玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度部门决算公开

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校

部门2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校，主要辅导我区少年儿童体育竞技培训，为国家培养优秀后备人才，促进体育事业发展；其次负责所属体育场所的管理和维护，承担上级比赛的组队工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、青少年竞训工作。少体校在与教育合并后，整合教练资源把现有教练员对口外派参加业余训练工作，同时在教练员不足的情况下与区篮球、足球、乒乓球协会协调聘请了教练员在江城、温泉、龙街、九溪、前卫、赵官、大街、河咀、伏家营、海浒等10所小学布点了篮球、足球、乒乓球、田径、游泳等项目的业余训练，在体育馆和老年活动基地开展羽毛球和排球的业余训练，各训练点的训练开展为江川培养和选拔体育后备力量。

2020年少体校组织队伍参加市青少年（学生）体育八个项目的比赛，其中，游泳项目获得男子团体第一名和体育道德风尚奖，女子获得团体第二名；篮球项目获得县区女子组第五名和体育道德风尚奖，俱乐部组U12第二名；足球啦啦操大街小学获得小学组二等奖，大街中学获得中学组二等奖，江川一中获得高中组一等奖；排球项目获得男子组第一名和体育道德风尚奖，女子获得第三名；乒乓球获得小学乙组第三名；初中女子甲组第二名；羽毛球项目获得一个第二名，一个第五名，一个第七名。田径项目男女分别获得团体第六名。

2、2020年江川体育馆继续施行低收费免收费开放政策，全年对外开放时间达350天,室外灯光篮球场、广场、乒乓球室全免费对外开放，馆内羽毛球场每周一至周五下午免费开放。全年举办、承办了“玉溪市第十八届老年人运动会”、“江川区第四届师生运动会”、“中国篮球发展联盟CBDL篮球比赛”“玉溪市江川区庆开渔节第十届羽毛邀请赛”体育赛事及活动20次。2020年场馆对外开放完成非税收入6万元，返还3万元，计划用于体育馆运行。

3、疫情防控工作：自1月23日疫情爆发后，少体校根据玉卫健发〔2020〕130号《关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖行动工作实施方案的通知》，玉溪市江川区应对新型冠状病毒感染脑炎疫情工作领导小组指挥部教体防控组《玉溪市江川区教育体育局关于进一步强化新常态下疫情防控工作的紧急通知》要求，利用少体校微信工作群群发防疫文件和体育场馆清洁消毒技术指引，开展讲座加强对职工的宣传教育，提高认识，强化对疫情的认知，不传谣、不信谣。完善各类防疫工作资料和上报制度，先后出台或完善了《少体校体育馆卫生管理制度》、《少体校体育馆及室外篮球场疫情期间对外开放预案》、《玉溪市江川区体育馆清洁消毒全覆盖工作实施方案》长期对辖区内属地进行来格管理。对体育场地设施进行封闭停止使用，体育馆闭馆、篮球场篮球架封堵、广场聚集人群劝回；对属地实行日常消毒，卫生间消杀、门口设置消毒垫、各办公室进行消毒、馆外路径和体育场地都进行了消杀工作；对切实需到体育馆办理业务的人员严格实行测温和扫码登记，没有手机的群众实行纸质登记；

4、组织职工参加“爱国卫生7个专项行动”工作，在少体校区域内开展清垃圾、扫厕所、常消毒、勤洗手、众参与等活动，完善各项管理规定和工作措施，严格按区委区政府的要求完成体育馆的7个专项行动任务。

５、抽调职工参加江川区初中学业水平考试，特别是体育考试时更是全员参加，全区12所初中学全部实行送考到校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度收入合计228.21万元。其中：财政拨款收入228.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计259.05万元，比上年减少30.84，主要原因分析,2020年划拨的省级体彩公益项目减少、资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度支出合计239.34万元。其中：基本支出205.63万元，占总支出的85.92%；项目支出33.71万元，占总支出的14.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，基本支出增加20.45万元，主要原因2019年10月、2020年11月我单位各调入1人，基本支出人员经费增加。项目支出减少63.07万元，主要原因是2019年支付江川区体育馆修缮工程尾款11.94万元，以及承办各类体育赛事，但2020年受疫情影响未开展，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.63万元。2019年度日常支出185.18万元，2020年增加20.45万元，主要原因是2020年我单位各调入1人，基本支出人员经费增加、日常公用经费增加。2020年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.25万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.38万元，占基本支出的6.99%。（人均日常公用经费为1.11万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.71万元。2019年支出96.78万元，项目支出减少63.07万元，主要原因是2019年支付江川区体育馆修缮工程尾款11.94万元，以及承办各类体育赛事，但2020年受疫情影响未开展，因此项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为场地抽样调查经费2万元，后备人才基地训练12.37万元，足球训练经费2.57万元，免费低收费开放8万元，健身活动示范工程3.05万元，北山寺至梁王山顶登山道3万元，国民体质监测1.42万元，社会体育指导员1.04万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出205.63万元，占本年支出合计的85.92%。2019年度一般公共预算财政拨款支出213.55万元，2020年较上年减少7.92元，主要原因是2019年支付江川区体育馆修缮工程尾款11.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于综合目标考核奖支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.97%。主要用于少体校人员经费开支127.44万元，日常公用经费5.38万元，体育馆运行经费6万元，其他体育支出3万元。

8．社会保障和就业（类）支出20.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。要用于支出职工离退休费、养老保险费，退休费及生活补助费4.56万元，养老保险费16.24万元；

9．卫生健康（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工医疗及医疗补助费；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于支出职工住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年受疫情影响，我单位无公务接待活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.06万元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-0.06万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2020年受疫情影响，我单位无公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，公用经费支出5.38万元，其中办公费0.98万元，印刷费0.26万元，邮电费0.51，差旅费0.02万元，培训费0.18万元，劳务费0.26万元，工会经费0.48万元，福利费1.2万元，其他交通费0.14，其他商品服务支出1.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校部门资产总额2561.85万元，其中，流动资产38.07万元，固定资产385.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2138.38万元为公共基础设施江川区体育馆（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1080.47万元，其中固定资产减少1064.23万元。主要是因为首先上年度决算公开报告中固定资产使用净值，本年度使用原值，因此有差异。再次本年度根据财政局国资股要求，将“体育馆”由固定资产划分为公共基础设施类，因此固定资产减少。2020年处置房屋建筑物74.14平方米，账面原值2.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入以于2019年上缴国库，2020年为补充处置固定资产；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

预算绩效管理工作开展情况：为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高江川区少体校财政资金的使用效益，结合本单位预算管理实际，成立了预算绩效考核领导小组。对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价；项目实施过程中进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标的如期实现；年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，绩效自评工作小组严格对照事先确定的绩效目标开展自评工作，根据项目绩效目标，预算执行，项目组织管理，资金使用管理，项目产出、项目效益六个方面进行自评打分。对照该项目的绩效自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位根据财政局国资股要求，将江川区体育馆由固定资产划分为公共基础设施进行会计核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

江川区少体校2020年决算公开表.xls