玉溪市江川区职业中学部门2020年度部门决算公开

玉溪市江川区职业中学部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市江川区职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市江川区职业中学概况

一、主要职能

1、贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施职业中学教育;
2、保障初中毕业学生、有志学到一技之长的青年接受职业高中教育的权利，保证职业高中教育的实施，提高学生的职业素质，增强毕业生的就业能力；
3、负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使职业高中学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
4、负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5、负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年云南省职业院校技能大赛中，我校师生共参加了4个大项26个小项的竞赛项目，分别获得一等奖6名，二等奖3名，三等奖14名，共计23个奖项的好成绩。

2、按照普职融合的精神，2020年4月15日，组建5个普职融合班级，对其中的100名控辍保学对象采取党员一对一、一对二、一对三跟踪稳定工作。

3、2020年三校生高考，二本科上线5人，其他考生全部上专科线。

4、2020年3月，为使学校教育教学能够正常进行，做好各项疫情防控物资采购，主要是采购消毒液、体温枪、口罩、消毒喷壶。根据江川区疾病预防控制中心检验的水质检测报告，对学校水质不合格进行清查，并对学校内生活用水设施进行清洗消毒，做到学校内无用水安全问题。

5、2020年4月，组织人员对学生宿舍门窗进行修缮，疏通被堵的学生宿舍下水道，清理宿舍区、教学公厕。同时组织各专业组采购本学期的实训设备及耗材。聘请吊车和专业人员，清理学校古树杂物和枯枝，以解决校园枯枝安全隐患。

6、2020年5月，为解决新生进来后学生宿舍床位不足的问题，总务处组织人员在老女生宿舍安装学生高低床，组织人员清理老女生宿舍楼一楼新漱台，清运宿舍区公厕二楼的所有物品，为后期的公厕改造做准备。聘请吊车和专业人员，对学校所有树木进行农药喷砂，去除古树病虫害。

7、2020年6月，教学区公厕、宿舍区公厕及食堂周边围墙增加铁丝网，以防止学生翻围墙外出。廉租房两侧新增不锈钢门，防止学生翻房屋背后围墙外出。通过云南省政府采购网申报80万元的电子电工组设备采购、30万元的计算机网络搭建比赛设备采购。

8、2020年7月，做好玉溪市江川区“厕所革命”学校厕所修缮改造项目进行招标、施工配合协调工作。

9、按区教科所的要求，严格规范的组织完成了九年级的三轮统测工作。5月29日至5月30日，圆满完成了162名九年级学生的体育中考工作，199名学生的音乐、美术中考工作。

成功申报了食品保鲜与加工专业、电子电器应用与维修专业为市级骨干专业，并且上报了 “电气技术应用”专业（专业代码：053100）已经批准通过。

10、组织76名学生参加中级茶艺师技能签定，71人通过，通过率达93.4%，127名学生参加维修电工四级技能签定，104人通过，通过率达81.9%。

11、2020年6月8日至9日，教务处组织349名学生参与普通话水平测试，这是云南省玉溪市疫情期间首个开考的考场。

12、根据《云南省教育厅关于公布第二批综合高中试点学校名单的通知》（2020年5月15日）精神和要求，玉溪市江川区职业中学被确定为31所第二批综合高中试点学校之一，从2020年秋季学期开始试点招生。结合学校实际，经向过区教育体育局报告，我校2020年秋季学期从应届初中毕业生招生学生200人，设置班级4个，2020年招生数最终达357人。。

13、2020年4月13日在我校组织召开了江川区2020年职中招生工作会议。2020年4月15日组织部分普通初中三年级下学期学生到校选修职业教育专业课程，2020年7月17日止，到校选修生达660人（含普职融合学生）。

14、学生实习工作：第一次：2019年12月底-2020年3月组织全校87名同学到微盟电子（昆山）有限公司参加寒假见习。第二次：组织全校高二年级学生245人分别赴昆山微盟电子、昆山环鸿电子、太仓同维电子、上海桂满陇、上海望湘园、昆明嘉华食品等企业参加顶岗实习。

15、与环鸿电子（昆山）有限公司进行的校企合作项目第二届冠名班已经开班，第二届环鸿冠名班招收学生37名，企业教学设备也到校安装调试，捐赠学校的基础建设已建设完成，发展呈良好的态势。

