玉溪市江川区科学技术局2020年度部门决算公开

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玉溪市江川区科学技术局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区科学技术局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区科技创新中长期发展规划、计划，拟订全区科技创新工作政策措施及管理办法，组织编制全区科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全区科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。

2.统筹协调全区农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。拟订科技创新战略，推进高层次战略合作体系建设，促进产业持续发展，指导企事业单位和部门的科技创新工作。

3.组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

4.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

5.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

6.会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业、科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，组织重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设并实施管理。

7.拟订全区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和地方的对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门研究科技人才资源合理配置。参与拟订科技人才队伍建设的规划、政策措施。负责学科带头人的选拔、培养和管理。负责归口管理全区高层次科技人才的培养和引进工作。

8.负责引进国内外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责全区涉外人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位科技人员的出国（境）培训交流工作。

9.牵头建立全区科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，配合管理区级财政科技计划（专项资金、基金等）并监督实施。编制区级科技经费预决算，管理区级各项科技创新经费。拟订科研条件保障方面的政策和规划。推动科技资源的优化配置。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

12.组织协调全区重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。指导协调全区各部门和乡镇（街道）的科技创新管理工作。

13.承担玉溪市江川区建设创新型城市工作领导小组的日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健全创新体系，优化科技创新环境

（1）支持企业复工复产。一是认真贯彻中央、省市区关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施 ，结合我区实际，把支持企业研发经费投入后补助措施并纳入玉江政发〔2020〕13号文件，为科技型企业复工复产提供政策保障。二是“科创贷”工作助力科技型中小企业融资。区科技局与农行江川支行继续携手，把省科技厅与农行云南省分行出台的“科创贷”政策落地江川，为江川科技企业创新发展提供融资支持，2020年，农行江川支行共计向云南秋庆种业有限公司、云南同力橡胶有限公司2家科技型企业再发放“科创贷”760万元。

（2）坚持高位推动。一是深入贯彻玉溪市国家创新型城市建设工作推进电视电话会议精神。2020年4月，提请区委、区政府分别召开常委会、常务会、江川区国家创新型城市建设工作领导小组扩大会议，专题研究我区国家创新型城市建设工作，通报2019年全区国家创新型城市建设考评情况，安排部署2020年国家创新型城市建设工作，群策群力，举全区之力推进国家创新型城市建设工作。二是对标对表查差距、补短板、强弱项、抓提升。落实区长常成在《关于国家创新型城市建设指标2020年第一季度完成情况的通报》上的批示要求，对标对表，找差距、补短板、强弱项，抓整改提升。

（3）完善创新机制。一是以考核为标尺，健全激励机制。在全区国家创新型城市建设工作领导小组扩大会议上，对2019年国家创新型城市建设工作考评结果进行通报。起草《玉溪市江川区2020年国家创新型城市建设工作考评办法》，把国家创新型城市建设工作纳入2020年全区综合考评工作。二是加强指标分析研判。领导小组办公室对涉及我区的28项指标（玉溪国家创新型城市建设共提出了41项指标）进行了分析研判。三是激励创新热情。对2018—2019 年度科技创新工作中获市级以上认定的先进单位和个人进行表扬，整合资金，兑现发放2019年度科技进步和创新先进单位和个人奖励资金38万元。

（4）深化科技改革。认真制定《关于迎接省评估组到江川开展第三方评估的工作方案》，召开了全区《深化科技体制改革的意见》落实情况第三方评估准备工作会议，把评估工作落到实处。经查阅资料、实地查看、听取汇报，省第二评估组对我区贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于深化科技体制改革的意见》所取得的工作成效给予了充分肯定。

2.加强项目管理，提升区域创新能力

（1）抓好科技计划项目调研、储备、申报工作。深入企业开展科技创新能力调研，组织区域重点科技型企业开展2021年省科技计划项目申报指南拟实施重点项目建议征集工作，共征集项目10个，其中：工业科技项目5个、农业科技项目4个、社会发展科技项目1个。

