玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度部门决算公开

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导； 组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动； 负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动；履行非物质文化遗产保护工作的政策咨询，负责本区域内非物质文化遗产的搜集、调查、记录、整理、申报等工作，组织非物质文化遗产项目的保护、宣传、展示、展演，指导传承人开展传习活动；承担农村电影工程放映任务，承担具体的农村电影放映的安排、布置、策划和实施工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.文艺演出。截止2020年9月，全区共完成惠民演出任务147场，文化馆共主办、承办各类文艺演出20场。演出文艺节目321个，参与演职人员1440人次，观众2.5余万人次。

2.文艺比赛。组织作品参加玉溪市“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛。选送舞蹈《知识技术背进山、脱贫致富奔小康》《空巢妈妈》、花灯说唱《江川人.江川话》、音乐《姊合六妹赶新街》4个作品参加比赛。

3.文艺创作。采取广泛发动、重点约稿的方式，创作反映民族团结、反映抗击“新冠肺炎”的作品26个，其中文艺作品22个、音乐作品3首、诗一首。

4.文艺辅导。文化馆采取主动与应邀相结合的方式，辅导共涉及文艺团体80余支，指导排练节目100多个；灯光、音响免费为各类演出服务6场次。文艺室人员平均下乡40天。

5.举办培训班一期。2020年8月20日，我馆联合玉溪市滇剧传承保护展演中心在综合厅举办了“玉溪滇剧器乐”培训班一期。对滇剧器乐“打击乐”和“二胡”进行了针对性的培训。来自雄关乡、大街街道、前卫镇和江城镇的12位滇剧器乐爱好者参加了培训。

6.书画展。举办书画作品展3期，展出书画作品86幅，其中：书法作品46幅，美术作品26幅，摄影作品14幅。

7.创建全国民族团结示范区非遗工作。我馆负责“千人同跳广场舞”和“非遗展示”的组织和实施，以及“让非遗在时空中飞跃”一书的出版。

8.总分馆制建设。完成制定了总分馆建设方案、总分馆管理办法、岗位职责、工作职责、各室管理制度、文化服务内容、总分馆制考核办法七个管理办法；完成7个分馆、15个基层服务点的挂牌工作。

9.数字文化馆建设。一是文化馆网站建设。2020年5月，我区购置广告视频机8台，每个分馆一台，价值6.68万元。全区文化馆的所有活动均依托文化馆网站平台进行共享和展示。截止2020年9月，录入活动信息166条；二是云南云—玉溪云平台。共上传数字化资源132条，其中：视频资源60条，信息资源76条。

10.农村电影放映。农村电影放映，按年初计划，完成了全区53个村委会的农村电影放映计划，共放映故事片636场，科教片318场，宣传片700余畅。放映了《2020扫黑除恶》、《血色档案》《禁毒防艾》等党和国家当前工作重点的宣传影片，受教育群众10.2万余人次。

11.抗击新冠肺炎和七个专项行动工作。积极传达上级指示精神，LED宣传抗击疫情标语16条，微信宣传新冠肺炎知识16条。创作反映抗击“新冠肺炎”疫情的文艺作品3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度收入合计270.18万元。其中：财政拨款收入270.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少81.39万元，减少23.15%。主要原因为: 2020年，减少中华人民共和国成立70周年70周年活动经费16万元；减少改革开放40周年活动经费22万元，减少开渔节活动补助经费11万元。故导致减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度支出合计290.14万元。其中：基本支出213.90万元，占总支出的73.72%；项目支出76.24万元，占总支出的26.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比收入减少27.55万元，减少8.67%。主要原因为: 2020年，减少中华人民共和国成立70周年活动经费16万元；减少改革开放40周年活动经费22万元，减少开渔节活动补助经费11万元。故导致减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.90万元。2019年度支出合计317.69万元，比上年减少33.34万元，减少13.48%，主要原因为：1.2020年6月退休1人；2.受疫情影响活动减少，办公费、水电费、劳务费减少。基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.53万元，占基本支出的89.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.37万元，占基本支出的10.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.24万元。2019年度用于保障文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.45万元。与上年对比增加8.22%，主要原因为：2019年创建民族团结示范区歌曲创作费3.5万、2019年第十五届开渔节筹办经费5.02万是在2020年中列支，导致项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.中创建民族团结示范区歌曲创作费支出3.5万元，主要是支付劳务费、委托业务费；

