装作为提高党校干部教师队伍思路政治素质的首要任务。一是持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率为目标任务，严格按照《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》要求开展工作。2020年以来，共开展党性体检1次，校领导到基层授课4次，领导干部上报调研报告3篇。二是严格开展组织生活。抓好党的组织生活这一党内政治生活载体，严肃认真开展党内政治生活，坚决执行党的路线方针政策，严格落实“三会一课”、“民主生活会”等制度，认真组织党支部组织生活会。严格执行谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度，以重温入党誓词、诵读党章节选、集中理论学习、为党员过“政治生日”、讲授专题党课、组织主题党建实践活动等方式，先后组织13次主题党日活动。三是将日常教育管理工作落地落实。坚持“一日一读、一周一学、一月一讲”的学习制度，充分利用“学习强国”、云岭先锋APP、微信工作群等现代媒介创新“自学+集中学+微信群学”的多元学习模式，以党课、集中学习、专题调研、理论研讨、集体备课、精品党课评选等为载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化了党员的理想信念、党员意识、宗旨意识。

（2）聚焦主责主业，持续发挥“阵地、熔炉”作用。一是筑牢“主阵地”，着力抓好干部教育培训工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、市、区发展思路等开展培训工作。采取专题辅导、现场教学与知识测试相结合的方式，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、乡村振兴、党的建设、党的民族宗教政策、扫黑除恶等重点内容举办基层党组织书记抓党建促乡村振兴暨乡村振兴工作队能力提升培训班、万名党员进党校、党外代表人士和非公经济代表人士培训班等9个班次，共培训干部1276人次，参训党员领导干部思想素质得到进一步提升，为江川区高质量跨越式发展提供思想保障。二是推动教科研咨一体化开展。把推动“用学术讲政治”教学改革作为学校“一号工程”。认真贯彻落实中央、省、市党校（行政院校）系统推进用学术讲政治研讨会议精神，在教学中全面贯彻执行党中央新要求，做到既要旗帜鲜明讲政治，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，又要用学术讲政治，实现学术为政治服务、专业为政治服务，充分发挥党校教学科研围绕中心、服务大局的职能。围绕江川经济社会发展思路和区委、区政府中心工作做好区情研究，不断加大党校教科研咨与中心重点工作的结合度。目前，结合“用学术讲政治”教学改革，确立调研课题4个，其中已结项2个，立项1个，完成撰稿上报1个。上报征文2篇、论文3篇、党委信息约稿被采用7篇共计141分。三是持续做好主题宣讲工作。创新宣讲方式方法，按照宣讲团统一安排、主体班次统一排课、各单位约课等方式将党的路线方针政策传递到基层一线。宣讲全年共组织开展宣讲97场次，覆盖党员干部8639人次。其中，习近平总书记考察云南重要讲话精神21场1873人，《习近平谈治国理政》11场1155人，党史、党建、党的理论等宣讲28场2695人，十九届四中全会精神宣讲19场1411人，社会主义核心价值观宣讲7场570人，十九届五中全会精神宣讲11场935人。

（3）严明党的纪律规矩，抓牢意识形态工作。严格按照《玉溪市江川区2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和《玉溪市江川区意识形态工作十二项制度（试行）》等工作要求开展工作。一是强化纪律警示教育。持续规范廉洁从政行为，全面排查财务管理、公务接待、招标采购、党校迁建工程项目等重点领域、关键环节，制定防控措施，从源头上避免不廉洁行为，针对党校迁建及时调整主要领导常务副校长杨兴华同志、分管党建迁建副校长刘鸿同志的风险防控登记为“高”，积极开展工程项目、财会出纳等重点领域的专项监督工作，全年无违规违纪情况发生。落实以案促教工作措施，张文彬违纪案等身边案例为反面典型，先后召开了3次警示教育大会。二是持续深化作风建设。举办以“清廉担当”为主题的校内“廉政讲堂”，开展对党忠诚教育、爱国主义教育和政德家风教育，书记首讲，全体党员干部轮流登台讲演，全面提升了党校“阵地”理念和干部教育服务品质，全年领导班子参加支部主题党日上廉政党课2堂、专题党课2堂。三是筑牢意识形态根基。充分发挥意识形态工作在党校工作的重要作用，唱响主旋律，发挥正能量，打好主动仗，做到守土有责、守土负责、守土尽责。全年共召开意识形态工作领导会议6次，专题研究党校意识形态工作2次，每月均对全校范围内的意识形态风险隐患进行预测、排查并形成相关排查表11份及时上交区意识形态领导小组，研究形成季度研判报告4个，意识形态工作情况报告2个。党校全年、全员弘扬主旋律，凝聚正能量，全年、各领域无任何“杂音、异音”。