（2）组织申报和实施国家、省、市各类科技项目，破解制约江川产业发展的关键技术瓶颈。组织云南阳光食品有限公司《乳酸菌低盐发酵技术研发及其在生产优质绿色食品酱菜中的应用》申报科技部“科技助力经济2020”重点专项项目，获得国家科技部立项支持；组织玉溪新天力农业装备制造有限公司、玉溪云蔚来科技开发有限责任公司、云南红塔包装实业有限责任公司新申报2020年高新技术企业，组织云南阳光食品有限公司再申报高新技术企业；组织云南龙恩制药有限公司等10户企业开展2020年国家科技型中小企业评价工作，经省科技厅公示公告，目前有8户企业入库国家科技型中小企业、2户企业拟入库国家科技型中小企业；组织云南卓一食品有限公司与中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所合作的《高原特色食用菌综合开发关键技术及产业化示范》项目、云南宏斌绿色食品集团有限公司与云南省农业科学院农产品加工研究所合作的《云南特色发酵蔬菜加工关键共性技术研究与产业化》项目获得省科技厅2020年农业领域科技计划项目立项；组织云南联塑科技发展有限公司申报2020年云南省科学技术奖；组织云南卓一食品有限公司、云南阳光食品有限公司申报省级企业技术中心认定；组织全区16个建档立卡贫困村的驻村工作队员和科技人员共16人认定为云南省服务贫困村科技特派员及2020年云南省科技特派员；组织玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司苟玉琼、玉溪市江川区农业科学技术服务站吴绍良、马建明3人申报2021年云南省科技特派员认定；组织玉溪建通混凝土有限公司、云南祥宇印务有限公司、玉溪七彩象艺术品有限公司、云南升华电梯有限公司、玉溪瑞珀花卉贸易有限公司、玉溪德和包装有限公司、玉溪金者石灰加工有限公司7户企业备案为2020年云南省科技型中小企业；组织玉溪市江川区金农电子商务有限公司申报2020年云南省“星创天地”认定；组织玉溪市江川区青少年学生校外活动中心申报省科技厅“科学技术普及专项”项目；组织云南同力橡胶有限公司申报云南省科技厅2021年度创新引导与科技型企业培育计划中的“区域创新体系建设和能力提升专项—科技成果转化与区域创新引导项目”；组织云南江磷集团股份有限公司、玉溪德林海环保科技有限公司申报省级科技成果转化专项-成果转化与区域创新项目；区科技局联合云南农业大学、玉溪市科学技术局组建科技特派团，申报省级乡村振兴科技专项《玉溪市江川区蔬菜绿色加工生产技术集成与产业化示范》项目；组织云南宏斌绿色食品集团有限公司、玉溪新天力农业装备制造有限公司申报2021年（第一批）中央引导地方科技发展资金项目；推荐组织江城镇农业农村综合服务中心副主任韩卫德申报评选第八届云南省科技兴乡贡献奖；推荐组织云南卓一食品有限公司法人周颖申报评选“第八届云南省拔尖农村乡土人才”；组织玉溪新天力农业装备制造有限公司认定为市级工程研究技术中心；组织云南联塑科技发展有限公司岳智文、江川区农业科学技术服务站吴绍良申报认定为第七批玉溪市中青年学科技术带头人；组织玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司、玉溪明蓝园艺有限公司、玉溪市滇瓦紫砂工艺厂参加第四届“中国创冀”暨第二届“创冀云南”、“创冀玉溪”创业创新大赛，经过玉溪市选拔赛决赛，玉溪明蓝园艺有限公司、玉溪市滇瓦紫砂工艺厂获二等奖，玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司获三等奖；组织玉溪明蓝园艺有限公司、玉溪黑巅太空感知智能科技应用发展有限公司参加2020年云南省创新创业大赛，2家企业均获企业初创组优胜奖；组织云南李家山青铜器博物馆参加玉溪市第五届科普讲解大赛，2名选手宋成毅、杨欢获优秀奖。玉溪市江川区云龙雕塑工艺厂付云龙入选云南省高层次人才培养支持计划“首席技师专项；云南宏斌绿色食品集团有限公司的“宏斌”牌小米辣入选2020年云南省“10大名菜”。