2.第十五届开渔节筹办经费支出5.02万元，主要是支付劳务费、委托业务费；

3.市级非遗传承人传习补助经费支出3.5万元，省级非遗传承人补助经费2.4万元，主要是支付委托业务费；

4.2019年文化馆费开放补助费16.52万元主要支付办公费、印刷费、劳务费、交通费等；

5. 2018年公共文化服务体系建设资金15万元、2019年公共文化服务体系建设专项资金1.5万元，主要用于办公费、劳务费、委托业务费；公共文化服务体系建设专项资金13.13万元。主要用于办公设备购置、维修维护费等。

6.中华人民共和国成立70周年合唱比赛经费15.44万元、滇剧传承基地费用0.1万元、演出费0.1万元主要用于水电费、培训费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出274.50万元，占本年支出合计的94.61%。2019年度一般公共预算财政拨款支出313.63万元,减少39.13万元，增幅为12.48%。主要原因为：1.2020年6月退休1人；2.2020年，减少中华人民共和国成立70周年活动经费16万元；减少改革开放40周年活动经费22万元，减少开渔节活动补助经费11万元。故导致减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出21.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于民族工作专项资金3.5万元主要用于劳务费、委托业务费；其他宣传事务支出2.97万元主要用于委托业务费；其他一般公共服务支出15.52万元，主要用于2018年综合考评奖、演出活动及宣传活动劳务费和委托业务费。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出183.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.69%。主要用于群众文化118.59万元，主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；艺术表演场所1.19万元、文化创作与保护2.4万元、其他文化和旅游支出32.22万元，主要用于演出活动场地租赁、表演活动劳务费和委托业务费支出；其他文化旅游体育与传媒支出29.65万元，主要用于维修维护费、办公费、印刷费、其他交通费等。

8．社会保障和就业（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%。主要用于主要用于支出职工离退休费、养老保险费，退休费及生活补助费30.14万元，养老保险费11.10万元，职业年金3.79万元。

9．卫生健康（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于主要用于职工医疗6.12万元及公务员医疗补助费7.4万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于支出职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-4.36万元，增长/下降-97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-4.36万元，增长/下降-97.76%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年免费配送的流动演出车有落户费、保险费支出，2020年未支付此项费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。2020年公用经费支出3.55万元，其中办公费0.34万元，水费0.07万元，电费0.14万元，差旅费0.27万元，会议费0.32万元，公务用车运行维护费0.04万元，劳务费1.26万元，工会经费0.32万元，福利费0.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区文化馆（玉溪市江川区非物质文化遗产保护中心、玉溪市江川区电影发行放映管理中心）部门资产总额361.86万元，其中，流动资产49.73万元，固定资产312.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.67万元，其中固定资产增加3.67万元，分别为触控一体机与普通图书，减少固定资产1.62万元，分别是处置2台笔记本电脑与1台台式计算机。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高江川区文化馆的财政资金的使用效益，结合本单位预算管理实际，成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价；项目实施过程中进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标的如期实现；年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作，根据项目绩效目标，预算执行，项目组织管理，资金使用管理，项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 项目共计3个（50万元以下），项目评价等次为项目评价等次为“优”的项目3个，全部公开了绩效自评表。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、免开资金：是国家基本公共文化服务指导标准的重要内容，是保障人民群众基本文化权益、完善公共文化服务体系的有效手段。为贯彻落实中央关于公共文化设施免费开放的决策部署，中央财政通过转移支付下达，用于支持各级各类公共文化设施开展免费对外开放工作。

三、非物质文化遗产保护传承资金：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》和国家有关法律、行政法规的规定，用于开展非物质文化遗产传承、管理和保护工作。

玉溪市江川区文化馆2020年决算公开表.xls