玉溪市江川区烟草产业服务中心2020年度部门决算公开

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玉溪市江川区烟草产业服务中心

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实和国家关于烟草产业发展的方针、政策、法律、法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶产业发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的扶持政策措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集、使用，依靠科学进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省和市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的政策和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全区种植烤烟面积7.6万亩，烟叶收购21万担。烟农总收入3.1亿元以上，烟叶税0.68亿元以上。一是优化产能布局，提高优质烟叶保障能力。提升优质烟叶规模化种植、现代化生产、优质化供给水平；二是规范合同，提高合同依法管理、依法治理水平。强化烟叶管理违纪违法行为，为全区烟叶高质量发展提供坚强保障；三是抓实品种纯度，提高烟叶原料保障质量。以栽实品种纯度为中心工作，巩固提升江川烟叶原料“清甜香型”风格，持续增强“云烟之乡”品牌力和保障红塔品牌优质特需品种原料需求；四是加大科技措施应用，提升烟叶生产整体水平。抓实专业化育苗规范管理，科学合理分批次播种，确保苗龄与移栽期高度吻合，培育健壮、适龄、清秀无病烟苗，着力提升烤烟大田移栽质量，根据小春作物茬口、预整地进度、烟苗苗龄等科学排定移栽时间，做早、做细防灾减灾，及时疏通沟渠，实时就位防雹点，最大限度降低烟农种烟风险，稳定烟农种烟积极性，着力挖潜烟叶烘烤质量，适时封顶打杈，养好成熟度，杜绝抢青采烤。五是打造示范样板区，提高示范引领效应，实施“2260”高端特色烟叶开发项目的前卫镇，要严格执行技术方案，确保各项措施落实到位。六是坚持绿色发展理念，确保烟草产业持续健康发展。推进绿色植保推广烟蚜虫蜂生物防治技术，推进绿色烘烤，抓好新能源烤房建设和燃料保障。推进残膜回收综合利用。七是完善合作社服务体系，提高烤烟生产服务质量。着力打造新型职业烟农队伍，实现烟叶种植向种烟能手集中，年内培训新型职业能手100户。八是规范烟叶收购秩序，提高烟叶收购整体水平，抓好入户预检分级制度的落实，提高烟叶建设质量和效率，发挥好优质右价收购的导向作用，执行好烟叶收购等级标准。九是抓好烟区基础设施建设，提高烟区设施保障能力。做好烟草水源工程的规划、申报工作，抓好在建项目工程建设、监管。加强已建烟区基础设施管护，积极探索闲置设施、设备调剂使用，努力提高设施利用率和综合效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。为独立核算的一级预算事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）。

离退员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年度收入合计2,323.67万元。其中：财政拨款收入2,264.71万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.96万元，占总收入的2.54%。与上年对比,本年度比较2019年度收入合计1,413.74万元，增加909.93万元，增长64.36%，其中，2019年财政拨款收入1,347.58万元，增加917.13万元，增长68.06%；主要原因分析，本单位2019年12月由农业农机站调入1名人员，因2020年实施了沿湖生态烟叶种植项目，涉及区级资金21.82万元，市级资金291.26万元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年度支出合计2,496.78万元。其中：基本支出82.31万元，占总支出的3.30%；项目支出2,414.47万元，占总支出的96.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年度较2019年度支出合计270.42万元，增加2,226.36万元，增长823.30%，主要原因分析，本单位2019年12月由农业农机站调入1名人员，因2020年实施了沿湖生态烟叶种植项目，涉及区级资金21.82万元，市级资金291.26万元，因市区级2019年烤烟生产补助资金在2020年支出导致增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.31万元。与上年对比，2019年日常支出36.06万元，增加46.25万元，增长128.26%，主要原因分析，本单位2019年12月由农业农机站调入1名人员，2020年创文创卫安居小区制作广告牌等导致增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.12万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.19万元，占基本支出的3.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,414.47万元。与上年对比，2019年专项业务工作的经费支出234.36万元，增加2,180.11万元，增长930.24%，主要原因分析，因2020年实施了沿湖生态烟叶种植项目，涉及区级资金21.82万元，市级资金291.26万元，因市区级2019年烤烟生产补助资金在2020年支出导致增加。

2020年用于专项业务工作的经费支出2,414.47万元。2069999其他科学技术支出1,121.13万元主要用于烤烟生产政策补助，2130104事业运行39.36万元主要用于烤烟编烟房建设及烟叶收购秩序维护费等烤烟生产补助。2130120稳定农民收入补贴889.97万元主要用于2019年“2260”高端特色烟叶开发补助（直补前卫镇烟农），2130199其他农业农村支出364.01万元主要用于烤烟生产示范样板、烤烟生产补助等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,093.41万元，占本年支出合计的83.84%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出36.37万元，增加2,057.04万元，增长5,655.87%，主要原因分析，因2020年实施了沿湖生态烟叶种植项目，涉及区级资金21.82万元，市级资金291.26万元，因市区级2019年烤烟生产补助资金在2020年支出导致增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1,121.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.56%。主要用于2069999其他科学技术支出，其他商品和服务支出（2019年维护烟叶收购秩序工作经费）5.9万元，委托业务费（各乡镇（街道）烤烟生产抗旱、烤房建设等补助）13.5万元、沿湖生态烟叶种植保险21.82万元，个人农业和生产补贴（2019年绿色生态烟叶发展、生物质燃料采购等补贴）141.5万元、兑现生物质燃料生产线和考烟防雹作业点建设项目补助30万元、2020年烟叶生产扶持资金22万元、2019烟叶生产扶持资金 3.22万元、2019年K326品种烟叶补贴资金876.59万元、烤烟生产专项补助经费6.6万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出7.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费。

9．卫生健康（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2101102事业单位医疗3.83万元、2101103公务员医疗补助2.21万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出951.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.44%。主要用于2130120稳定农民收入补贴889.97万元（2019年“2260”高端特色烟叶开发补助、直补前卫镇烟农），2130104事业运行61.19万元，其中，工资福利支出58万元（基本工资17.66万元、绩效工资39.87万元、其他社会保险缴费0.47万元）、商品和服务支出3.19万元（办公费1.06万元、邮电费0.15万元、差旅费0.37万元、会议费0.24万元、福利费0.59万元、其他商品和服务支出0.06万元）。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于2210201住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.47万元，完成预算的117.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的117.5%。2020年度支出0.47万元比较预算数0.4万元多0.07万元，原因是到昆明劝返前卫镇烟农上访人员用餐，导致支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降12.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降12.40%。2020年度公务接待费支出0.47万元比较2019年公务接待决算数0.54万减少0.07万元，主要原因原因是2020年上级检查考核少导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.47万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区烟草产业服务中心部门资产总额1,099.89万元，其中，流动资产1,091.88万元，固定资产7.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额1,099.89万元，比较2019年1,741万元减少641.11万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。部门项目支出绩效自评情况表详见附表（附表13-附表16）：50万元以上的项目有4个，4个优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53040300246801111

玉溪市江川区烟草产业服务中心20210917092127901.xls