（3）搭建平台渠道，推动科技交流合作。组织玉溪新天力农业装备制造有限公司建成江川第二个院士工作站—闻邦椿院士工作站；组织云南宏斌绿色食品集团有限公司申报熊涛专家工作站。

（4）认真做好项目管理验收工作。组织区域内企业按时编制项目验收资料，并认真审阅项目验收资料，严把第一道审核关，稳妥有序推进项目验收工作。目前，云南江磷集团股份有限公司《新型阻燃剂研发》、云南宏斌绿色食品集团有限公司《蔬菜精深加工关键技术研发》项目顺利通过验收。

3.加大研发投入，激发企业创新活力

（1）统筹协调，抓实2019年研发经费投入收官工作。下发《关于做好2019年度规上企业研发经费投入统计工作的通知》（玉江科发〔2020〕2号)文件，积极与区统计局协调对接，组织我区规上企业开展2019年度研发经费投入统计工作。通过深挖企业潜力，认真校核数据信息，实现应统尽统、科学统计。截止3月10日（统计关网时间），江磷集团等18户企业进行了网络填报，2019年R&D研发经费投入网络直报数据为14535.3万元，根据国家统计局核定反馈，江川区2019年R&D研发经费内部支出13783.4万元。

（2）部门联动，未雨绸缪，做好2020年研发经费投入统计工作。积极与区统计局对接联动，召开联席会议，紧扣目标任务，研究2020年研发经费投入统计工作。印发《关于做好2020年度规上企业研发经费投入及统计工作的通知》（玉江创新办〔2020〕2号），组织规模以上企业按时填报《规上企业研发经费投入计划及完成情况统计表》《2020年规上企业研发项目计划表》和《规上企业研发项目备案表》，摸清企业研发投入状况，提前安排布置2020年度规上企业研发经费投入及统计工作，努力完成江川区2020年R&D经费投入占GDP2.5%的目标任务。

4.立足工作实际，提前谋划“十四五”科技创新规划

为统筹推进玉溪市江川区“十四五”科技创新规划（2021-2025年）编制工作，召开专题会议安排布置此项工作，成立玉溪市江川区“十四五”科技创新规划工作领导小组，明确专人负责统筹规划编制的日常工作。工作领导小组立足实际，把区域内科技型企业科研发展方向和需求同“十四五”云南省高新技术产业发展、行业领域结合起来，深入分析研究，组织区域重点科技型企业开展“十四五”云南省高新技术产业（工业领域）发展重点研发方向及重大科技项目的征集工作，共征集项目7个。

5.开展科普宣传，提升全民科学素质

（1）积极参与文化科技卫生“三下乡”活动。1月17日，到前卫镇渔村向当地群众现场讲解了相关科技、知识产权、防震减灾等方面的知识，免费发放科技、知识产权、防震减灾、禁毒防艾、民族团结各类实用技术丛书和宣传资料500多份，现场接受群众咨询80多人次。

（2）认真开展“知识产权宣传周活动”。4月20日-26日，围绕“知识产权与健康中国”宣传主题，通过发放宣传单、走访调研、微信群宣传等方式开展知识产权知识宣传工作，组织企业开展2020年度云南省知识产权优势企业认定工作和参与科技部成果转化与区域创新司、科学技术部火炬高技术产业开发中心、国家科技评估中心联合主办的《2020年全国知识产权宣传周科技成果转化“云培训”活动》，提高科技成果转移转化和知识产权创造运用政策措施的知晓度，积极宣传实施政策的典型案例，打通政策落实“最后一公里”。