16、严格财务制度管理，在2020年10月制定了《玉溪市江川区职业中学差旅费管理办法》、《玉溪市江川区职业中学烘焙实训室实训耗材管理办法》、《玉溪市江川区职业中学后勤精细化管理办法》、《玉溪市江川区职业中学软饮料实训室实训耗材管理办法》、《玉溪市江川区职业中学实训耗材管理办法》、《玉溪市江川区职业中学物品采购管理制度》6项管理办法，并在2020年11月3日教职工代表大会上讨论通过。

17、2020年10月上旬至11月下旬，江川职中按照区教育体育局教师岗位练兵活动方案、会议通知精神。成立了“大练兵”领导小组，专题研究制定认真组织实施《江川职中教师岗位练兵活动实施方案》，在“大练兵”活动中，87名教师全员参加，涌现出优秀练兵员26名，推荐参加区级练兵比赛21名（其中，7人获一等奖，14人获得二等奖）、优秀组织者13名，练兵软硬笔21人分别获得一二三等奖。

18、2020年11月，完成2021年提前批次地方政府专项债券项目识别及培训会布置的玉溪市江川区职业中学农产品保鲜与加工实训楼建设及其设备购置项目汇报、编制实施方案、申报2021年提前批次政府专项债券相关工作。

19、2020年12月，办理了玉溪市江川区职业中学农产品保鲜与加工实训楼建设及其设备购置项目的用地及规划意见（玉江自然资函[2021]2号），教学楼屋面防水修缮方案编制、造价等工作。教务处牵头成功组织开展了2020年学生技能展评活动，本次活动涉及四个专业即计算机应用、旅游服务与管理、农产品保鲜与加工、电工电子与机电技术等多个项目

20、学校总务处在2020年8月完成了对学校食堂和小卖部的招标工作，重新引进了一家食堂承包经营户和小卖部承包经营户。2020年12月还重新办理了学校食堂营业执照和食品经营许可证。

21、做好学校固定资产和其他财产的登记注册和上报工作，充分保护了学校财产不流失和丢失。2020年12月，对企业捐赠的资产进行登记录入行政事业单位资产管理信息系统，具体为一块硅PU排球场、15台笔记本电脑、710册图书和一批电子实训设备。

22、开展了2020年“金秋助学”活动困难职工子女就学情况摸底调查。2020年10月、11月组织在编在职教职工到玉溪市人民医院体检中心进行体检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区职业中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区职业中学部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员86.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区职业中学部门2020年度收入合计1,822.17万元。其中：财政拨款收入1,817.03万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.15万元，占总收入的0.28%。与上年度收入1,903.51万元对比，减少4.27%，主要原因是学校项目资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区职业中学部门2020年度支出合计1,733.58万元。其中：基本支出1,494.36万元，占总支出的86.20%；项目支出239.22万元，占总支出的13.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2,167.67万元对比，减少20.03%，主要原因是学校项目在实施中，未形成资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区职业中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,494.36万元。与上年支出1,504.37万元对比,减少0.67%，主要原因是学校零星维修支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462.32万元，占基本支出的97.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.04万元，占基本支出的2.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市江川区职业中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.22万元。与上年支出663.30万元对比，减少63.93%,主要原因是一些项目尚在实施中，上级下达的项目减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出149.49万元，对个人和家庭的补助支出65.18万元，其他基本性支出24.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区职业中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,726.75万元，占本年支出合计的99.61%。与上年支出2,148.99万元对比，减少19.65%，主要原因是一些项目尚在实施中，上级下达的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出83.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于学校教职工综合绩效考核。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5．教育（类）支出1,230.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%。其中：中等职业教育支出1229.58万元，其他普通教育支出0.82万元。主要用于玉溪市江川区职业中学的人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

8．社会保障和就业（类）支出184.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于玉溪市江川区职业中学教职工的社会保障方面的支出。

9．卫生健康（类）支出107.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于玉溪市江川区职业中学教职工的医疗保险等的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19．住房保障（类）支出120.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于玉溪市江川区职业中学教职工的住房公积金补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区职业中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，但依据学校工作实际需要，确需支出的经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.80万元，下降53.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降54.19%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降52.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车已老化，基本不能使用；学校加强了内控制度的执行力度，严格执行公务接待的相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占56.88%；公务接待费支出0.30万元，占43.12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校相关教育教学工作，产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区职业中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市江川区职业中学部门资产总额2355.24万元，其中，流动资产427.06万元，固定资产1359.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.5万元，无形资产527.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.14万元，其中固定资产减少126.8万元，流动资产增加86.02万元，无形资产减少12.94万元，在建工程减少18.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1050平方米，账面原值180万元，实现资产使用收入4.67万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市江川区职业中学2020年决算表（公开）.xls