（4）围绕中心工作，完成重点任务。一是狠抓落实，全力推进党校迁建。项目一期建设于2019年9月10日开工，目前办公教学楼、报告厅主体工程，值班室、配电室、消防水池、化粪池等附属工程主体已完工，进入消防设施、强弱电安装和装修阶段。累计完成投资6248万元，占计划总投资的93%。今年计划完成投资4000 万元，现完成3276万元，完成率81.9%。项目二期建设用地22.15亩，主要建设食堂、室内体育馆、学员楼、道路及景观绿化，投资估算7683.1万元。现正在进行设计和前期相关准备工作，计划年底开工建设，2021年8月底完成项目建设。二是推动“双创”，助力疫情防控、复工复产。按照中央、省市区关于疫情防控的指示精神，区委党校提高政治站位，结合“双创”网格管理目标要求，按照上级疫情防控工作要求，做好疫情防控、复工复产工作。在复烤厂二车间生活区悬挂疫情防控标语两条、为大街农贸市场管理人员协调医用口罩50个并组织网格内各单位人员深入市场开展疫情防控，在网格责任范围内悬挂“文明健康 有你有我”公益广告3块、张贴宣传海报50余份。三是扎实推进脱贫攻坚，助力乡村振兴。2020年以来，区委党校全体干部职工深入九溪阳山庄和5户联系户家中，了解群众生产生活，宣传扶贫政策，为群众脱贫致富出谋划策，扶贫成果巩固，防止返贫。为阳山庄村委会提供5000元脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接经费，捐资2400元帮助5户困难群众解决生活困难问题，对阳山庄3名困难党员进行了慰问。组织参与“四退三还”、九溪大河、江城学河河道保洁清理等工作，为乡村振兴工作奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员9人（含行政工勤人员4人）。

退休人员5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年度收入合计700.75万元。其中：财政拨款收入700.03万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.72万元，占总收入的0.10%。与上年的收入1,406.47万元对减少100.71%，主要原因分析党校搬迁新建项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年度支出合计1,056.93万元。其中：基本支出274.97万元，占总支出的26.02%；项目支出781.96万元，占总支出的73.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的支出1,312.51万元对比减少255.58万元，主要原因是党校搬迁新建项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.97万元。与上年231.96万元对比增加43.01万元，主要原因分析人员变动调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.16万元，占基本支出的90.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.81万元，占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781.96万元。与上年1,080.55万元对比减少298.59万元，主要原因党校搬迁新建项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．玉江财预﹝2019﹞1号2019年教师培训及教学业务科研经费1.82万元；

2．党校搬迁建项目经费(玉江财教〔2020〕28号)200万元；

3．玉江财教﹝2020﹞49号党校搬迁建设项目专项资金55万元；

4．﹝其他资金﹞区委宣传部拨入课题调研经费_2050802（201811）0.5万元；

5．玉江财教﹝2019﹞42号党校搬迁建设项目经费443.9万元；

6．玉江财预﹝2019﹞1号党校搬迁工作经费0.66万元；

7．玉江财教﹝2020﹞11号西片区开发工作经费58.22万元；

8．其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.86万元；

9．玉江财建﹝2019﹞171号江川区委党校搬迁新建项目前期工作经费21.86万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,034.57万元，占本年支出合计的97.88%。与上年1,312.41万元对比减少277.84万元，主要原因党校搬迁新建项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于目标任务综合考评奖励经费、西片区开发领导小组办公费、教师培训及教学业务科研经费等支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出874.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。要用于人员经费支出，党校日常办公开支及宣讲、培训，教师队伍建设及党校搬迁新建项目等支出；

6．科学技术（类）支出58.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于党校搬迁新建项目前期经费开支；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出34.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于人员社保支出；

9．卫生健康（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于人员医保支付；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.76万元，完成预算的304%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的304%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是党校迁建项目使用经费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.67万元，增长759.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长759.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因党校迁建项目使用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.76万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校迁建项目使用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会党校部门资产总额 1984.97万元，其中，流动资产167.39 万元，固定资产27.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1789.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422.2万元，其中固定资产增加13.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2020决算公开表格.xls