（3）扎实开展“六.五”环境日宣传活动。围绕环境日主题“美丽中国，我是行动者——保护生物多样性 共建最美彩云南”开展活动。6月5日，到安化乡光山村开展扶贫科技培训，开展《星云湖保护条例》宣传活动，讲授保护星云湖的重要性，发放条例读本50册，知识问答宣传页120张。6月6日组织全局11名干部职工上午到朱家庄开展清河行动，下午到27网格开展美丽家园行动。在区科技局工作群、江川科技企业群发布生态环境保护宣传标语进行宣传。

（4）精心组织开展“2020年科技活动周”活动。8月23-29日，围绕“科技战疫 创新强国”活动主题，区科技局联合区委宣传部、区卫健局、区科协，组织全区各级各部门开展了江川区“2020年科技活动周”系列活动。科技活动周期间，江川区开展系列科普教育宣传活动 40余场次，组织专家学者10人，组织574余名志愿者参加了活动，组织下乡义诊1期；共计制作主题墙、展板 250块，累计参加活动群众约74061人次；发放各类宣传资料约49105份。充分利用江川电视台、江川广播电台、江川新闻网、江川网、玉溪日报江川专版、云南通江川、云南江川微博、江川星云APP等区级媒体平台，紧紧围绕宣传主题，进行多角度、全方位宣传，利用宣传标语、LED显示屏进行宣传。江川电视台播出新闻20条，江川广播电台23条，江川新闻网34条，江川人民政府网25条，云南江川微博15条，江川发布27条，江川星云APP 36条。共悬挂、张贴宣传标语12条幅，电子显示屏滚动播出相关知识和标语46条次。此次科技活动周活动的开展，充分体现了“科技强国 科普惠民”这一活动主题，让广大居民群众加深了有效预防新冠肺炎的重要性，也进一步激发了全区推崇科学、科学创新、科学创业精神，推动江川区科技工作者、科普工作者、在校青少年、社会各界人士积极投身创新驱动发展战略，为江川创新型城市建设贡献力量。

（5）联合开展2020年全国科普日系列活动。为营造一个讲科学、爱科学、用科学、学科学的良好氛围，9月22日，江川区科协联合我局、区教育体育局、区卫健局等14家部门，在前卫镇举办“全国科普日”集中活动，活动通过文艺表演、摆放宣传板、免费发放宣传资料等形式，向广大群众宣传决战决胜脱贫攻坚、生态环保政策和健康饮食、医疗卫生等方面的科普知识。今年的全国科普日以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题，在9月19-25日全国科普日活动期间，我局还组织广大科技工作者深入农村、社区、学校等，开展了多形式、广覆盖，贴近民生的群众性科普系列宣传活动。

6.推动科技惠民，打赢脱贫攻坚战

（1）强化理论武装，筑牢打赢脱贫攻坚战意识。落实脱贫攻坚月学习计划，通过例会及时传达学习区扶贫办每月下发的《玉溪市江川区脱贫攻坚月学习计划》。3月9日，区科技局组织全局干部学习传达习近平总书记3月6日出席决战决胜脱贫攻坚座谈会会议精神，同时学习传达陈豪同志在全省脱贫攻坚推进视频会议上的讲话、黄云波在全省扶贫系统工作会议上的讲话、杨李副主任在全省扶贫办主任视频会议上的讲话精神。会议同时结合本月扶贫工作重点，对扶贫工作作出安排。3月9日—13日，全局挂包干部陆续到朱家庄社区10名建档立卡贫困户家中走访，与贫困户进行面对面交流，深入了解帮扶对象生产和生活情况、收入来源等基本情况，宣传扶贫小额信贷政策，讲解贷款条件、用途，提供产业发展信息，并与贫困户签订政策告知书。

（2）抓实科技扶贫。下达雄关乡科技型中小企业扶贫抗旱补助经费5万元，助力雄关乡扶贫攻坚抗旱保发展，全面推进科技助力脱贫攻坚工作。组织全区16个建档立卡贫困村的驻村工作队员和科技人员共16人申报云南省服务贫困村科技特派员认定。会同市科技局、安化乡等部门在光山村委会科普惠农服务站开展安化乡蔬菜产业科技培训工作，近100人参加，切实发挥科技培训对产业发展的支撑作用，推进产业扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区科学技术局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区科学技术局部门2020年度收入合计338.55万元。其中：财政拨款收入338.28万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.27万元，占总收入的0.08%。与上年对比：2019年度财政拨款收入合计511.79万元，减少33.9%，主要原因是：因2019年本单位新成立，财政拨付开办费、及科技成果转化中心建设经费，2020年为正常收入；上级补助收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；附属单位缴款收入0.00万元，无变动；其他收入0.00万元，增加0.27万元，主要原因：我局工会于2020年新成立，此为工会经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区科学技术局部门2020年度支出合计292.03万元。其中：基本支出187.99万元，占总支出的64.37%；项目支出104.04万元，占总支出的35.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年度支出合计451.66万元，较上年减少35.34%，主要原因：2019年末本单位因有两笔拨付到企业的项目资金，所以2020年较上年度有较大减少；基本支出84.21万元，较上年增加123.24%，主要原因：2019年本单位新成立，自8月份才开始有经费列支，所以2020年较上年度有较大增幅；项目支出367.45万元，较上年减少71.69%，主要原因：2020年12月底下达的126.1万元的省对下转移支付资金未能拨付给企业，造成项目支出比上年减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.99万元。与上年对比增加103.78万元，增长123.24%，主要原因：2019年本单位新成立，自8月份才开始有经费列支，所以2020年较上年度有较大增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.75万元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.24万元，占基本支出的9.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.04万元。与上年对比减少263.41万元，减少71.69%，主要原因：2020年12月底下达的126.1万元的省对下转移支付资金未能拨付给企业，造成项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：玉溪市科技局2019年9月拨入省级可持续发展试验区补助款支出43万元，用于对2019年度推动技术进步和科技创新的先进单位和个人的奖励；2019年科技计划省对下转移支付资金支出30万元，用于对腾达机械的专项研发投入补助；2020年科技计划省对下转移支付资金支出27.74万元，用于对用于对云南特固电气、云南腾达机械等6家企业进行研发投入补助；科技成果转化中心项目经费支出3.04万元，主要用于我局下属事业单位科技成果转化中心的建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出248.77万元，占本年支出合计的85.19%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出451.66万元，较上年减少203.22万元，减少44.99%，主要原因是：2020年12月底下达的126.1万元的省对下转移支付资金未能拨付给企业，造成项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2019999其他一般公共服务支出（市对区综合目标考核奖发放）2.19万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出202.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于2060101行政运行支出139.66万元（包括：人员经费支出124.43万元，日常公用经费支出15.24万元），2060702科普活动支出2万元，2060499其他技术研究与开发支出60.78万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1万元，2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出0.53万元；

9．卫生健康（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于：2101101行政单位医疗5.71万元，2101102事业单位医疗2.2万元，2101103公务员医疗补助4.58万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于：2210201住房公积金支出16.01万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.12万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为疫情等原因，2020年会议、调研等改为线上，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降47.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降47.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因为合理规划资金使用，严格落实中央八项规定精神，且因为疫情等原因，2020年会议、调研等改为线上，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市科技局、相关单位到我区调研科技型企业研发投入等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区科学技术局部门2020年机关运行经费支出17.24万元，与上年对比：2019年度机关运行经费支出6.33万元，增加了10.91万元，增长172.35%，主要原因是：2019年本单位新成立，自8月份才开始有经费列支，所以2020年较上年度有较大增幅。部门机关运行经费主要用于办公费3万元，手续费0.04万元，水电费0.47万元，邮电费0.08万元，差旅费0.16万元，培训费0.34万元，公务接待费0.12万元，委托业务费3.79万元，工会经费0.44万元，福利费1.02万元，其他交通费6.35万元，其他商品和服务支出1.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区科学技术局部门资产总额137.91万元，其中，流动资产127.08万元，固定资产10.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.41万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300773201111

玉溪市江川区科学技术局20211125051242762.xls